1204760 Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 bijlage 1 Voorgestelde budgetoverheveling 2024

Bijlage 1: Voorgestelde budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 In onderstaand overzicht staan de voorstellen voor budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 onderverdeeld per programma, voor een totaalbedrag van € 594.780,= Een groot deel van de ingediende overhevelingsvoorstellen bestaan uit voorstellen die voldoen aan de gestelde criteria. Totaalbedrag voorstellen conform de criteria bedraagt €594.780,= Echter, een klein deel van de voorstellen voldoen niet geheel aan de gestelde criteria. Totaalbedrag niet-conforme voorstellen bedraagt € 34.466,= Deze niet-conforme voorstellen zijn dus komen te vervallen. Door team financiën zijn de voorstellen getoetst op de vooraf vastgestelde criteria tw; - Is het budget incidenteel; - Bedraagt het overhevelingsverzoek minimaal € 30.000; - Is het budget al eerder overgeheveld; - Is het medebewind of autonoom beleid; - Is het dekkend binnen het programma; - Vindt de realisatie in Q1 plaats; - Is er sprake van een bestuurlijke verplichting; PS: Gelet op het meerjarig karakter van het project HR21 en Integrale Toegang, zijn deze voorstellen ook meegenomen onder de voorstellen die voldoen aan de gestelde criteria. Voorstellen conform de criteria:

Programma 1 1. Bestuursopdracht ombuigingen (Overheveling € 60.000,=) In verband met een structureel begrofingstekort vanaf 2026 is er in 2024 een bestuursopdracht verstrekt. Dit project is opgedeeld in 3 fasen. In het laatste kwartaal van 2024 zijn wij gestart met de inventarisafie van onderwerpen waar een besparing om mogelijk zou kunnen zijn. Dit was fase 1 van het project. Het budget voor overheveling is noodzakelijk om fase 2 (verdieping) en fase 3 (bestuurlijk traject) af te ronden, zodat bij de perspecfiefnota de raad keuzes kunnen worden voorgelegd om de begrofing voor 2026 structureel sluitend te krijgen. 2. Smart City Beleid (Overheveling € 40.000,=) We hanteren in het informafiebeleid vijf volgordelijke sporen. Het laatste spoor is innovafie. De gemeente Baarn heeft in haar informafiebeleid benoemd dat we een slimme volger zijn wat betreft het spoor innovafie. In 2024 lag de focus gelegd op de eerste vier sporen: een stevig digitaal fundament, toegankelijke dienstverlening, flexibel samenwerken en informafie gedreven werken. Met het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van AI is er in 2024 een start gemaakt op het spoor van innovafie. In 2025 komt de focus verder op het spoor van innovafie te liggen, waarbij het onderwerp Smart City ook aan bod zal komen. Dit zal in het eerste kwartaal van 2025 verdere vorm krijgen en daarna zullen de kosten volgen.

Programma 2 3. Hoog peil cultuur behouden en broedplaats (Overheveling € 75.000,=) Op 18 december 2024 is er een amendement aangenomen voor een voorbereidingskrediet van € 25.000 om de uitgangspunten voor een levendige plek voor cultuur, educafie en ontmoefing op de locafie Hoofdstraat l (werknaam: 'Brinkhuisl) op te stellen. Daarnaast is er vanuit het Coalifie-akkoord 2022-2026 een bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld voor het op "Hoog peil houden van de Cultuur". In het laatste kwartaal van 2024 is er na het vertrek van de verantwoordelijke beleidsadviseur een fijdelijke adviseur aangesteld, in afwachfing van

