1275810 Ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 RMN bijlage 2 Begrotingswijziging 2025.1 RMN

Begrotingswijziging 2025.1 RMN

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 1

1. Inleiding De oorspronkelijke begroting 2025, vastgesteld in september 2024 en hierna benoemd als 2025.0, is gebaseerd op de gewijzigde begroting 2024.1. In de begrotingswijziging 2024.2, vastgesteld in december 2024, zijn enkele begrotingsposten op het gebied van het beheer van de openbare ruimte opnieuw beoordeeld op realiteit. Hierin werden allereerst enkele onjuistheden uit begroting 2024.1 hersteld, zoals wanneer bij producten per abuis geen uren voor materieel zijn berekend of wanneer bij het reinigen van kolken zowel uren voor in eigen beheer als uren van een externe aannemer werden doorbelast. In de hier voorliggende ontwerpbegroting 2025.1 zijn de wijzigingen van begroting 2024.2 doorgevoerd naar 2025. Ontwerpbegroting 2026, alsmede daaropvolgende begrotingen, bouwen op hun beurt weer voort op deze begroting, waarmee de nu doorgevoerde wijzigingen structureel zijn verwerkt. Naast het doorvoeren van de wijzigingen uit begroting 2024.2 zijn er ten opzichte van begroting 2025.0 nog enkele andere wijzigingen verwerkt. Het betreft allereerst wijzigingen in de dienstverlening aan gemeenten. Daarnaast zijn in Kaderbrief 2026 de geprognotiseerde indexeringen van loonkosten en kostenbudgetten bijgesteld. Ook zijn enkele onjuistheden van begroting 2025.0 hersteld.

Tot slot zijn enkele begrotingsposten, zoals de kosten voor gladheidbestrijding en de verwerkingslasten van afval en grondstoffen vanaf de recyclingstations, aangepast naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024. Dit levert in de meeste gevallen een (structureel) voordeel op ten opzichte van begroting 2025.0.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 2

2. Gehanteerde uitgangspunten begroting 2025.1 2.1 Algemeen Voor formatie en voor uren begroting van de inzet van personeel en inzet materieel op de producten is het uitgangspunt begroting 2024.2. Voor overige kosten is het uitgangspunt begroting 2025.0. 2.2 Wijzigingen in dienstverlening aan gemeenten In begroting 2025.1 zijn enkele wijzigingen verwerkt in de dienstverlening zoals het overnemen van de taak de prullenbakken in IJsselstein te legen of het openstellen van het recyclingstation in Zeist op maandagen. Enkele van deze wijzigingen in de dienstverlening waren ook al in de begrotingswijziging 2024.2 verwerkt, maar worden nu structureel opgenomen. De wijzigingen zijn per gemeente nader toegelicht in paragraaf 5.2. 2.3 Bijstelling indexering loonkosten Voor de bijstelling van de indexering van loonkosten ten opzichte van begroting 2024.2 wordt conform Kaderbrief 2026 uitgegaan van de volgende percentages: Loonkosten index begroting 2025.0 (conform kadernota 2025) Verwachte loonindex 2025 Correctie t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2025.1

5,8% 4,7% -1,0%

De cao liep tot en met 31 maart, daarom zijn de loonkosten van het eerste kwartaal berekend op basis van de werkelijk geldende cao-loontabel. Op het moment van opstellen van de begroting 2025.1 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao nog bezig. Voor de periode januari tot en met maart is gerekend met en is vanaf april de aangegeven indexering toegepast. 2.4 Bijstelling indexering kostenbudgetten Voor de bijstelling van de indexering van kostenbudgetten ten opzichte van 2024 wordt conform Kaderbrief 2026 uitgegaan van de volgende percentages: Kostenindex begroting 2025 (conform kadernota 2025) Verwachte kostenstijgingen 2025 (MEV 2025 inflatie cpi) Correctie t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2025.1

2,4% 3,4% 1,0%

2.5 Bijstelling opslag voor overhead Kosten van overhead worden aan gemeenten doorberekend door middel van een opslag percentage op de toegerekende kosten. Op toegerekende verwerkingskosten en direct toerekenbare kapitaallasten en overige kosten is het opslag percentage 5%. Op toegerekende vergoedingen is het percentage -5%. Deze percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2025.0. Op toegerekende inzet personeel en inzet materieel wordt een hoger opslag percentage van toepassing. Dit percentage fluctueert per jaar. De reden daarvan is dat het begrote resultaat neutraal moet zijn, afgezien van een saldo tussen baten en lasten van € 200.000 ten behoeve van onvoorziene Begrotingswijziging 2025.1

blz. 3

kosten. Het opslag percentage werkt als een hefboom om op dat resultaat uit te komen. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 24,5%. In begroting 2025.1 stijgt deze naar 28,6%. De stijging komt enerzijds doordat er minder dekking komt vanuit de opslagen met 5% en -5% vanwege bijstelling van de kosten, anderzijds doordat de overhead kosten zijn gestegen. 2.6 Overige wijzigingen Tijdens het opstellen van begroting 2025.1 zijn enkele onjuistheden ontdekt die ofwel in begroting 2024.2 niet van toepassing waren, ofwel voor die begroting niet zijn opgemerkt. Daarnaast zijn enkele posten bijgesteld op basis van werkelijke historische kosten. De belangrijkste worden hierna benoemd. De overige worden vermeld bij de toelichting van de betreffende posten. Loonkosten directie en algemeen beheer De loonkosten van de toezichtfuncties (teamleiders en assistent teamleiders), die zijn opgenomen onder loonkosten direct personeel, waren in 2025.0 abusievelijk in mindering gebracht op de loonkosten directie en algemeen beheer. Daarnaast waren geen kosten begroot voor IT-functies. Enkele vervangingsvacatures zijn naar rato in de kostenraming meegenomen, omdat inmiddels bekend is dat deze niet aaneensluitend ingevuld kunnen worden. In begroting 2025.0 werden deze nog volledig meegenomen.

