1204760 Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 bijlage 3 Stavaza overhevelingen 2023 naar 2024

Stand van zaken budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 Onderstaande teksten zijn de letterlijke teksten van de overhevelingen van vorig jaar. Nr

Omschrijving

1

Audiovisuele Communicatie Eind 2023 is een webapplicatie benodigd voor het inrichten van de Beeldbank aangeschaft. Begin 2024 wordt gestart met het voor het eerst vullen van de deze nog lege applicatie met bestaand, maar vooral nieuw en actueel kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal (foto en video) relevant voor Baarn. Daardoor kan in 2024 een volwaardige Beeldbank in gebruik genomen worden. Hiervoor wordt het resterend deel van het eenmalige budget benut. Communicatie (inzet Buurtbudgetten voucherregeling)

2

Overgeheveld

Realisatie 2024

Saldo eind 2024

€ 50.000

€ 6.565

€ 43.435

€ 61.148

€ 33.276

€ 27.872

€ 75.000

€ 75.000

€0

€ 63.535

€ 63.535

€0

Naar aanleiding van de evaluatie kunnen we concluderen dat de pilot een succes was. In het plan van aanpak staat dat bij een positieve evaluatie van de inzet van Buurtbudgetten in het najaar van 2023, het overgebleven bedrag kan worden ingezet bij een volgende ronde. Hiervoor is een beknopte plan van aanpak 2024 opgesteld, welke als bijlage wordt toegevoegd. 3

Innovatie opwekking De gemeente Baarn heeft de ambitie om op innovatieve manieren energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonne-overkappingen boven parkeerplaatsen (solar carports). In de praktijk blijkt dat business case voor innovatieve manieren van energie opwekken moeilijk rond te krijgen zijn en zorgvuldige voorbereiding vragen. Komend jaar wordt er in RES-verband een aanbesteding georganiseerd waar we aan mee willen doen. Als dit succesvol is, wordt het budget hiervoor aangewend.

4

Integrale toegang Het budget 2023 voor Integrale Toegang was voorzien voor de verdere vormgeving van integrale toegang in de vorm van een basisteam (Pit Baarn) en een besluitenteam (lokaal team en loket Wonen, Zorg, Welzijn). De opleidingen/ontwikkelingskosten, alsmede de procesbeschrijvingen en samenwerking tussen de twee teams, zijn in 2023 vertraagd en worden in 2024 concreet opgepakt.

Toelichting

5

Mantelzorg

€ 40.000

€0

€ 40.000

€ 75.000

€ 75.000

€0

€ 50.000

€ 46.345

€ 3.655

€ 40.000

€ 27.867

€ 12.133

€ 41.258

€ 41.258

€0

Door de vele mutaties in het personeel en de prioriteiten op belangrijke beleidsterreinen is het onderzoek naar de jonge mantelzorger in 2023 niet uitgevoerd. Dit onderzoek zal in 2024 worden opgepakt waar beleid en waardering van de jonge mantelzorger een belangrijk uitgangspunt zal zijn. 6

Strategisch adviseur duurzaamheid Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld voor het werven van een strategisch adviseur duurzaamheid. Er is gedurende 2023 bewust gestuurd op een latere invulling van deze functie, waardoor het beschikbare budget 2023 niet volledig is benut.

7

Matching SPUK Lokale bibliotheek Voor het verbeteren en doorontwikkelen van de bestaande bibliotheekvoorzieningen, heeft De Bibliotheek Eemland eind 2023 een SPUK aanvraag ingediend. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, geldt er een eigen bijdrage van 20% van de totale kosten. Voorgesteld wordt om het resterende budget 2023 over te hevelen naar 2024 ter dekking van deze eigen bijdrage.

8

Kunst- en cultuurvisie Het budget is in september 2023 door de raad beschikbaar gesteld (zie zaak 749463 met als onderwerp “uitvoering motie theater-bibliotheek”). Het betreft de werkzaamheden kunst- en cultuurvisie door een extern bureau. Er is al opdracht gegeven voor de uitvoering hiervan, de werkzaamheden vallen in 2024.

9

Plan Maatschappelijk Vastgoed

Het budget (50k) is in september 2023 door de raad beschikbaar gesteld (zie zaak 749463 met als onderwerp “uitvoering motie theater-bibliotheek”). De start is gemaakt in 2023, accent van de werkzaamheden ligt in 2024.

10

PPN Uitvoeringsplan Informatiebeleid 2023

€ 66.487

€ 42.983

€ 23.504

€ 55.383

€ 15.780

€ 39.603

€ 78.109

€ 78.109

€0

€ 30.000

€ 30.000

€0

€ 200.000

€ 20.000

€ 180.000

Vanuit PPN is er t/m 2025 jaarlijks 75.000 beschikbaar gesteld. In 2023 is gestart met het uitbreiden van de ontwikkelkracht van team Informatiemanagement, om uitvoering te kunnen geven aan de opgaven die in het informatie-beleidsplan 20232026 zijn geformuleerd. Onderdeel hiervan is de implementatie van een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer, de Wet Digitale Toegankelijkheid, de Wet Elektronische Publicaties en de nieuwe Archiefwet. Ook in 2024 wordt externe inzet verwacht op verschillende projecten. 11

Wet Open Overheid In 2023 heeft het project 'Implementatie Wet open overheid' verder vorm gekregen om aan de geldende wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit project vraagt verder op termijn een wijziging in zowel processen en systemen als in gedrag. Om actieve openbaarmaking technisch mogelijk te maken én de organisatie hier op een gedegen wijze in mee te nemen, is het raadzaam de hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen zo volledig mogelijk te benutten.

12

Coalitieakkoord Ambitie Duurzaamheid Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is er t/m 2025 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld om de forse ambities in het kader van duurzaamheid te realiseren. Het accent van de uitvoering zal met name in de komende jaren plaatsvinden.

13

Doorontwikkeling Vorstelijk Baarn Vorstelijk Baarn is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme in het kader waarvan er diverse activiteiten/instrumenten/etc in 2023 zijn opgepakt. Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. Dit project wordt in 2024 afgerond met een doorontwikkeling van een digitale beeldbank en andere promotiemiddelen. Voorgesteld wordt om het resterende budget 2023 over te hevelen naar 2024 ter dekking van de uitgaven. Zie ook: https://mijn.baarn.nl/intern/zaak/792825/documenten/

14

Functiehuis HR 21 Voorstel voor overheveling is conform collegevoorstel 850287 waarin is opgenomen om het overschot ad € 200.000 over te hevelen naar 2024 met als argument de nabetalingen voor de HR 21 ronde te financieren.

Hiervan wordt 100k opnieuwd overgeheveld naar 2025.

15

Klimaatbeleid duurzaamheid

€ 151.039

€ 151.039

€0

€ 1.076.959

€ 706.757

€ 370.202

De overheveling is nodig omdat de gelden grotendeels verbonden zijn aan projecten die in 2023 zijn begonnen en langere tijd lopen. Dit betreft het actualiseren en verduurzamen van het Plan Maatschappelijk Vastgoed (PMV) en het duurzaam meerjarig onderhoudsplan (d-MJOP), en het opstellen van een soortenmanagementplan om kwetsbare diersoorten te beschermen tegen isolatiewerkzaamheden. Het restant à €60.000,- is nodig om een grootschalig ontzorgend isolatietraject uit te voeren. De Europese aanbesteding hiervoor vindt in regionaal verband plaats en heeft daardoor vertraging ondervonden. Subtotaal

TOTAAL