1197368 Investeringsvoorstel verduurzaming De Trits, gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier Beantwoording technische vragen Lijst Schouten
Tekst van het document
Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum
: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen LijstSchouten - Investeringsvoorstel verduurzaming De Trits, gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier : Hugo Prakke : 19 mei 2025
Geachte raadsleden en steunfractieleden,
De fractie van LijstSchouten heeft technische vragen gesteld over Investeringsvoorstel verduurzaming De Trits, gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier. Hieronder de vragen en de antwoorden.
Vraag 1: Kan de wethouder de zin "Omdat de extra benodigde kapitaallasten structureel zijn afgedekt, kun je deze in de analyse buiten beschouwing laten" uitleggen? Antwoord: De structurele kapitaallasten zijn middels onttrekking uit de algemene reserve afgedekt, dit is in het verleden al opgenomen. Daarnaast is er structureel budget vanuit duurzaamheid omgezet naar kapitaallasten voor de dekking van het resterende deel. Hierdoor zijn er vooralsnog geen extra middelen in de begroting nodig zoals deze eerder door uw raad is vastgesteld. Wel is uw raad degene die het krediet beschikbaar moet stellen. Voor de verduurzaming van het gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier is geld opgenomen in de perspectiefnota. Vraag 2: Rapport 2019? Hier wordt gesteld: "Installaties Een aantal installatieonderdelen is verouderd. Dit betreft met name de installatieonderdelen van de sporthallen. In 2018 stond onder meer het vervangen van de boiler in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gepland. Deze vervanging is niet uitgevoerd. Daarnaast staan er voorzieningen aan de luchtbehandeling gepland voor 2025.
Het is van belang om te bezien (zowel technisch als in het kader van duurzaamheid) of deze werkzaamheden niet eerder uitgevoerd moeten worden" Waarom is er in 6 jaar niks gebeurd? Waarom is er geen voorbereiding getroffen voor aanvang werkzaamheden 2025? Antwoord: Voor De Trits werd een belangrijke rol in de wijkaanpak aardgasvrij gezien. Als grote warmtevrager en warmteproducent zou De Trits een rol kunnen spelen in het aardgasvrij verwarmen van woningen in de buurt. Er zijn verkenningen geweest om te onderzoeken of en hoe dat kan. Er is geconcludeerd dat de rol van het sportcentrum door een eventuele verplaatsing van De Trits niet gewenst is i.v.m. financiële afschrijvingen en de ecologische impact. Daarna is onderzocht hoe De Trits verduurzaamd kan worden. Deze trajecten hebben tijd gekost en de doorloop van personeel bij de gemeente (voornamelijk adviseur maatschappelijk vastgoed en gebouwbeheerder) hebben ook tot vertraging geleid.
1
Er zijn in 2024 en 2025 bewust geen (voorbereidende) maatregelen genomen. We wisten toen al van het bestaan van de DUMAVA-subsidie. Bij een integraal maatwerkadvies met 3 of meer maatregelen met als resultaat minimaal 3 energielabelsprongen geeft 40% subsidie over het hele project. Maatregelen zijn daarmee opgespaard om zo slim mogelijk met de subsidie om te gaan. Maatregelen mogen vervolgens pas uitgevoerd worden ná toekenning van de subsidie. Op reeds uitgevoerde of aanbesteedde maatregelen wordt géén subsidie verstrekt. Voor het verduurzamen van technische systemen geldt dat voor een zo optimaal mogelijke werking, afstemming en comptabiliteit het verduurzamingstraject het beste zo integraal mogelijk aangepakt moet worden. Vraag 3: Hoeveel is er de afgelopen 10 jaar geïnvesteerd in de Trits? De afgelopen 10 jaar is er regelmatig een extra krediet gevraagd voor grote verbouwingen of aanpassingen aan de Trits. Kan er een overzicht beschikbaar gesteld worden van deze investeringen? Antwoord: 1.703.500 euro. Hiervan is 181.500 euro betaald uit eigen middelen van de Trits en wordt 430.000 door de Trits terugbetaald inclusief rente. De gemeente heeft 1.092.000 euro geïnvesteerd, met name vanuit het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) en ter besparing van een nieuwe gymzaal; door herinrichting van haldeel A heeft de gemeente Baarn geen nieuwe gymzaal hoeven bouwen.
Jaar
Bedrag
Beschrijving investering
Betaald
Dekking
door: 2016
€ 330.000
Multifunctionele sportzaal boven de fitness-
Gemeente
ruimte
Trits betaalt door hogere huur dit bedrag inclusief rente terug in 20 jaar
2016
€ 41.500
Inrichting en afwerking multifunctionele
Trits
Eigen middelen Trits
Gemeente
Begroting gemeente. Dit be-
sportzaal 2016
€ 65.000
Inrichten haldeel A voor bewegingsonderwijs van Gaspard/Montini
spaart de gemeente bouw van een gymzaal.
2016
€ 90.000
Sportauditorium
Trits
Eigen middelen Trits
2016
€ 20.000
Fitnesstuin
Trits
Eigen middelen Trits
2018
€ 107.000
Uitbreiden en herinrichten bergingen sport-
Gemeente
Gedekt door de afname van
hal 2018
€ 100.000
Uitbreiden welnesshoek zwembad
de kapitaallast van de sporthal Gemeente
Trits betaalt door hogere huur dit bedrag inclusief rente terug in 20 jaar
2018
€ 30.000
Aanpassen tribune
Trits
Eigen middelen Trits
2020
€ 800.000
Groot onderhoud zwembad
Gemeente
Meer Jaren Onderhoud Programma
2021
€ 120.000
Groot onderhoud zwembad
Gemeente
Meer Jaren Onderhoud Programma
2016-2025
P.M.
Zonnepanelen, LED-verlichting, LED-onder-
Trits
Eigen middelen Trits
waterverlichting, glijbaan in zwembad et cetera
2
Vraag 4: De vraag is gesteld wat de verhouding is tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten? Graag in omzet, gebruikte uren en ruimte gebruik (er werd gesproken over zwembad 50%, Sporthal 15% en Commercieel 35%) Antwoord: - Omzet: zwembad 50%, sporthal + gymzalen 20% en commercieel 30%. - Gebruikte uren: zowel zwembad, sporthal, gymzalen als fitness worden gebruikt van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. - Ruimte gebruik: zwembad 1.625 m2, sporthal en gymzalen 3.000 m2, commercieel 815 m2.
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder
3