Verwerkingskosten recyclingstations Het grootste deel van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging. Recycling coaches De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Gladheidbestrijding In de begroting 2025.1 zijn de directe kosten van gladheidbestrijding naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 4

3. Vooruitblik naar volgende begrotingen Areaalgegevens openbare ruimte Nog altijd is de begroting voor de reinigingstaken in de openbare ruimte gebaseerd op historische ervaringen en niet op feitelijke areaalgegevens Eind 2024 heeft RMN een extern bureau opdracht gegeven om op basis van de arealen, die door de gemeenten worden aangeleverd, de begroting voor de beheertaken opnieuw op te bouwen, te beginnen bij de gemeenten Bunnik en Zeist. Omdat dit project nog loopt kon voor het opstellen van deze begrotingswijziging 2025.1 nog geen gebruik gemaakt worden van deze gegevens. Onkruidbestrijding Het kost RMN steeds meer inzet om aan de afgesproken beeldkwaliteit voor het bestrijden van onkruid op verharding te voldoen. De reden waarom steeds meer inzet nodig is heeft meerdere oorzaken. De wellicht belangrijkste oorzaak is gelegen in de klimaatverandering. Het onkruidseizoen duurt eenvoudigweg langer. Daarnaast merkt RMN de gevolgen van areaaluitbreidingen door nieuwbouw of stedelijke verdichting, en de gevolgen van gemeentelijk beleid zoals bezuinigingen op wegonderhoud, vaker toepassen van ecologisch beheer en het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen (bijvoorbeeld parkeerplekken met grasbetontegels). Dit alles zorgt voor hogere onkruiddruk.

Dit heeft tot gevolg dat RMN met het huidige budget niet kan garanderen de in de dienstverleningsovereenkomsten afgesproken kwaliteitsniveaus voor onkruidbestrijding op verhardingen te realiseren.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 5

4. Begroting 2025.1 RMN 4.1

Begroting lasten 2025.1

LASTEN (x € 1.000) Omschrijving Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratie en beheer

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Additionele taken

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat

Begrotingswijziging 2025.1

raming 2025.1

mutatie

4.614 1.443 6.057

586 11 596

848 848

8 8

12.652 6.069 4.405 23.126

682 -1.019 39 -298

9.622 777 0 10.399

-146 -195 0 -341

304 304

54 54

40.735

19

200

0

40.936

19

raming 2025.0

4.028 1.433 5.461 0 0 840 840 0 0 11.970 7.089 4.365 23.424 0 0 9.768 972 0 10.740 0 251 251 0 40.716 0 200 0 40.916

blz. 6

4.2

Begroting baten 2025.1

BATEN (x € 1.000) Omschrijving Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding Ijsselstein

Financiële baten en lasten

Totaal baten

Begrotingswijziging 2025.1

raming 2025.1

mutatie

raming 2025.0

4.489 3.003 6.137 8.248 7.686 10.759 40.323

-231 57 43 189 103 -146 14

4.721 2.946 6.094 8.059 7.584 10.905 40.309

304 304

54 54

251 251

140 168 308

-46 0 -46

187 168 355

0 0

-2 -2

2 2

40.936

19

40.916

blz. 7

5. Toelichting bij begroting 2025.1 RMN 5.1

Toelichting lasten

5.1.1 Directie en algemeen beheer De kosten van directie en algemeen beheer bestaan uit personeelskosten en administratie kosten. De kosten worden aan gemeenten doorberekend via een opslag op de toegerekende kosten. Zie de nadere toelichting in paragraaf 2.5. 5.1.1.1 Personeelskosten Overhead (x € 1.000) Personeelskosten directie en algemeen beheer

raming 2025.1

mutatie

2025.0

Loonkosten Voormalig personeel Personeel van derden Opleiding Congressen Seminairs Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Personeelsbijeenkomsten Periodiek medisch onderzoek Overige personeelskosten

4.239 62 21 4 117 62 131 23 4.658

594 1 0 0 1 1 1 0 4

3.645 61 20 4 116 61 129 23 4.060

Af: aandeel additionele taken

-44

-12

-32

4.614

586

4.028

Totaal personeelskosten directie en algemeen beheer

raming

De personeelskosten directie en algemeen beheer zijn ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 586.000. Dit komt hoofdzakelijk door stijging van de loonkosten. Onderdeel van de stijging van de loonkosten is dat de loonkosten van de toezichtfuncties (teamleiders en assistent teamleiders), die zijn opgenomen onder loonkosten direct personeel, in begroting 2025.0 abusievelijk in mindering waren gebracht op de loonkosten directie en algemeen beheer. Daarnaast waren geen kosten begroot voor IT-functies. Dat is in deze begroting hersteld. Verder zijn de personeelskosten gewijzigd door toepassing van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichtingen in paragraaf 2.3 en 2.4. Enkele vervangingsvacatures zijn naar rato in de kostenraming meegenomen, omdat inmiddels bekend is dat deze niet aaneensluitend ingevuld kunnen worden. In begroting 2025.0 werden deze nog volledig meegenomen.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 8

