1197368 Investeringsvoorstel verduurzaming De Trits, gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1197368

Onderwerp

Investeringsvoorstel verduurzaming De Trits, gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier

Besluit in raad

28 mei 2025

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Maarten Rigter

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Volgens het stappenplan te starten met de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed; 2. Een krediet van €1.861 miljoen beschikbaar te stellen; 3. Akkoord te gaan met het nader verkennen hoe de inverdieneffecten van de verduurzaamingsmaatregelen beschikbaar gesteld kunnen worden, als dekking voor de kapitaallasten van toekomstige investeringen ter verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Samenvatting van het voorstel De gemeente Baarn wil in 2030 minstens 55% minder CO2 uitstoten met haar gemeentelijk vastgoed. Om dat doel te bereiken, wordt het voorstel gedaan om te beginnen met de verduurzaming van De Trits, het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier. Door het verduurzamen van deze drie gebouwen neemt het totale gasgebruik af met 75%, stoten we 56% minder CO2 uit en worden de energielasten verlaagd. Van het Rijk is ‘Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed’-subsidie (DUMAVA) ontvangen om deze gebouwen te verduurzamen. Het uitvoeren van alle drie de projecten kost in totaal ongeveer € 4,4 miljoen. Daarvoor kan € 1,4 miljoen DUMAVA ingezet worden en is ongeveer € 3 miljoen cofinanciering uit eigen middelen nodig. In het MIP is € 1,3 miljoen voor cofinanciering reeds gereserveerd voor verduurzaming van gemeenschappelijk vastgoed. Dit voorstel is gericht op het beschikbaar stellen van krediet om aan de slag te gaan met de verduurzaming.

Het ligt voor de hand om te starten met De Trits; een gasvrij Trits zal leiden tot een gasreductie van 61% en een CO2reductie van 50% van de totale gemeentelijk vastgoedportefeuille (t.o.v. 2022). De raad wordt gevraagd om daarvoor een netto krediet beschikbaar te stellen van €1.861 miljoen. Dit is ongeveer € 500.000 meer dan in het MIP gereserveerd is. In dit voorstel komen we met een dekkingsvoorstel. Er zijn ook andere keuzes te maken, die we beschrijven onder het kopje 'kosten, baten, dekking'. Om uiteindelijk ook het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier te kunnen doen, is een aanvullende investering nodig van € 1,1 miljoen. Daarmee kan de volledige DUMAVA-subsidie worden gebruiken. De integrale afweging van deze aanvullende investering en andere investeringen wordt gemaakt bij de perspectiefnota. Er zijn allerlei ontwikkelingen mogelijk die kunnen leiden tot gewijzigde omstandigheden. In dat geval informeren we de raad over de consequenties. Aanleiding De gemeente Baarn heeft de ambitie om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Hiermee wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen bijdrage aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving. Met de energietransitie kan de gemeente veruit de meeste uitstoot van broeikasgassen voorkomen (zie pagina 5 van de

1

Lokale Energie Strategie (LES) en pagina 2 van de bijlage van de raadsinformatiebrief ‘Inzicht in de route naar een klimaatneutraal Baarn’ (d.d. 31-08-2023). Door het gemeentelijk vastgoed beter te isoleren, over te stappen op (bijna) aardgasvrije warmteoplossingen en door zelf meer duurzame elektriciteit op te wekken, draagt de gemeente zelf zijn steentje bij aan de energietransitie. Versnelde verduurzaming gemeentelijk vastgoed Op 19 oktober 2022 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om het gemeentelijk vastgoed versneld te verduurzamen (zie motie ‘Versnelde verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ d.d. 19-10-2022). In samenwerking met de provincie Utrecht is een verkenning gestart naar verduurzamingskansen. In Q3 2023 is deze verkenning afgerond en bleek dat met de verduurzaming van De Trits en het gemeentehuis een grote verduurzamingssprong kan worden gemaakt, die ook financieel rendabel is. Vasthouden aan gas leidt in de business case tot een groter benodigd exploitatiebudget, dan wanneer nu geïnvesteerd wordt in de verduurzaming van deze panden. Vervolgens is – in lijn met de motie ‘Aanscherping LES’ d.d. 31-01-2024 – de gemeentelijke capaciteit uitgebreid met een projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Bij de actualisatie van het Plan Maatschappelijk Vastgoed (PMV) d.d.

