1248623 Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026 incl. geactualiseerde begroting 2025 VRU Memo raadsrapporteurs

Memo Raadsrapporteurs Aan Datum

: Gemeenteraad Baarn : 11 juni 2025

Agendapunt

: Agendapunt 13. Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026 incl. geactualiseerde begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht

Van

: Mw. M.J. Koenders-van de Vrugt Dhr. J.C.A. van Loon

Team

: Raadsrapporteurs VRU

Aanleiding Als raadsrapporteur heb ik de stukken besproken met onze Ambtenaar Anke Schluck en met het raadsplatvorm VRU waarin veel gemeenten raad en daad met elkaar delen.

Korte samenvatting In de programmaverantwoording wordt voor de onderdelen Brandweer, Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR en Meldkamer Midden-Nederland aangegeven wat de doelen voor 2024 zijn geweest en wat de VRU hiervoor heeft gedaan. Prestatie- en productie indicatoren geven daarnaast de feitelijke productiecijfers als kwalitatieve prestaties in tabellen weer. Deze laten geen bijzondere afwijkingen zien. De VRU heeft in 2024 een positief resultaat behaald van € 7,3 miljoen. Dit incidentele resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hogere overheadvergoeding voor de tijdelijke taken die we op verzoek van het Rijk en gemeenten hebben opgepakt in de crisisnoodopvang (€ 2,3 miljoen) en lagere personeelskosten, onder andere door de uitwerking van de CAO 2024/2025 (€ 1,6 miljoen) en het langer openstaan van vacatures als gevolg van de krappe arbeidsmarkt (€ 1,2 miljoen). De voorgestelde gedeeltelijke teruggave van het positieve resultaat komt tegemoet aan de wens van gemeenten om incidentele meevallers terug te storten naar gemeenten. Bij de zienswijzen op de kadernota VRU 2026 is door een aantal gemeenteraden verzocht rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen.

1

Het AB heeft besloten om € 4,8 miljoen van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Baarn betekent dat een teruggaaf van € 90.000. Deze teruggaaf vindt plaats in 2025 en komt terug in de algemene middelen van de gemeente. Het resterende deel van het resultaat (€ 2,5 miljoen) dat bij de VRU blijft om een (incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 te voorkomen is voor Baarn € 46.000. Niet alleen de veiligheidsregio’s maar ook de gemeenten zelf zullen al in 2025 moeten investeren in het thema weerbaarheid en Veerkracht’. De teruggaaf van de VRU zou capaciteit en middelen voor dit thema (gedeeltelijk) kunnen dekken zodat hiervoor de nodige aandacht gegeven kan worden op lokaal niveau. In de aanloop naar de kadernota VRU 2027 worden gemeenteraden meegenomen in de toekomstscenario’s die vanaf 2027 invloed kunnen hebben op beleidsmatige keuzes. Opvatting raadsrapporteurs De Voorlopige jaarstukken 2024, de geactualiseerde begroting 2025 en de Ontwerpbegroting 2026 geven geen aanleiding om zienswijzen in te dienen.