In begroting 2024.2 zijn een huismeester en kantine medewerker aan de formatie toegevoegd. Deze wijziging is in begroting 2025.1 doorgevoerd. De stijging op de loonkosten wordt geremd door de bijstelling naar beneden van de indexatie van de loontabel, zie de toelichting in paragraaf 2.3. Daarbij is voor de eerste 3 maanden van 2025 gerekend met de werkelijke cao loontabel. Enkele vervangingsvacatures zijn naar rato in de kostenraming meegenomen, omdat inmiddels bekend is dat deze niet aaneensluitend ingevuld kunnen worden. 5.1.1.2 Administratie en beheer Overhead (x € 1.000) Administratie en beheer

raming 2025.1

mutatie

raming 2025.0

Kapitaallasten Kantoorbenodigdheden Telefoon en porti Automatisering Implementatie nieuwe software Voorlichting Advieskosten Accountant Contributie/abonnementen Assurantiën Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurs- en ontwikkelkosten Duurzaam ondernemen Overig

25 31 62 662 182 72 144 93 45 36 2 56 10 10 7 18 1.457

0 0 1 6 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14

25 31 61 655 180 72 143 92 45 36 2 55 10 10 7 18 1.443

Af: aandeel additionele taken

-14

-3

-10

Totaal administratie en beheer

1.443

11

1.433

De kosten voor administratie en beheer zijn verhoogd met € 11.000 (1%). Er zitten geen noemenswaardige bijzonderheden in.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 9

5.1.2 Huisvesting Huisvesting

2025.1

mutatie

2025.0

Kapitaallasten Schoonmaakkosten Onderhoud gebouwen Huur gebouwen Energiekosten Lange Brinkweg Belastingen en premies og Brand-/stormschadeverz. Kantine Soest Kantine Zeist Kantine IJsselstein Kantine Bunnik Bijdrage kantinebeheer Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten

60 45 46 435 79 15 84 47 42 5 856

-5 4 -6 10 2 4 -4 2 1 -25 0 26 10

64 41 51 425 77 10 4 82 46 67 5 -26

Af: aandeel additionele taken

-8

-2

-6

848

8

840

Totaal huisvesting

846

De kosten voor huisvesting zijn ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 8.000 (1%). De kosten van huisvesting worden aan gemeenten doorberekend via een opslag op de toegerekende kosten. Zie de nadere toelichting in paragraaf 2.5.

5.1.3 Buitendienst De kosten van de buitendienst bestaan uit personeelskosten, materieelkosten en kosten van recyclingstations en inzamelmiddelen. 5.1.3.1 Personeelskosten buitendienst Basistaken (x € 1.000) Personeelskosten buitendienst

raming 2025.1

mutatie

raming 2025.0

Loonkosten Personeel derden Totaal loonkosten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten

10.168 1.537 11.705 1.129 12.834

634 20 654 62 717

9.533 1.517 11.050 1.067 12.117

-182

-35

-147

12.652

682

11.970

Af: aandeel additionele taken Totaal personeelskosten buitendienst

De raming van personeelskosten voor de buitendienst is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 682.000 (5,7%). De stijging zit met name in de loonkosten. De personeelslasten buitendienst

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 10

worden via de uurtarieven doorberekend aan de gemeenten als inzet personeel met een opslag van 28,6% (in 2025.0: 24,5%) ter dekking van de overhead. Zie paragraaf 2.5 voor een nadere toelichting op het opslagpercentage. Formatie beheer openbare ruimte In de formatie van begrotingswijziging 2024.2 is een assistent teamleider toegevoegd die samen met de andere assistent teamleider het BOR-team gaat aansturen. Het doel is om een optimale en kwalitatief goede dienstverlening te realiseren voor onze opdrachtgevers. Dit is conform de span of control binnen RMN waarbij assistent teamleiders 15 tot 20 FTE aansturen. Aangezien de vacature nog niet is ingevuld, zijn de kosten hiervan in deze begroting voor 7/12e opgenomen. Flexibele schil Zoals reeds in de begroting 2024.1 vermeld streeft RMN naar aanpassing van het percentage flexibele formatie van 25% naar 15% van het totaal. Een nieuwe aanbesteding van personeel tot en met schaal 8 gaf in april 2024 aanleiding om 12 uitzendkrachten in dienst te nemen bij RMN. Deze medewerkers hebben voldoende gewerkt om (nagenoeg) kosteloos over te nemen. 5.1.3.2 Materieel Basistaken (x € 1.000) Materieel

raming 2025.1

mutatie

raming 2025.0

Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen

1.964 3.609 76 143 325 6.117

-471 -89 -209 -28 -222 -1.019

2.435 3.698 285 171 546 7.136

Af: aandeel additionele taken

-48

-1

-47

6.069

-1.019

7.089

Totaal Materieel

De raming van de materieelkosten neemt ten opzichte van begroting 2025.0 af met € 1 miljoen. Dit komt met name door bijstelling van de kapitaallasten, stalling en beheer en motorrijtuigenbelasting. De materieelkosten worden via de uurtarieven doorberekend aan de gemeenten als inzet materieel met een opslag van 28,6% (in 2025.0: 24,5%) ter dekking van de overhead. Zie paragraaf 2.5 voor een nadere toelichting op de stijging van het opslag percentage. Kapitaallasten De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en uit rente over de boekwaardes van voertuigen per 1 januari. Afschrijvingen starten vanaf het jaar na het investeringsjaar. Doordat de kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025 en in 2024 minder voertuigen zijn vervangen dan voorzien tijdens het opstellen van begroting 2025.0, dalen de kapitaallasten.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 11