24-04-2024 is een paragraaf opgenomen over onze duurzaamheidsambities en de uitgangspunten voor verduurzaming (zie pagina 22 van het PMV): in 2030 een uitstootvermindering van minstens 55% en uiterlijk in 2050 helemaal aardgasvrij. Dit raadsvoorstel is de volgende stap in het waarmaken van deze ambities van dit college en uw gemeenteraad. Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed In april 2024 is een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling ‘duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA). De DUMAVA-subsidie is een tegemoetkoming van het Rijk in de verduurzamingskosten van gemeentelijk vastgoed. Het gaat om een cofinancieringssubsidie van ongeveer 40%, waarbij de gemeente de overige 60% uit eigen middelen dient te bekostigen. De gemeente Baarn heeft DUMAVA-subsidie aangevraagd voor De Trits, het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier. Voor het monumentale gedeelte van het gemeentehuis is een aparte DUMAVA-aanvraag gedaan vanwege de monumentale status; hier dient een speciaal duurzaam monumentenadvies voor te zijn opgesteld. Al onze vier DUMAVA-subsidieaanvragen zijn goedgekeurd. Wij hebben in totaal €1.378.327,- beschikt gekregen ter verduurzaming van de aangevraagde panden. Uit eigen middelen is €3 miljoen nodig om De Trits aardgasvrij te maken, het gasgebruik van het gemeentehuis met 98% te verminderen en speeltuinvereniging Oosterkwartier te verduurzamen.

Voor de uitvoering hebben we voor de Trits en het gemeentehuis nieuwbouw tot de zomer 2027. Voor het oudbouw deel van het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier moet de uitvoering in de zomer van 2026 gereed zijn. Indien deze termijnen om bepaalde redenen niet gehaald worden kan uitstel worden aangevraagd. Verduurzamingspakketten Voor de aanvraag van de DUMAVA-subsidie zijn integrale maatwerkadviezen opgesteld. Het integraal maatwerkadvies is een op maat gemaakt advies, dat integraal inzicht geeft in de mogelijke energiebesparende maatregelpakketten en de kosteneffectiviteit daarvan. De volgende pakketten zijn het meeste kosteneffectief gebleken en passen het beste bij de uitgangspunten in het PMV: • De Trits: Het best gebleken maatregelenpakket is om aardgasvrij te gaan. Daarmee wordt 100% minder aardgas gebruikt en 76% minder CO2 uitgestoten. De voornaamste maatregelen zijn warmtepompen, zonneboiler, PV-panelen en een duurzaam luchtbehandelingssysteem. • Het gemeentehuis: Het gemeentehuis bestaat officieel uit twee bouwdelen; ‘de nieuwbouw’ en het monumentale deel. Deze gebouwen delen één elektriciteits- en aardgasaansluiting en worden daarom door ons gezien als één verduurzamingsproject. Voor ‘de nieuwbouw’ is het beste verduurzamingsscenario een hybride scenario.

Voor het monumentale deel kijken we naar een aardgasvrij scenario met speciale monumentale verduurzamingsmaatregelen, zoals monumentenglas. De voornaamste maatregelen zijn isolatie, een (hybride) warmtepomp- en een duurzaam luchtbehandelingssysteem. Het gemeentehuis zal met deze verduurzamingspakketten 98% minder gas verbruiken en 43% minder CO2 uitstoten. • Speeltuinvereniging Oosterkwartier: Het beste verduurzamingsscenario voor speeltuinvereniging Oosterkwartier is om te investeren in een duurzaam luchtbehandelingssysteem en aanvullende PV-

2

panelen met een accu. Dit leidt tot een gasreductie van 32% en een CO2-reductie van 85%. Op termijn wordt bij onderhoud de CV-ketel vervangen voor een hybride warmtepomp. Stappenplan verduurzaming maatschappelijk vastgoed Het is essentieel om flexibel in te kunnen inspelen op ontwikkelingen, zodat zowel de DUMAVA-subsidie optimaal benut kan worden als noodzakelijke vervangingen en verduurzaming binnen de gestelde kaders gerealiseerd kunnen worden. Dit vereist tijdige afwegingen en ruimte om te anticiperen op mogelijke vertragingen. Daarom is een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan prioriteert hoe de cofinanciering wordt besteed, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich gaandeweg kunnen voordoen. Eerste stap; volledige verduurzaming Trits, ander gemeentelijk vastgoed volgt later Het meest ideale scenario is om De Trits volledig te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Dit resulteert in de grootste gas- en CO2-besparing op het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast zijn de inverdieneffecten bij De Trits het grootst. Mocht aardgasvrij niet in één keer lukken, dan treedt de tweede trede in werking. Tweede stap; gedeeltelijke verduurzaming verschillende panden Als een volledige verduurzaming van De Trits niet kan, bijvoorbeeld door netcongestie, dan wordt de investering verdeeld over de verschillende panden.

