1197368 Investeringsvoorstel verduurzaming De Trits, gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier - Hand-out met extra toelichting
Tekst van het document
13-05-2025
Inleiding De business case laat een total cost of ownership (TCO) berekening zien: De situatie van ‘niets doen’, stroom en gas blijven verbruiken wordt afgezet tegen de toekomstige duurzame situatie waarbij energievoordeel wordt behaald maar ook investeringen genomen moeten worden en onderhoud aan de installaties wordt gepleegd. Een business case is bedoeld als investeringsbeslissing: Om te bepalen welk voordeel er wordt behaald in de toekomst zijn uitgangspunten gekozen rond de prijs voor stroom en gas in de toekomst en indexering van kosten, opbrengsten. Deze zijn aan de voorzichtige kant aangehouden maar zijn uiteraard nooit te voorspellen. De uitkomst van een business case dient alleen als investeringsbeslissing en is nooit input voor toekomstige begrotingen.
Investeringen Locatie
€ investering
€ DUMAVA
€ cofinanciering
Trits
€ 2.786.652
€ 926.600
€ 1.860.052
Gemeentehuis
€ 1.360.097
€ 406.669
€ 953.428
Oosterkwartier
€ 242.890
€ 45.058
€ 197.832
Totaal
€ 4.389.639
€ 1.378.327
€ 3.011.312
Huidig voorstel
In perspectiefnota 2026 - 2029
1
Milieuvoordeel Huidig stroom/gas
Toekomstig
CO2 besparing
% per gebouw
Trits
376.907 / 160.267
301.129 / 0
472.286 kg
76%
Gemeentehuis
195.429 / 57.275
189.490 / 391
48.276 kg
43%
Oosterkwartier
8.736 / 2.680
7.761 / 1.805
8.087 kg
85%
Totaal
581.072 / 220.222
498.380 / 2.196
528.649 kg
%*
* Naast de hier opgenomen gebouwen heeft de gemeente nog meer gebouwen in eigendom maar deze gebouwen hebben wel verreweg de grootse impact op de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille. Op totaal gemeten komt de CO2 besparing uit op -56% voor al het gemeentelijk vastgoed.
2
1
13-05-2025
Financieel voordeel a) Stroom en gas zonder / met verduurzaming: jaarlijks voordeel op de energiekosten Bestaande versus nieuwe lasten € 800.000 € 700.000 € 600.000 € 500.000 € 400.000 € 300.000 € 200.000 € 100.000
Onderhoud/beheer/vervangingskosten bestaand (incl. index, excl. vrijval MJOP)
Gaskosten Huidig
Stroomkosten Huidig
Stroom en gas toekomstig + onderhoud nieuwe maatregelen
20 43
20 42
20 41
20 40
20 39
20 38
20 37
20 36
20 35
20 34
20 33
20 32
20 31
20 30
20 29
20 28
20 27
20 26
20 25
20 24
€-
b) Break-even: is de buca positief binnen de levensduur van de maatregelen inclusief te plegen onderhoud
Investering duurzame maatregelen zijn vooraf te nemen, na aftrek DUMAVA: € 2,961 mln
Break-even point voor instelling (jaar>0) € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000
20 43
20 42
20 41
20 40
20 39
20 38
20 37
20 36
20 35
20 34
20 33
20 32
20 31
20 30
20 29
20 28
20 27
20 26
20 25
20 24
€0 -€ 500.000 -€ 1.000.000 -€ 1.500.000 -€ 2.000.000 -€ 2.500.000 -€ 3.000.000 -€ 3.500.000
Cumulatief saldoverloop
Investering door instelling
3
Resultaat Conclusie: Positieve business case
Relatie tot begroting: Een business case is geen begroting
qDe CO2 besparing bedraagt 56% en voldoet daarmee aan de gemeentelijke en landelijke doelstelling voor 2030.
qKomende 15 jaar zijn nodig om investering terug te verdienen
qNu is het gebruik van DUMAVA subsidie mogelijk, anders vervalt de subsidie, business case is dan niet haalbaar. qOp basis van huidige voorzichtige aannames rond kosten, energieprijzen en indexering is de business case positief. De eerste 15 jaar zijn nodig om de investering terug te verdienen.
q Afschrijving wordt voor de zekerheid in 15 jaar genomen qNiemand kan uiteindelijke voordeel stroom en gas voorspellen. Er kan dus geen winst worden genomen vooraf.
Gevolg: Neveneffecten
q Doordat verbruik lager wordt neemt risico bij toekomstige prijsstijging van energie af. q Gebouwen zijn (meer) klaar voor de toekomst en eventuele wettelijke verplichtingen die komen.
4
2