een nieuwe. Vervolgens is per 1 december de nieuwe beleidsadviseur Cultuur gestart, samen met de nieuwe cultuurcoach vanuit PitBaarn. Tijdens deze periode van wisselingen was er geen ruimte om weloverwogen het resterende cultuurbudget uit te geven. Nu de nieuwe collega’s zijn ingewerkt is dat moment er wel. Allereerst wordt begin maart input opgehaald fijdens een bijeenkomst van het culturele veld. Zo’n bijeenkomst is er al een fijdje niet geweest en uit de vele kennismakingsgesprekken is al gebleken dat er veel ideeën zijn. De bijeenkomst dient er ook voor om nieuwe samenwerkingen te sfimuleren. Daarnaast vormen ook de uitgevoerde inifiafieven vanuit het ZZP’ers Coronaherstelfonds een startpunt voor aanpalende vervolgprojecten en wordt er, in samenwerking met de cultuurcoach en de jongerenwerkers, gewerkt aan culturele inifiafieven speciaal voor de Baarnse jeugd (12-18 jaar). Met de nieuwe Kunst-en Cultuurvisie als leidraad, en de nieuwe subsidieregeling in de maak, biedt 2025 alle ruimte om het overgehevelde bedrag zo in zeften dat het culturele aanbod verder kan doen laten bloeien. 4. Kosten voor herstel tekortkoming NEN-inspecfie De Speeldoos (Overheveling € 60.000=) In 2024 zijn diverse (achterstallige) onderhoudswerkzaamheden aan De Speeldoos uitgevoerd. Er is gekozen voor een stapsgewijze benadering, om grip te houden op de uitgaven.

In december 2024 is er een offerte uitgebracht voor herstel van tekortkomingen, die bij een NEN-inspecfie zijn geconstateerd. Voor het oplossen van de NEN-tekortkomingen is een opdracht verstrekt aan de installateur. Daarnaast is geld nodig voor reparafies die op korte termijn in opdracht zullen worden gegeven.

Programma 5 5. Integrale toegang (Overheveling € 40.000=) Er is in 2023 een bedrag van € 63.535 overgeheveld, waarvoor er kosten gemaakt zijn in 2024. Het resterende gedeelte van het budget is nodig om de projecten rondom Integrale Toegang af te ronden. Deze zijn al in 2024 opgestart en zullen uiterlijk 1 mei 2025 afgerond zijn. In de integrale toegang is het doel om steeds meer af te schalen en af te vangen in de nulde- en 1-lijns zorg. Hiermee voorkomen we dat inwoners steeds meer gebruik maken van de dure 2-lijns specialisfische zorg.

Programma 6 6. Alleenverdienersproblemafiek 2023-2024 (Overheveling € 19.780=) Via de septembercirculaire 2024 is in de decentrale uitkering een bedrag gestort van € 19.780 voor Baarn. Deze middelen worden zijn gereserveerd en worden bij de jaarrekening 2024 overgeheveld voor zowel de compensafie van de alleenverdienersproblemafiek als de extra uitvoeringskosten van BBS. Deze is in de raad vastgesteld en als zodanig bestuurlijk verplicht.

Programma 8 7. Wijkaanpak aardgasvrij Eemdal-Noord (Overheveling € 50.000,=) Eind 2024 zijn we begonnen met de wijkaanpak aardgasvrij in Eemdal-Noord. Onderdeel van dit parficipafietraject is de mogelijkheid voor wijkbewoners om zelf onderzoek te doen naar mogelijke aardgasvrije warmteoplossingen. Doordat de start met de wijkaanpak vertraging opliep, heeft de subsidieregeling ook vertraging opgelopen. Inmiddels is de wijkaanpak in volle gang en de subsidieregeling afgerond. Het budget is nodig om de wijkbewoners van Eemdal-Noord autonomie te geven om onderzoek te doen naar de meest wenselijke aardgasvrije warmteoplossing(en).

Programma 9 8. P&O kennis en ontwikkeling (Overheveling € 100.000,=) De investeringen in opleidingen en het opleidingssysteem (e-learnings) zijn van structurele aard en lopen over meerdere jaren. In 2024 hebben we een grote stap gezet door de implementafie van een nieuw leerplafform. Dit vormt de basis voor een confinue leer- en ontwikkelcultuur binnen onze organisafie. Om het maximale rendement uit deze investering te halen, is het essenfieel om in 2025 door te bouwen op deze fundering. Dit betekent verdere opfimalisafie van het e-learning managementsysteem (LMS), uitbreiding van leermodules en het integreren van leerpaden. Door consistent te blijven investeren, verhogen we de effecfiviteit van trainingen, verbeteren we kennisborging en sfimuleren we duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