Er zal in dit geval zoveel mogelijk verduurzaamd worden bij De Trits, het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier. Maatregelen die raakvlakken hebben met vereist onderhoud, zullen in ieder geval uitgevoerd worden. In dit scenario wordt kritisch gekeken hoe zo slim mogelijk met de DUMAVA-subsidie omgegaan kan worden, zodat zoveel mogelijk kan worden gebruikt. Dit bepaalt gedeeltelijk ook wat en hoeveel maatregelen we per genoemd vastgoedobject uitvoeren. Beoogd effect De uitstoot van broeikasgassen heeft een groot effect op onze leefomgeving. Het wordt steeds duidelijker wat de effecten zijn op het klimaat, ecosystemen en onze gezondheid: de leefbaarheid van onze dorpen en steden gaat achteruit. Met de energietransitie – door fossiele brandstoffen te vervangen voor duurzame oplossingen en door energieverbruik te verminderen – kan de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk worden verminderd. Dat is zeker het geval in de gemeente Baarn, waar de meeste uitstoot van broeikasgassen voortkomt uit het verwarmen van onze gebouwen en woningen met aardasgas. Door de eigen panden te verduurzamen, vermindert de gemeente zijn bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Bij de volledige verduurzaming van De Trits, het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier behalen we ons uitstootverminderingsdoel voor 2030.

Met het bedrag dat in dit voorstel wordt aangevraagd maken we hierin een belangrijke eerste stap. In het Plan Maatschappelijk Vastgoed (PMV) heeft de gemeente de ambitie vastgelegd om in 2030 minstens 55% minder broeikasgassen uit te stoten met het gemeentelijk vastgoed (zie pagina 22). Met de beoogde volledige verduurzaming komen we op een uitstootvermindering van 56%. Bovendien zetten we een belangrijke stap richting een aardgasvrije vastgoedportefeuille. Samen gebruiken De Trits, het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier circa 75% van het aardgas dat door het gemeentelijk vastgoed wordt gebruikt en vragen deze panden de grootste investering. We vervullen hiermee een voorbeeldfunctie en kunnen woningeigenaren en andere vastgoedbezitters inspireren om ook te verduurzamen. Hiervoor is wel een aanvullende investering nodig zoals is beschreven onder het kopje ‘perspectiefnota’ in dit voorstel. Argumenten 1.1 Hiermee vermindert de gemeente zijn CO2-uitstoot volgens de ambitie in het Plan Maatschappelijk Vastgoed (PMV) en in lijn met de European Green Deal en de Klimaatwet. De gemeente Baarn heeft op basis van nationale en internationale klimaatdoelen, zoals de European Green Deal en de Klimaatwet, de ambitie om bij te dragen aan de CO2-reductie. In lijn met de Klimaatwet hebben we in ons PMV de ambitie gesteld om in 2030 minstens 55% minder CO2 uit te stoten.

Verduurzaming van De Trits leidt tot 61% gasreductie en 50% CO2-reductie. Wanneer het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier ook

3

verduurzaamd worden met een aanvullende cofinanciering -welke wordt aangevraagd in de perspectiefnota- is dit in totaal 75% gasreductie en 56% CO2-reductie. 1.2 Er zijn koppelkansen mogelijk met het reguliere onderhoud. Een aantal klimaatinstallaties, bij zowel De Trits als het gemeentehuis, zijn sterk verouderd. Vervanging van deze installaties is hoe dan ook nodig om een prettige en gezonde werk- en sportomgeving te garanderen. Het stappenplan biedt de mogelijkheid om natuurlijke vervangingsmomenten te gebruiken voor de verduurzaming (werk met werk combineren), zoals ook als uitgangspunt in het PMV is opgenomen (zie pagina 22). 1.3 De gemeente vervult met deze verduurzamingsplannen een voorbeeldfunctie voor woningeigenaren en andere vastgoedbezitters. De gemeente kan met een duurzame vastgoedportefeuille, en zeker met een aardgasvrij zwembad, een inspirerend voorbeeld zijn voor inwoners, ondernemers en anderen waardoor ook zij sneller verduurzamende stappen nemen. 1.4 Door te investeren in verduurzaming van gemeentelijk vastgoed besparen we toekomstige meerkosten. Uit een doorrekening van de business case van de verduurzaming door de Provincie Utrecht blijkt dat in de toekomst lagere vaste lasten te verwachten zijn.

