1275810 Ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 RMN rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1275810

Onderwerp

Ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 RMN

Besluit in raad

2 juli 2025

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Thomas Hodselmans

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2025.1 RMN. 2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 RMN. 3. De reactiebrief aan het bestuur van RMN vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft ingestemd met de begrotingswijziging 2025.1, ontwerpbegroting 2026. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025.1 en een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. Dit voorstel is met de raadsrapporteurs besproken. Ter kennisgeving is bij dit voorstel de concept jaarstukken 2024 van RMN en het concept-jaarverslag 2024 AVU toegevoegd waarvan de resultaten net als de begroting van de AVU worden verwerkt in die van RMN. Aanleiding Het algemeen bestuur van RMN heeft op 22 april 2025 ingestemd met de begrotingswijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 en biedt deze nu ter zienswijze aan, aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgen de aangesloten gemeenten de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen. Beoogd effect Door een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 kan de gemeenteraad aan het bestuur van RMN duidelijk maken welke maatregelen zij verwacht.

Argumenten 1.1 Actualisatie en correctie verwerkt in Begrotingswijziging 2025.1 De primaire begroting 2025.0 is op 11 september 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur. Gezien de lange doorlooptijd die de Wet gemeenschappelijke regelingen voorschrijft, is deze begroting ambtelijk voorbereid in het eerste kwartaal van 2024. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen zijn enkele aanpassingen noodzakelijk, welke zijn verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging 2025.1. Daarnaast zijn de in de Kaderbrief 2026 verwachte indexaties van loonkosten en kostenbudgetten geactualiseerd. Tevens zijn enkele onjuistheden in de begroting 2025.0 gecorrigeerd. 1.2 De begrote toerekening 2025.1 is ten opzichte van 2025.0 verlaagd met € 231.000 (-4,9%).

1

Deze daling is het gevolg van het herstellen van een fout in de kostenberekening voor kolkenreiniging, een verlaging van de verwerkingskosten en een actualisatie van de directe kosten." 2.1 Kostenstijgingen ontwerpbegroting 2026 zonder duidelijke onderbouwing De ontwerpbegroting 2026 bevat een kostenstijging van € 294.000 ten opzichte van begroting 2025.1, een toename van 6,5%. De verklaringen die de noodzaak van deze kostenstijging ondersteunen, zijn onvoldoende gedetailleerd en vereisen verdere toelichting vanuit RMN. 2.2 Actualisatie op basis van realisatie De begrotingspost voor gladheidsbestrijding is aangepast op basis van de realisatiecijfers over 2024. Dit resulteert in een financieel voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025.0. Financiële risico's Kwetsbaarheid in de financiële administratie en begrotingsopstelling: De begrotingswijziging 2025.1 geeft aan dat er onjuistheden zijn opgetreden bij het opstellen van de begroting 2025, zoals dubbele doorbelasting van kolkenreiniging. Dit wijst op een kwetsbare financiële administratie binnen RMN wat kan leiden tot verkeerde inschattingen van kosten en mogelijk budgetoverschrijdingen. Het risico bestaat dat er nog meer fouten in de begroting zitten welke later ontdekt worden en tot nieuwe kostenontwikkelingen leiden.

Kosten, baten en dekking De kostenstijging voor 2025.1 is structureel van aard en moet daarom worden opgenomen in de gemeentelijke begroting van 2025 en 2026 en ten laste komen van de tarieven voor afvalstoffenheffing. De afrekening van de DVO 2024 resulteerde conform de voorlopige cijfers in een positief saldo van € 350.000. Dit positieve saldo zal worden verwerkt in de egalisatievoorziening afvalstoffen. Aanpak / Uitvoering De zienswijze dient uiterlijk 18 juli 2025 ingediend te worden bij het bestuur van de RMN. In de reactiebrief wordt een verwijzing gemaakt van de motie die de raad op 16 april jl. heeft aangenomen. De definitieve begroting zal in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 september 2025 worden vastgesteld. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de definitieve zienswijze door de griffie aan het Dagelijks Bestuur van RMN verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

2

A.K.A. Smet – van Dijk locosecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1. Brief college en raad bij begrotingswijziging 2025.1 RMN Bijlage 2. Ontwerpbegroting 2025.1 RMN Bijlage 3. Brief college en raad bij ontwerpbegroting 2026 RMN Bijlage 4. Ontwerpbegroting 2026 RMN Bijlage 5. Reactiebrief Bijlage 6. Aanbiedingsbrief concept jaarverslag AVU 2024 Bijlage 7. Concept jaarverslag AVU 2024 Bijlage 8. Concept jaarstukken RMN 2024

3