Stalling en beheer De raming van stalling en beheer in begroting 2025.0 bleek te hoog geraamd ten opzichte van de werkelijke historische kosten en is daarom naar beneden bijgesteld met € 209.000. In begroting 2025.0 zit een onvolkomenheid met betrekking tot de doorbelasting van stalling die in deze begroting is hersteld. Belastingen en verzekeringen De ramingen van wegenbelasting en verzekeringskosten in begroting 2025.0 bleken te hoog geraamd ten opzichte van de werkelijke historische kosten en zijn daarom naar beneden bijgesteld met € 89.000. 5.1.3.2 Recyclingstations en inzamelmiddelen Basistaken (x € 1.000) Recyclingstations en inzamelmiddelen

raming 2025.1

mutatie

raming 2025.0

Kapitaallasten Huur containers Energiekosten Onderhoud recyclingstations Onderhoud containers Vervanging containers

2.568 70 47 134 1.256 329

-171 70 0 -58 174 23

2.739 47 192 1.082 306

RS en inzamelmiddelen basistaken

4.405

39

4.365

De raming van de kosten voor recyclingstations en inzamelmiddelen neemt toe met € 39.000 (1%). Dit komt door een combinatie van met name een afname van kapitaallasten en een toename van het onderhoud van containers. De kosten van recyclingstations en inzamelmiddelen worden op directe basis doorberekend aan de gemeenten met een opslag van 5% voor de dekking van de overhead. Kapitaallasten De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en uit rente over de boekwaardes per 1 januari van weegbruggen, persen en materieel van de recyclingstations en de ondergrondse containers. Daarnaast zit in deze post inbegrepen het aandeel dat het recyclingstation Zeist heeft in de kapitaallasten van het eigen gebouw en terrein. Het andere deel is opgenomen onder huisvestingslasten, wat valt onder de overheadskosten. Afschrijvingen starten vanaf het jaar na het investeringsjaar. Doordat de kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025 en in 2024 minder investeringen zijn gedaan dan voorzien tijdens het opstellen van begroting 2025.0, dalen de kapitaallasten. Onderhoud containers Naar aanleiding van een correctie in het aantal containers waarover het onderhoud wordt berekend, is de raming van de kosten van onderhoud containers ten opzichte van begroting 2025.0 naar boven bijgesteld met € 174.000.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 12

5.1.4 Verwerkingskosten Basistaken (x € 1.000) Verwerkingskosten Afvalstromen geraamd door AVU GFT Restafval Grof afval Papier Glas

Overige afvalstromen Textiel Luiers Klein chemisch afval PMD Kringloopcentra Recyclingstation

Totaal verwerkingskosten

raming 2025.1

mutatie

raming 2025.0

2.479 6.693 865 -576 -347 9.115

13 206 7 118 -1 343

2.465 6.487 859 -694 -346 8.772

1 21 205 -1.346 257 1.370 508

0 -89 120 -15 0 -504 -489

1 110 85 -1.331 257 1.874 996

9.622

-146

9.768

De raming van verwerkingskosten neemt ten opzichte van 2025.0 af met € 146.000. Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging. De verwerkingskosten worden op directe basis doorberekend aan de gemeenten met een opslag van 5% voor doorberekende kosten en -5% voor doorberekende vergoedingen ter dekking van de overhead.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 13

5.1.5 Overige directe kosten Basistaken (x € 1.000) Overige directe kosten

raming 2025.1

mutatie

raming 2025.0

85 137 125 243 191 6 786

2 -98 -74 1 2 -28 0 -195

-2 183 211 124 240 220 6 981

Af: aandeel additionele taken

-8

-0

-8

Totaal overige directe kosten

777

-195

972

Afvalinzameling Recyclingstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

Doorvoeren wijzigingen uit begroting 2024.2 Kolkenreiniging Bij het opstellen van de begroting 2024.1 was per abuis bij Baarn en Bunnik het uitbesteed werk voor het machinaal kolkenreinigen te hoog geraamd. Deze fout is hersteld in 2024.2 en leverde daarmee voor de gemeenten een voordeel op. De wijzigingen zijn nu structureel doorgevoerd.

5.1.6 Additionele kosten Additionele taken (x € 1.000) Gemeente Bunnik

raming 2025.1

mutatie

raming 2025.0

Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel Recyclingstation en inzamelmiddelen Verwerkingskosten Overige directe kosten

44 14 8 182 48 8

12 3 -0 2 35 1 0

32 10 0 6 147 47 8

Totaal kosten additionele taken

304

54

251

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 14

5.2

Toelichting baten

5.2.1 Baarn Basistaken (x € 1.000) Gemeente Baarn Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Marktmeester Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Klachten en meldingen

raming 2025.1 953 694 190 3 183 9 4 19 279 9 1 35 464 201 27 239 297 18 210 169 26 36 176 21 74 116 29 5

mutatie -1 -3 13 3 -0 -0 -0 -3 2 -0 0 -1 12 -124 19 3 26 18 1 -4 -2 8 1 0 -126 -73 -1 -1

raming 2025.0 954 697 177 184 9 4 22 277 9 1 36 452 325 9 236 271 209 173 28 28 175 20 200 189 30 6

