1275810 Ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 RMN bijlage 3 Brief college en raad bij ontwerpbegroting RMN 2026

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U25-044 Ontwerpbegroting 2026 RMN 1 23 april 2025

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 22 april jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) ingestemd met de ontwerpbegroting 2026 en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad. De ontwerpbegroting 2026 is een beleidsarme begroting. De kaders uit de kaderbrief 2026 zijn toegepast op de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2026 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2025. In de begroting 2026 zijn geen aanvullende opdrachten geraamd of verwerkt, noch eventuele vermindering van het dienstenpakket naar aanleiding van bezuinigingsopgaven. De verwerkingslasten zoals verwerkt in de begroting 2026 van RMN zijn 1 op 1 overgenomen van de AVU begroting 2026. RMN heeft geen invloed op de hoogte van de verwerkingslasten. In de begroting van de AVU is onder meer rekening gehouden met de invoering van de CO2heffing, waardoor het verbranden van restafval en grofvuil vanaf 2026 steeds duurder wordt. Voor een verdere toelichting op de verwerkingslasten wordt verwezen naar de ontwerpbegroting 2026 van de AVU.

Ravijnjaar 2026 Naar aanleiding van de begroting 2025 hebben vrijwel alle gemeenteraden een zienswijze ingediend waarin wordt gevraagd om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten (het ravijnjaar 2026) en om de uitgaven in lijn te houden met de beschikbare middelen. De gemeente(rade)n van Soest, Baarn, Bunnik, IJsselstein en Nieuwegein verzoeken om een onderzoek naar besparingsmogelijkheden binnen de huidige en toekomstige begrotingen van RMN. Een eerste aanzet voor besparingsmogelijkheden ten aanzien van de dienstverlening aan de inwoners en efficiëntiemaatregelen binnen de bedrijfsvoering van RMN is als bijlage bij de Kaderbrief 2026 verzonden. Een verdere verdiepingsslag van de mogelijkheden is vervolgens gezamenlijk door ambtenaren van alle gemeenten en RMN uitgewerkt. Het resultaat hiervan zal in het algemeen bestuur van mei besproken worden, waarbij het algemeen bestuur collectieve

keuzes kan maken en/of besparingsopties aan te bieden aan het college of de gemeenteraad van de afzonderlijke gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begroting voor 2026.

Financiële effecten Financieel overzicht lasten:

De begroting van RMN stijgt in 2026 op totaalniveau met € 2,5 mln. ten opzichte van de begroting 2025.1. Belangrijke oorzaken van deze stijging binnen de bedrijfsvoering van RMN zijn: • •

Als gevolg van de ingeschatte cao-verhoging nemen de personele lasten voor zowel de binnendienst als de buitendienst toe met respectievelijk € 385.000 en € 544.000. Als gevolg van investeringen nemen de kapitaallasten van zowel voertuigen als recyclingstations als containers toe met respectievelijk € 640.000, € 219.000 en € 404.000.

•

•

De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen nemen toe met € 303.000. Dit bestaat enerzijds uit een stijging van € 349.000 voor afvalstromen conform begroting AVU, en anderzijds een daling van € 45.000 voor overige afvalstromen. De overige personeelskosten buitendienst nemen af met € 310.000 vanwege de eenmalige kosten voor veiligheidskleding in 2025. Met ingang van 2026 dienen we vanwege aanpassing van de landelijke richtlijnen de huidige gele veiligheidskleding voor de buitendienst te vervangen door oranje veiligheidskleding. De eénmalige extra kosten hiervoor zijn geraamd op € 300.000.

Financieel overzicht baten: BATEN (x € 1.000) Omschrijving Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding Ijsselstein

Financiële baten en lasten

Totaal baten

raming 2026.0

raming 2025.1

raming 2025.0

concept JR 2024

4.783 3.209 6.465 8.970 8.044 11.413 42.884

4.489 3.003 6.137 8.248 7.712 10.759 40.348

4.721 2.946 6.094 8.059 7.584 10.905 40.309

4.113 2.664 5.333 7.193 6.983 9.949 36.236

324 324

304 304

251 251

380 380

149 112 261

140 168 308

187 168 355

466 225 690

0 0

0 0

2 2

0 0

43.468

40.961

40.916

37.307

Kanttekening is dat deze tabellen uitgaan van continuering van de huidige dienstverlening. Recente of voorgenomen gemeentelijke beleidswijzigingen zijn niet in deze begroting verwerkt maar zullen meegenomen worden met de eerstvolgende begrotingswijziging. Ditzelfde geldt voor de effecten van lopende grootschalige projecten.

Vervolgproces Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegrotingen 2025.1 en 2026 uiterlijk 18 juli 2025 te doen toekomen op het emailadres directiesecretariaat@rmn.nl. De definitieve begroting zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 september 2025 worden vastgesteld. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

John van Engelen Voorzitter

Sietske Klein- De Jong Secretaris-directeur