Door energiebesparende maatregelen te treffen, zoals isolatie en een energiemanagementsysteem, verminderen de energievraag en duurzame warmteoplossingen, zoals (hybride) warmtepompen, verminderen de afhankelijk van het steeds duurder wordend aardgas. 2.1 Er is cofinanciering nodig om de DUMAVA-gelden te gebruiken. De DUMAVA-subsidie is op voorwaarde dat de vastgoedeigenaar zelf ook investeert in de verduurzaming van de panden. Indien er geen cofinanciering is, moet de verstrekte DUMAVA-subsidie worden terugbetaald. Het is niet zeker of de DUMAVA-subsidie in de toekomst wordt voortgezet en welk bedrag er dan beschikbaar is. 2.2 Door verstrekken van dit krediet laten we als gemeente zien dat we verduurzaming van ons vastgoed voortvarend oppakken. Naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie ‘Versnelde verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ d.d. 19-10-2022, wordt dit voorstel gedaan. Door het verstrekken van krediet laat de gemeente zien dat er invulling wordt gegeven aan deze motie en er daadwerkelijk een grote verduurzamingsslag gemaakt wordt. 2.3 De toegekende DUMAVA-subsidie maakt elke geïnvesteerde euro van de gemeente meer waard. Doordat het Rijk voor bijna 40% bijdraagt aan de verduurzaming van De Trits, het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier, krijgen we voor elke €1,- die we in de verduurzaming steken bijna 40 cent terug.

Voor de DUMAVA-panden is elke euro dus meer waard. 2.4 Door specifiek een lening aan te trekken voor deze uitgaven, kunnen we rekening houden met de relatief korte looptijd van deze investering. Door de looptijd van 15 jaar zal de rente lager zijn dan voor 40 jaar, dit is voor onze totale activaportefeuille voordeliger. De totale omslagrente blijft hierdoor lager. Dit leidt tot lagere structurele lasten in de begroting. 3.1 Zo ontstaat een systeem waarmee de opbrengsten van de verduurzaming van het ene pand gebruikt kan worden voor de verduurzaming van de volgenden. Verwacht wordt dat de energierekeningen, zeker bij De Trits, fors lager zullen uitvallen. Samen met de exploitant zal bekeken worden hoe de huidige exploitatiesubsidie wordt aangepast naar aanleiding van deze investering, evenredig aan de positieve gevolgen voor de lasten aan gas en elektra. Door de verlaging van exploitatiesubsidies ontstaan er positieve inverdieneffecten. We verkennen of dit voordeel binnen de begroting van de gemeente omgezet kan worden naar dekking van kapitaallasten van toekomstige projecten verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Financiële risico's

4

Energieprijzen zijn volatiel De volatiliteit van energieprijzen, gedreven door geopolitieke ontwikkelingen, brengt zowel kansen als risico’s met zich mee voor de transitie naar gasloos. Hoewel hoge gasprijzen de business case versterken, bestaat het risico dat dalende energieprijzen of stijgende elektriciteitskosten, bijvoorbeeld door netcongestie, de financiële voordelen beïnvloeden ten opzichte van het niet verduurzamen. Dit risico wordt beperkt door in te zetten op maximale eigen energieopwekking, waardoor de gemeente minder afhankelijk wordt van externe prijsschommelingen. Verduurzamingskosten kunnen hoger uitvallen De afgelopen jaren zijn prijzen voor (bouw)materialen en arbeid hard gestegen. De risico's hierop beperken we door snel te starten en duidelijke afspraken te maken over de volgorde van maatregelen, innovatieve oplossingen en een gezamenlijke verduurzamingsstrategie voor de drie panden. Teruggeven DUMAVA-subsidie De DUMAVA-subsidie moet (deels) worden terugbetaald wanneer er niet binnen de aangegeven termijn verduurzaamd is, er onvoldoende labelstappen zijn gemaakt of onvoldoende verduurzamingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Hier zitten weliswaar géén boetes op, maar het kan betekenen dat we DUMAVA-subsidie niet meer voor hetzelfde gebouw toegekend krijgen of dat de subsidieregeling er in de toekomst überhaupt niet meer is.