Totaal gemeente Baarn

4.489

-231

4.721

De begrote toerekening aan gemeente Baarn is ten opzichte van begroting 2025.0 verlaagd met € 231.000 (-4,9%). Dit komt met name door verlaging van de verwerkingskosten en overige directe kosten. De mutaties zijn als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2025.1

mutatie

2025.0

% mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

1.952 1.162 153 919 304

-47 30 -20 -108 -86

1.999 1.132 173 1.027 390

-2,4% 2,6% -11,7% -10,5% -22,0%

Totaal Baarn

4.489

-231

4.721

-4,9%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 15

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen. De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025. De daling van overige directe kosten betreft met name gladheidsbestrijding. In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht. Inzameling grof groen In de begroting 2025.1 heeft een kleine correctie plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak. Inzameling kerstbomen In 2025 heeft in Baarn de kerstboominzameling op andere wijze plaats gevonden. De begroting 2025.1 is op dit onderwerp nog niet aangepast. Recyclingstations afvalstromen Het grootste deel (96%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

Recycling coaches De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Marktmeester In de begroting 2025 zijn niet voldoende uren voor de inzet van materieel geraamd en in deze begrotingswijziging naar boven toe bijgesteld. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd. Gladheidbestrijding In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024. Kolkenreiniging Bij het opstellen van de begroting 2025 is per abuis bij Baarn het kolken zowel als uitbestede dienst als eigen beheer doorbelast. Deze fout wordt nu hersteld en levert daarmee voor de gemeente een

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 16

voordeel op. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd. Wel geldt dat in elke gemeente een aantal uren eigen dienst geraamd blijft voor o.a. het handmatig reinigen van kolken en voor calamiteiten. Alleen machinaal reinigen is uitbesteed.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 17

5.2.2 Bunnik 5.2.2.1 Bunnik basistaken Basistaken (x € 1.000) Gemeente Bunnik Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling e-waste Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Kadavers Onkruidbestrijding Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huis- en bedrijfsontruimingen

raming 2025.1 691 447 159 7 129 4 13 14 115 2 19 436 108 17 6 111 130 11 93 65 78 1 100 21 110 55 62 -

mutatie 3 -1 -3 7 -1 -0 0 8 -1 -0 -0 52 9 11 -2 2 21 11 -0 -1 17 -0 1 0 -73 0 -1 -

raming 2025.0 688 448 162 129 4 13 6 116 2 19 384 99 6 8 109 109 93 66 61 2 99 20 183 55 63 -

Totaal gemeente Bunnik

3.003

57

2.946

De begrote toerekening aan gemeente Bunnik voor basistaken is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 57.000 (1,9%). Dit komt met name door hogere kosten voor inzet personeel en materieel. De mutaties zijn als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2025.1

mutatie

2025.0

% mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

1.324 695 86 675 223

49 18 -10 13 -13

1.275 676 96 663 236

3,8% 2,7% -10,5% 1,9% -5,5%

Totaal Bunnik basistaken

3.003

57

2.946

1,9%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 18

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen. De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025. In 2024 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsplan grondstoffen aangenomen. Over de doorwerking hiervan zijn de gemeente en RMN nog ambtelijk in gesprek. De begroting 2025.1 is hierop nog niet aangepast. In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht. Inzameling grof groen In de begroting 2025.1 hebben enkele kleinere correcties plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak. Recyclingstation exploitatie In begroting 2024.2 zijn de toeslag uren van het recyclingstation opgehoogd. De wijziging is in deze begroting structureel doorgevoerd. Recyclingstations afvalstromen Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen.

De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging. Beheer inzamelmiddelen In begroting 2025.1 is het onderhoud van ondergrondse containers omhoog bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers. Recycling coaches De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Bladruimen In de begroting 2025 zijn bij bladruimen per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze fout wordt is nu hersteld. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2, maar worden nu structureel doorgevoerd.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 19

Gladheidbestrijding In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024. 5.2.2.1 Additionele taken Bunnik Additionele taken (x € 1.000) Gemeente Bunnik Onderhoud bruggen Smiley verplaatsen Plaatsen en onderhoud verkeersborden Keuren en repareren speeltoestellen Onderhoud straatmeubilair Verkiezingen Algemeen beheer openbare ruimte Groenonderhoud Evenementen BOR

raming 2025.1 15 28 9 12 7 127 103 4

mutatie -6 7 -1 -0 -0 -0 52 -2 4

raming 2025.0 6 8 28 9 12 7 75 105 -

Totaal gemeente Bunnik additioneel

304

54

251

De begrote toerekening aan gemeente Bunnik voor additionele taken is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 54.000 (21,3%). Dit komt met name door hogere kosten voor inzet van personeel. De mutaties zijn als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2025.1

mutatie

2025.0

% mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Overige directe kosten

234 61 9

51 3 0

183 59 9

27,7% 4,5% 1,0%

Totaal Bunnik additionele taken

304

54

251

21,3%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3. Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage nog 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen. In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht. Algemeen beheer openbare ruimte. Dit product, bedoeld voor diverse ad-hoc klussen, is opgehoogd met € 52.000 vanwege een onterechte forse verlaging van het aantal uren in begroting 2025.0. Deze fout is met deze begrotingswijziging hersteld. Onderhoud bruggen Op verzoek van de gemeente is het aantal uren eigen dienst voor onderhoud bruggen geschrapt.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 20