9. Applicafiebeheer Geo-Basisregistrafies (Overheveling € 50.000=) In de PPN 2024 is een bedrag opgenomen voor begeleiding bij het aanbesteden en implementeren van applicafies voor de Geo-basisregistrafies en Belasfingen. Hiervoor is begin 2024 een aanbesteding gestart samen met gemeente Soest. Tijdens de aanbesteding is echter gebleken, dat het nodig is eerst de vorm van samenwerken met Gemeente Soest nader te definiëren, aangezien dit invloed heeft op de uitvraag. De aanbesteding is medio 2024 gestaakt. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de samenwerkingsvorm op de betreffende gebieden tussen Baarn en Soest. Wanneer dit onderzoek is afgerond kan de aanbesteding met enkele aanpassingen weer worden opgepakt. Gunning kan dan nog in 2025 plaatsvinden, maar implementafie schuift waarschijnlijk naar 2026. Dit onderzoek zal nog verder lopen in het eerste kwartaal van 2025, waardoor de kosten later in het jaar gemaakt zullen worden. 10. Funcfiehuis HR 21 (Overheveling € 100.000,=) We zijn in 2023 begonnen met een update van het funcfiehuis. Dit project is gefaseerd uitgevoerd in drie tranches (2023, 2024 en 2025), zodat we zorgvuldig en gefundeerd te werk kunnen gaan. In 2025 zullen we het laatste deel van dit project uitvoeren. Gezien meerjarig karakter van het project was het noodzakelijk om dit budget meerdere keren over te hevelen. Resume:

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Omschrijving

Bestuursopdracht ombuigingen Smart City Beleid Hoog peil cultuur behouden en broedplaats Kosten voor herstel tekortkoming NEN-inspecfie De Speeldoos Integrale toegang Alleenverdienersproblemafiek 2023-2024 Wijkaanpak aardgasvrij Eemdal-Noord P&O kennis en ontwikkeling Applicafiebeheer Geo-Basisregistrafies Funcfiehuis HR 21 Totaal

Bedrag € 60.000 € 40.000 € 75.000 € 60.000 € 40.000 € 19.780 € 50.000 € 100.000 € 50.000 € 100.000 € 594.780

NB: De bedragen voor de budgetoverheveling zijn pas definifief na finale sluifing van de boekhouding. Bij het opmaken van de jaarrekening 2024 kunnen de werkelijke onderbestedingen (die leiden tot een budgetoverheveling) nog enigszins afwijken.

Vervallen niet-conforme voorstellen:

Programma 1 11. Buurtbudgeften (Overheveling € 18.000,=) Aanleiding: Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk om de kennis, ervaring en creafiviteit van Baarnse inwoners in te zeften en ruimte te bieden aan inifiafieven van inwoners. Oorspronkelijk was er €75.000,- begroot voor 2025 maar dit is vanwege de ombuigingen naar beneden bijgesteld naar €25.000,-. Dit betekent dat we op zoek gaan naar een nieuwe methode. Doel: Met het inzeften van buurtbudgeften wordt het voor inwoners mogelijk gemaakt om eigen inifiafieven voor hun directe leefomgeving uit te voeren. Werkwijze: Inwoners gaan zélf aan de slag met hun inifiafieven om hun buurt leuker, beter, mooier te maken. Dit doen zij met behulp van financiële middelen die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Argumenten: In afgelopen jaar zijn er 55 inifiafieven uitgevoerd. Dat zijn er 17 meer dan vorig jaar. Deze groei willen we vasthouden en daarom is het nodig om meer geld te reserveren voor het uitvoeren van inifiafieven. Vorig jaar is er €18.000 overgebleven van het oorspronkelijke budget. Bij overheveling naar dit jaar kan dit bedrag ervoor zorgen dat er een soepele overgang komt naar een nieuwe methode (dit vraagt namelijk om meer campagnevoering en promofie, maar ook om toelichfing en uitleg aan inwoners).

Programma 9 12. Implementafie nieuw financieel systeem (Overheveling € 16.466,=) In 2023 is de aanbesteding voor een nieuw financieel systeem afgerond. In 2024 zijn we gestart met de voorbereiding, configurafie en inrichfing. Begin 2025 is de daadwerkelijke implementafie, waarna we met het nieuwe systeem aan de slag kunnen. De kosten worden in 3 tranches gefactureerd door de RID. Bij de start, acceptafie inrichfing en acceptafie fase 2. De laatste zal in 2025 plaatsvinden. Hiervoor is het restant budget wat deze overheveling betreft.