Onder bepaalde omstandigheden is uitstel voor de uitvoering mogelijk zodat de DUMAVA-subsidie alsnog gebruikt kan worden. Enige mitigerende maatregel voor dit risico is om de beschikte DUMAVA-subsidie zo snel en volledig mogelijk te gebruiken. MJOP gemeentehuis In het raadsvoorstel MJOP 2025-2029 is voor het gemeentehuis nog geen nieuwe MJOP opgenomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat op moment van opstellen het gemeentehuis werd verbouwd. Daarnaast was/is het gemeentehuis onderdeel van de DUMAVA middelen. Na verbouwing van het gemeentehuis wordt een nieuw MJOP opgesteld, het eventuele financiële effect hiervan is op dit moment niet te voorspellen. Sloop van De Trits De Trits zal -met instemming van de sportvisie- op termijn mogelijk gesloopt en verplaatst worden naar de overkant van de Geerenweg. De uitvoering van de sportvisie zal plaatsvinden tussen 2040 en 2050. Hierbij is aangegeven dat De Trits behouden moet blijven tot minimaal 2045. Optimaal gezien gaat De Trits nog 20 jaar mee voor een zo efficiënt mogelijke business case. Hoewel De Trits zichzelf relatief snel terugverdiend is ieder jaar dat De Trits langer blijft staan winst. Om De Trits nog 20 jaar te behouden is er hoe dan ook nog één grote onderhoud en verduurzamingsslag nodig.

De enige mitigerende maatregel voor dit risico is om snel te starten met de verduurzaming om de business case zo efficiënt mogelijk te houden. Algemene risico's Netcongestie Het elektriciteitsnet in Nederland – en dus ook in Baarn – is grotendeels vol. Dat betekent dat een (vergrote) aansluiting op het elektriciteitsnet niet zonder meer mogelijk is, waardoor vertraging optreedt. Naar verwachting is netcongestie vóór 2030 verholpen. Tot die tijd komt er met horten ruimte vrij en geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, met uitzondering van congestieverzachters, veiligheid en basisbehoeften (zie website Netbeheer Nederland). Die krijgen in die volgorde prioriteit op een aansluiting. Desalniettemin is het belangrijk om te beginnen met uitvoering van de verduurzamingsplannen. Hoe eerder een aansluitverzoek wordt ingediend, hoe eerder een aansluiting wordt toegekend. Daarnaast anticipeert de markt razendsnel op de beperkingen van netcongestie. Er komen steeds meer oplossingen ‘achter de meter’, waardoor netcongestie geen belemmering is. Door middel van het stappenplan bouwen we flexibiliteit in die het – binnen de gestelde kaders van de DUMAVAsubsidie en de beschikbare cofinanciering – mogelijk maakt om het maximale uit de mogelijkheden te halen. Uitvoeringsrisico In dit voorstel is rekening gehouden met projectleiding- en advieskosten om het risico op problemen in de

5

uitvoeringskracht te voorkomen. Mocht het zo lopen dat er in totaal € 5 miljoen beschikbaar komt en projecten gelijktijdig gaan lopen en aangestuurd moeten worden, dan zou het kunnen zijn dat er een risico zit in de beschikbare uitvoeringskracht. Kosten, baten en dekking Voor de verduurzaming van De Trits is in totaal € 2.787 miljoen nodig. Hiervan wordt 1.861 miljoen geïnvesteerd door de gemeente en € 926.600,- vanuit het Rijk. De dekking voor deze investering bestaat uit: 1. De middelen zoals opgenomen in de begroting 2026 van € 1.343.000,- vanuit de kapitaallastenreserve; 2. Voor het resterende deel aan investering van € 517.000 is dekking nodig voor € 34.500,- aan extra lasten. De dekking bestaat uit: • Omzetting structureel lagere subsidie verstrekt aan Stichting De Trits uitgaande van de afgelopen 2 jaar van € 16.363,- om te zetten naar kapitaallasten; • Het resterende verschil van € 18.137,- uit onbestemd structureel subsidiebudget van duurzaamheid om te zetten naar kapitaallasten. Binnen het budget van duurzaamheid is ruim € 21.000,- aan structureel subsidiebudget niet bestemd. 3.De beschikbaar gestelde DUMAVA subsidie van € 926.600,-; 4.Voor de uitvoering van het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed wordt een lening van € 1.861 miljoen aangetrokken met een looptijd van 15 jaar.