Smiley plaatsen De inzet is verhoogd in verband met de uitbreiding van het aantal smileys.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 21

5.2.3 IJsselstein Basistaken (x € 1.000) Gemeente IJsselstein Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Inzameling textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Bladruimen Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huis- en bedrijfsontruimingen Evenementen BOR

raming 2025.1 1.378 728 154 304 9 23 10 186 18 35 1 55 680 214 13 226 679 23 199 119 259 109 390 61 21 84 131 26 5 -

mutatie -39 -2 20 1 -1 -0 -13 -1 1 1 0 -1 7 -50 0 3 66 23 -0 -4 179 -78 13 -0 0 -73 -9 -0 1 -

raming 2025.0 1.417 730 134 303 9 23 23 187 17 35 1 55 673 264 13 223 613 199 123 79 187 377 61 20 156 140 27 4 -

Totaal gemeente IJsselstein

6.137

43

6.094

De begrote toerekening aan gemeente IJsselstein is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 43.000 (0,7%). Dit komt enerzijds door hogere kosten voor personeel en materieel, anderzijds dalen de verwerkingslasten en overige directe kosten. De mutaties zijn als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2025.1

mutatie

2025.0

% mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

2.533 1.368 446 1.313 476

123 112 -3 -37 -152

2.410 1.256 450 1.350 628

5,1% 8,9% -0,7% -2,7% -24,2%

Totaal Ijsselstein

6.137

43

6.094

0,7%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3. Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 22

wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen. De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025. De daling van overige directe kosten betreft met name gladheidsbestrijding. In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht. Inzameling kerstbomen In 2025 heeft in IJsselstein de kerstboominzameling op andere wijze plaats gevonden. De begroting 2025.1 is op dit onderwerp nog niet aangepast. Recyclingstation exploitatie In begroting 2024.2 zijn de toeslag uren van het recyclingstation opgehoogd. De wijziging is in deze begroting structureel doorgevoerd. Recyclingstations afvalstromen Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging. Beheer inzamelmiddelen In begroting 2025.1 is het onderhoud op ondergrondse containers omhoog bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers.

Recycling coaches De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Ledigen prullenbakken Vanaf september 2024 is RMN verantwoordelijk voor het legen van de prullenbakken in de gemeente IJsselstein. De Inzet van eigen personeel en tractie-uren worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd (en tevens voor het gehele jaar, waar de wijziging in 2024 een gedeelte van het jaar betrof). Onkruidbestrijding In de begroting 2024.2 heeft een correctie plaatsgevonden op de inzet voor het bestrijden van onkruid op verharding. Deze wijzigingen worden nu structureel doorgevoerd.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 23

Bladruimen Het aantal uren dat in de begroting 2025 is geraamd voor de bladcampagne is per abuis niet aangepast nadat de gemeente IJsselstein alle groentaken (en daarmee ook medewerkers en voertuigen) heeft teruggenomen. De ureninzet wordt in de begroting 2025.1 alsnog structureel fors naar beneden bijgesteld. Gladheidbestrijding In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 24

5.2.4 Nieuwegein Basistaken (x € 1.000) Gemeente Nieuwegein Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach

raming 2025.1 3.292 1.147 288 51 888 11 43 -195 53 55 27 701 260 54 310 1.214 50

mutatie 40 2 19 51 -6 -0 -0 -1 -1 -0 52 -135 31 -35 124 50

raming 2025.0 3.252 1.146 270 894 11 43 -195 54 56 27 649 395 23 345 1.090 -

concept JR 2024 3.076 1.031 171 763 10 7 -119 50 52 585 307 53 323 885 -

Totaal gemeente Nieuwegein

8.248

189

8.059

7.193

De begrote toerekening aan gemeente Nieuwegein is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 189.000 (+2,3%). Dit komt met name door hogere kosten voor inzet van materieel en overige directe kosten. De mutaties zijn als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2025.1

mutatie

2025.0

% mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

2.445 1.728 704 2.854 516

34 108 -23 -31 101

2.411 1.621 727 2.885 415

1,4% 6,7% -3,2% -1,1% 24,3%

Totaal Nieuwegein

8.248

189

8.059

2,3%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3. Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen. De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025. In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 25

Inzameling grof groen Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn per abuis de urenbesteding (personeel en tractie) voor het inzamelen van grof tuinafval op afroep niet geraamd. Deze fout, die nog niet eerder was geconstateerd, wordt met deze begrotingswijziging hersteld. Recyclingstations afvalstromen Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging. Beheer inzamelmiddelen In begroting 2025.1 is het onderhoud op ondergrondse containers omhoog bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers. Recycling coaches De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 26

5.2.5 Soest Basistaken (x € 1.000) Gemeente Soest Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Inzameling textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Bladruimen Marktmeester Onkruidbestrijding Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huis- en bedrijfsontruimingen Klachten en meldingen

raming 2025.1 1.667 1.254 340 7 237 15 -32 24 225 18 19 0 39 715 371 42 130 271 903 34 258 158 64 161 63 260 21 185 211 29 -

mutatie 46 4 26 7 -2 -0 -1 -10 -5 -0 -0 0 -1 -29 -71 23 0 30 48 34 4 -4 -1 -6 15 2 0 -72 67 -1 -

raming 2025.0 1.622 1.250 314 239 15 -31 34 231 18 19 0 39 744 442 19 130 241 855 254 161 65 167 48 257 20 257 143 30 -

