1275810 Ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 RMN bijlage 1 Brief aan college en raad bij begrotingswijziging 2025.1

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U25-043 Ontwerp begrotingswijziging 2025.1 RMN 1 23 april 2025

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 22 april jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) ingestemd met de ontwerp begrotingswijziging 2025.1 en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad. De primaire begroting 2025.0 is door het algemeen bestuur vastgesteld 11 september 2024, maar is vanwege de lange doorlooptijd van de begroting die de wet gemeenschappelijke regelingen voorschrijft reeds ambtelijk opgesteld in het eerste kwartaal van 2024. Op basis van de actualiteit worden enkele wijzigingen voorgesteld en verwerkt in de wijziging 2025.1. Het betreft allereerst wijzigingen in de dienstverlening aan gemeenten die in 2024 hebben plaatsgevonden maar nog niet in de begroting 2025 waren verwerkt. Het betreft hier wijzigingen zoals het overnemen van de taak de prullenbakken in IJsselstein te legen of het openstellen van het recyclingstation in Zeist op maandagen. Daarnaast zijn in Kaderbrief 2026 de geprognotiseerde indexeringen van loonkosten en kostenbudgetten bijgesteld. Ook zijn enkele onjuistheden van begroting 2025.0 hersteld. Tot slot zijn enkele begrotingsposten, zoals de kosten voor gladheidbestrijding en de verwerkingslasten van afval en grondstoffen vanaf de recyclingstations aangepast naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2024.

Dit levert in de meeste gevallen een (structureel) voordeel op ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025.0.

Financiële effecten Financieel overzicht lasten: LASTEN (x € 1.000) Omschrijving Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratie en beheer

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Additionele taken

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat

raming 2025.1

mutatie

4.614 1.443 6.057

586 11 596

848 848

8 8

12.652 6.069 4.405 23.126

682 -1.019 39 -298

9.622 777 0 10.399

-146 -195 0 -341

304 304

54 54

40.735

19

200

0

40.936

19

raming 2025.0

4.028 1.433 5.461 0 0 840 840 0 0 11.970 7.089 4.365 23.424 0 0 9.768 972 0 10.740 0 251 251 0 40.716 0 200 0 40.916

Financieel overzicht baten: BATEN (x € 1.000) Omschrijving Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding Ijsselstein

Financiële baten en lasten

Totaal baten

raming 2025.1

mutatie

raming 2025.0

4.489 3.003 6.137 8.248 7.686 10.759 40.323

-231 57 43 189 103 -146 14

4.721 2.946 6.094 8.059 7.584 10.905 40.309

304 304

54 54

251 251

140 168 308

-46 0 -46

187 168 355

0 0

-2 -2

2 2

40.936

19

40.916

Vervolgproces Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegrotingen 2025.1 en 2026 uiterlijk 18 juli 2025 te doen toekomen op het emailadres directiesecretariaat@rmn.nl. De definitieve begroting zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 september 2025 worden vastgesteld. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

John van Engelen Voorzitter

Sietske Klein- De Jong Secretaris-directeur