Mocht de uitvoering, zoals voorgesteld in de eerst stap van het stappenplan, om financiële of technische redenen (netcongestie) niet uitgevoerd kunnen worden, dan wordt de dekking in combinatie met de DUMAVA-subsidie ingezet om zoveel mogelijk verduurzamingsmaatregelen te realiseren over de drie verschillende panden. Gevolgen exploitatie De business cases die zijn gemaakt voor de onderbouwing van het besluit om wel of niet te investeren, maken een vergelijking van uitgaven in de huidige situatie t.o.v. de nieuwe situatie na verduurzaming. Uit de business case analyse komt dat als we niets doen, dat we op termijn meer uitgaven hebben dan als we wel investeren. In het geval van De Trits zijn de uitgaven - inclusief de kapitaallasten - in de nieuwe situatie in de eerste paar jaren hoger dan in de latere jaren. Omdat de extra benodigde kapitaallasten structureel zijn afgedekt, kun je deze in de analyse buiten beschouwing laten. Dit betekent dat met inzet van deze investering een voordeel ontstaat door het saldo van verlaging van energiekosten in de begroting van De Trits en Oosterkwartier. Hierdoor kan de subsidie naar beneden worden bijgesteld. Het exacte bedrag is afhankelijk van de uitvoeringsmogelijkheden en wordt in overleg nader bepaald aan de hand van de technische uitwerking van de maatregelen die uit dit raadsvoorstel voortvloeien.

Daarnaast stijgen naar verwachting de jaarlijkse onderhoudskosten die de gemeente zelf draagt; het zogenaamd klein onderhoud. De stijging van deze kosten zijn naar verwachting ruim lager dan de voordelen op energielasten, lees ook verstrekte subsidie. Alternatieve scenario's Dit voorstel richt zich in eerste instantie op het verduurzamen van de Trits. Met De Trits beginnen we bij het pand waar de effecten het grootst zijn. Echter, zoals hierboven beschreven is er aanvullend op de middelen die nu in het MIP zijn opgenomen nog € 517.000,- nodig, vertalend naar een aanvullende structurele kapitaallast van € 34.500. Als de volledige verduurzaming van de Trits om één of andere reden niet lukt (zie ook beschrijving van de risico’s), dan is er voldoende geld beschikbaar om andere maatregelen te kunnen doen. Dit is dus de maximale variant. Er zijn ook alternatieve keuzes mogelijk, die hieronder kort uitgeschreven zijn. 1.

Starten met het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier. In plaats van starten met De Trits, kan er ook gekozen worden om de volgorde om te draaien. Hierbij wordt het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier als eerste verduurzaamd. In dit scenario is er volledige dekking, wordt er 17% gas gereduceerd en bereiken we een CO2-reductie van 6% ten opzichte van de hele vastgoedportefeuille. De 'dekkingsreserve kapitaallasten investering verduurzaming gemeentelijk

6

2.

vastgoed' dat reeds is opgenomen in de (gewijzigde) begroting 2025 (jaarschijf 2026) is toereikend voor deze investeringen. In dit geval wordt aanvullend voor de verduurzaming van de Trits in de perspectiefnota € 1,7 miljoen gevraagd. Bij verduurzaming van de Trits wordt nog eens 61% gas en 50% CO2 gereduceerd ten opzichte van de gehele vastgoedportefeuille. Starten met de middelen die beschikbaar zijn, de aanvullende benodigde cofinanciering in de perspectiefnota opnemen. In dit scenario wordt binnen het beschikbare budget met maatwerk bekeken wat er verduurzaamd kan worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangehaakt op de noodzakelijke maatregelen in het MJOP bij de drie verschillende panden. Dat betekent dat we binnen de huidige financiële kaders zoveel mogelijk gebruik proberen te maken van de DUMAVA-subsidie, maar dat we ten opzichte van de andere scenario’s veel DUMAVA-subsidie teruggeven. In een later stadium kan dan nog een keer DUMAVA-subsidie worden aangevraagd voor integrale verduurzamingsplannen (mits de subsidie nog steeds beschikbaar is). In dit scenario is op voorhand moeilijk te bepalen hoeveel gas en CO2 er gereduceerd zal worden.