Totaal gemeente Soest

7.686

103

7.584

De begrote toerekening aan gemeente Soest is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 103.000 (1,4%). Dit komt met name door de hogere kosten voor inzet van materieel. De mutaties zijn als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2025.1

mutatie

2025.0

% mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

2.603 1.893 587 1.945 658

16 166 35 -68 -47

2.588 1.727 551 2.014 704

0,6% 9,6% 6,4% -3,4% -6,6%

Totaal Soest

7.686

103

7.584

1,4%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 27

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen. De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025. De daling van overige directe kosten betreft met name gladheidsbestrijding. In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht. Inzameling grof groen In de begroting 2025.1 hebben enkele kleinere correctie plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak. Recyclingstations afvalstromen Het grootste deel (93%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging. Recyclingstations transport In de begroting 2024.2 heeft een correctie plaatsgevonden op de inzet van personeel en materieel. Deze wijzigingen worden nu structureel doorgevoerd.

Recycling coaches De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Straatreiniging Bij straatreiniging is per abuis in de begroting 2025 een onjuist tarief opgenomen voor materieel dat veel lager was dan het juiste tarief. Deze fout wordt nu hersteld. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd Marktmeester In de begroting 2025 zijn per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze materieelkosten worden nu meegenomen in begrotingswijziging 2025.1. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 28

Gladheidbestrijding In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024. Kolkenreiniging De in begroting 2025.0 opgenomen raming voor het reinigen van kolken in de gemeente Soest kwam niet overeen met de realiteit is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd, uitgaande van de actuele areaalgegevens en de afspraak in de dienstverleningsovereenkomst om alle kolken tweemaal per jaar te reinigen. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 29

5.2.6 Zeist Basistaken (x € 1.000) Gemeente Zeist Inzameling restafval Inzameling GFT afval Inzameling papier Inzameling grof groen Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling e-waste Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation afvalstromen Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation transport Beheer inzamelmiddelen Recylingcoach Straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Markt vegen Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Parkeergarages vegen Monitoring Werkervaringplekken Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Graskanten steken Evenementen BOR Klachten en meldingen

raming 2025.1 2.819 1.432 555 7 457 20 25 62 512 35 35 101 647 285 61 134 265 1.072 49 479 160 296 43 399 49 81 21 66 280 223 29 50 9 -

mutatie 115 12 15 7 2 -0 -0 32 -9 -1 -1 -2 -81 -218 41 0 4 -105 49 -35 -4 -8 11 4 -0 2 0 52 -88 1 -1 50 9 -

Totaal gemeente Zeist

10.759

-146

raming 2025.0 2.705 1.420 540 455 20 26 30 521 36 36 103 728 504 20 134 261 1.177 514 163 304 31 395 49 79 20 14 369 222 30

10.905

De begrote toerekening aan gemeente Zeist is ten opzichte van begroting 2025.0 verlaagd met € 146.000 (-1,3%). Dit komt met door een combinatie van mutaties naar boven en naar beneden. De mutaties zijn als volgt te specificeren: Mutaties naar herkomst (x € 1.000)

2025.1

mutatie

2025.0

%mutatie

Inzet personeel Inzet materieel Directe kapitaallasten Verwerkingslasten Overige directe kosten

4.116 2.749 720 2.626 547

-8 187 -159 -71 -95

4.125 2.563 878 2.697 642

-0,2% 7,3% -18,1% -2,6% -14,8%

Totaal Zeist

10.759

-146

10.905

-1,3%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 30

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen. De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025. In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht. Inzameling grof groen In begroting 2025.1 hebben enkele kleinere correcties plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak. Recyclingstation exploitatie Sinds 2024 is het recyclingstation in Zeist geopend op maandagmiddagen. Deze verruimde openingstijden zijn nu structureel verwerkt in de begroting 2025.1 Recyclingstations afvalstromen Het grootste deel (93%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

Beheer inzamelmiddelen In begroting 2025.1 is het onderhoud op ondergrondse containers omlaag bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers. Recycling coaches De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Straatreiniging De in de begroting 2025 opgenomen raming voor straatreiniging kwam niet overeen met de realiteit en is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd op inzet van een hogedrukreiniger tegen mos, het schoonmaken van het marktterrein op donderdag en zaterdag en de inzet op zaterdag in het centrumgebied. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd. Werkervaringsplekken Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn per abuis de ureninzet voor een werkbegeleider ten behoeve van de werkervaringsplekken niet opgenomen in de begroting. Deze uren worden nu

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 31

meegenomen in begrotingswijziging 2025.1. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd. Gladheidbestrijding In begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 32

Bijlage 1 Kapitaalgoederen Kapitaallasten 2025 De kapitaallasten van 2025 bestaan uit afschrijving op investeringen van 2024 en eerder, en rente op de boekwaardes per 1 januari 2025. In begroting 2025.1 zijn de kapitaallasten herrekend op basis van de werkelijk gedane investeringen 2024 en de werkelijke boekwaardes per 1 januari 2025. De investeringen zijn volgens de concept jaarrekening 2024 € 4,4 miljoen lager uitgevallen dan in begroting 2025.0 werd verwacht. Hierdoor zijn de kapitaallasten in begroting 2025.1 per saldo naar beneden bijgesteld met € 605.000. Het verschil zit met name in huisvuilwagens en inzamelmiddelen. De specificatie hiervan is als volgt: Investeringen 2024 (x € 1.000)

raming werkelijke investering investering 2025.0 concept JR 2024

mutatie

raming kap.lst. raming kap.lst. 2025 2025 2025.0 2025.1

mutatie

Gebouwen Inventaris kantoor Gladheidmaterieel Huisvuilwagens Pickup Veegmachines Voertuigen BOR Bunnik Vrachtwagens Auto algemeen gebruik Werkplaats Inzamelmiddelen Shovels Terreininventaris Aanbestedingen

3.672 36 1.686 636 3.717 1.266 -

40 30 135 2.104 50 72 41 3.607 488 61

40 30 135 -1.568 -36 -1.686 50 -564 41 -110 -778 61

532 5 244 92 482 152 -

9 7 19 294 7 10 6 475 63 13

9 7 19 -238 -5 -244 7 -82 6 -7 -89 13

Eindtotaal

11.012

6.628

-4.384

1.508

903

-605

Gebouwen en inventaris kantoor De investering van € 40.000 voor gebouwen betreft de aanschaf van laadpalen. De € 30.000 investering in inventaris kantoor betreft kantoormeubelen voor het hoofdkantoor in Soest. De bijbehorende kapitaallasten zijn respectievelijk € 9.000 en € 7.000 en vallen onder overhead, wat aan gemeenten doorbelast via een opslag op inzet personeel en inzet materieel. Gladheidmaterieel De investering van € 135.000 in gladheidmaterieel betreft 2 sneeuwploegen, 2 hoofrijbaanstrooiers en een fietspad strooier. De bijbehorende kapitaallasten zijn € 19.000. Kapitaallasten van gladheidmaterieel vuilwagens worden verdisconteerd in de materieeltarieven en aan gemeenten doorbelast via de uren inzet materieel. Huisvuilwagens In 2024 is geïnvesteerd in 8 huisvuilwagens, in begroting 2025.0 werd nog uitgegaan van 13. De overige 5 schuiven door naar 2025. Het verschil in kapitaallasten is € 238.000. Kapitaallasten van

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 33

huisvuilwagens worden verdisconteerd in de materieeltarieven en aan gemeenten doorbelast via de uren inzet materieel. Veegmachines In begroting 2025.0 werd uitgegaan van vervanging van veegmachines. Dit is in 2024 niet gerealiseerd. Dit scheelt in 2025 € 244.000 aan kapitaallasten. Kapitaallasten van huisvuilwagens worden verdisconteerd in de materieeltarieven en aan gemeenten doorbelast via de uren inzet materieel. Terreininventaris In begroting 2025.0 werd uitgegaan van in totaal € 1,3 miljoen investeringen in alle recyclingstations. Door bijstelling van het investeringsplan is hiervan nog geen € 0,5 miljoen gerealiseerd. Kapitaallasten van terreininventaris worden aan gemeenten doorbelast via de uren en uurtarieven onder inzet materieel. De specificatie per gemeente is als volgt: Investeringen terreininventaris 2024 (x € 1.000)

raming werkelijke investering investering 2025.0 concept JR 2024

mutatie

raming kap.lst. raming kap.lst. 2025 2025 2025.0 2025.1

mutatie

Baarn Bunnik Ijsselstein Nieuwegein Soest Zeist

126 126 432 329 126 126

142 142 203 -

-126 -126 -289 -187 77 -126

15 15 52 39 15 15

20 20 23 -

-15 -15 -32 -20 8 -15

Eindtotaal

1.266

488

-778

152

63

-89

Investeringen 2025 De investeringen in 2025 zijn gebaseerd op investeringsplannen en vallen € 5,2 miljoen hoger uit dan waar in begroting 2025.0 vanuit werd gegaan. Dit komt met name door het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Het verschil is als volgt te specificeren: Investeringen 2025 (x € 1.000)

2025

2025

2025

raming 2025.0

raming 2025.1

mutatie

Gebouwen Gladheidmaterieel Huisvuilwagens Pickup Veegmachines Voertuigen BOR Bunnik Vrachtwagens Werkplaats Inzamelmiddelen Shovels Terreininventaris

1.573 107 786 1.479 1.300

18 393 1.824 312 1.497 192 1.612 35 2.764 470 1.300

18 393 251 205 711 192 1.612 35 1.285 470 -

Eindtotaal

5.245

10.415

5.170

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 34

Bijlage 2 Financiering Financieringsbehoefte en leningenportefeuille De investeringen in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen uit eigen vermogen. Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2,2 miljoen. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt. Onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo 2025 aan zoals die in begroting 2025.0 en begroting 2025.1 zijn berekend. De financieringsbehoefte is ten opzichte van 2025.0 afgenomen met € 4,4 miljoen. De specificatie is als volgt: Financieringsbehoefte 2025 (x € 1.000)

31-12-2025

31-12-2025

raming 2025.0

raming 2025.1

mutatie

Totaal boekwaarde activa

31.266

32.363

1.097

Prognose opgenomen leningen Aan te trekken leningen Eigen financieringsmiddelen (kort) Totaal financieringsmiddelen

25.450 2.500 3.000 30.950

20.500 9.000 3.000 32.500

-25.100 27.636 3.000 5.536

316

-137

-4.439

raming financieringstekort/-overschot

Begrotingswijziging 2025.1

blz. 35