Aanpak / Uitvoering Dankzij het uitgebreide voortraject verwachten we snel tot uitvoering over te gaan. Onderdeel van de aanvraag van de DUMAVA-subsidie was een integraal maatwerkadvies per pand, met daarin het beste verduurzamingspakket. De verduurzamingspakketten zijn vastgesteld door op locatie onderzoek te doen naar de mogelijkheden. De eerstvolgende stap is daarom om de verduurzamingspakketten technisch in te laten tekenen. Wanneer de technische tekeningen definitief zijn, zal een Europees aanbestedingstraject worden gestart. De verduurzaming van De Trits, het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier zullen tegelijk in de markt worden gezet, zodat we 1) snel aan de slag kunnen met alle gebouwen, 2) een aantrekkelijk aanbod hebben en 3) financieel en organisatorisch een efficiëntieslag kunnen slaan. We zetten in om eind 2026 klaar te zijn met de verduurzaming van de panden. Hierbij houden we rekening met eventuele uitloop bij De Trits en het gemeentehuis, zodat we binnen de kaders van de DUMAVA-subsidie de verduurzaming kunnen afronden. Voor speeltuinvereniging Oosterkwartier is vanuit het Rijk de deadline 26 juli 2026 gegeven. Perspectiefnota Om alle drie de gebouwen waar DUMAVA voor is aangevraagd te verduurzamen en volledig gebruik te kunnen maken van de beschikbaar gestelde subsidie, is aanvullende cofinanciering nodig ter hoogte van €1.151.260,-.

Dit benodigde budget gaat ervan uit dat er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden (zie ook beschrijving risico's), anders wordt het benodigde aanvullende bedrag lager. De integrale afweging van deze en andere investeringen wordt gemaakt bij de perspectiefnota. Mocht uw raad de keuze maken om dit budget beschikbaar te stellen, zullen wij voor de vaststelling van de begroting voor 2026 met nadere informatie komen over de uitvoering zoals voorgesteld. Uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed In december 2025 wordt het strategisch plan maatschappelijk vastgoed aan uw raad gepresenteerd. Hierin wordt vastgesteld welke gebouwen behouden blijven in de vastgoedportefeuille, welke panden mogelijkerwijs worden afgestoten en op welke termijn. Wanneer door uw raad is vastgesteld wat de plannen zijn met het vastgoed kan het uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed worden opgesteld. Dit programma maakt het mogelijk om gedetailleerd te plannen welke gebouwen op welk moment verduurzaamd moeten worden, zodat de vastgoedportefeuille in 2050 aardgasvrij is. In het uitvoeringsprogramma wordt de hele vastgoedportefeuille inclusief deze gebouwen meegenomen. Duurzaamheid Dit voorstel heeft als doel om de eerste gemeentelijke vastgoedobjecten te verduurzamen.

Indien De Trits, het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier volledig verduurzaamd worden, leidt dit samen tot een gasreductie van 75% over de hele vastgoedportefeuille. In totaal wordt er voor deze drie gebouwen dan een CO2reductie gerealiseerd van 56% over de gehele vastgoedportefeuille. 7

Omdat dit project in essentie gaat over verduurzaming is er sprake van een voorbeeldrol in hoe duurzaam het project zelf wordt uitgevoerd. Het hanteren en bewaken van de circulaire economie krijgt daarom ook ruimte in dit project. Zo zal er indien mogelijk gezocht worden naar biobased isolatiematerialen. Er wordt ook gekeken naar hoe afgedankte materialen een tweede leven kunnen krijgen en anders wordt dit zo hoogwaardig mogelijk gerecycled. Communicatie Stakeholders zijn vooraf meegenomen in het proces. Voor de DUMAVA-subsidie zijn eerder energiescans afgenomen. Dit is ook in afstemming geweest met de gebruikers van het vastgoed. Communicatie naar buiten wordt pas gedaan als de definitieve ontwerpen en mogelijkheden bekend zijn. Hiervoor zullen de gebruikelijke mediakanalen van de gemeente Baarn ingezet worden en zal er een persbericht worden opgesteld. De vooruitgang zal worden gemonitord en over behaalde mijlpalen in de uitvoering van het verduurzamingsproject zal ook naar buiten worden gecommuniceerd. Evaluatie Externe ontwikkelingen kunnen leiden tot gewijzigde omstandigheden. In dat geval informeren we de raad over de consequenties.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

8