1195592 Kadernota 2026 BBS uitvoeringsorganisatie rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1195592

Onderwerp

Kadernota 2026 BBS uitvoeringsorganisatie

Besluit in raad

16 april 2025

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2026 BBS. 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de BBS vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling BBS heeft haar kadernota 2026 aangeboden. Op grond van artikel 19 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest, wordt de gemeenteraad in gelegenheid gesteld haar zienswijze over de kadernota kenbaar te maken. BBS betrekt deze zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2026. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de kadernota 2026 BBS geen zienswijze in te dienen maar wel het verzoek om de bezuinigingsvoorstellen te verwerken in de begroting. Daarnaast wordt voorgesteld de bijgevoegde reactie brief aan het bestuur van BBS te versturen. Aanleiding BBS is onze gemeenschappelijke regeling voor wat betreft de uitvoering van een aantal wettelijke taken binnen het sociaal domein. Op grond van artikel 19 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest, dienen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de Kadernota 2026. In deze kadernota worden de financiële en inhoudelijke kaders geschetst die BBS zal hanteren voor de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 uitgaande van de ongewijzigde taakstelling.

Het effect van de bestuursopdracht op de omvang en samenstelling van het takenpakket van BBS in 2026 en verder is in deze kadernota niet verwerkt. Beoogd effect Deze kadernota wordt via de gebruikelijke route aangeboden aan de gemeenteraden. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 Kadernota 2026 In de periodieke beleidsoverleggen met BBS is de kadernota uitvoerig besproken. Op bepaalde punten is de nota aangescherpt. Naar oordeel van de ambtelijk opdrachtgevers geeft voorliggende kadernota geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

1

De Kadernota is voorgelegd aan de betrokken raadsrapporteurs. Vanuit hun ondersteunende en adviserende rol zijn zij hiermee akkoord gegaan. 1.2 Beleidsontwikkelingen 2026 In Nederland verandert het sociale beleid. De overheid wil dat het beleid menselijker en makkelijker te begrijpen wordt. Tegelijk zijn er nieuwe uitdagingen voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Ook in de regio werken gemeenten, werkgevers en andere partijen steeds meer samen. Dit helpt om de arbeidsmarkt en sociale dienstverlening beter te maken. Maar het zorgt ook voor extra werkdruk. Bijvoorbeeld voor BBS, omdat er misschien meer mensen een uitkering nodig hebben. De instroom van statushouders legt extra druk op huisvesting, inburgering en bijstandsvoorzieningen. De komende jaren zullen bepalend zijn in hoe effectief de regio deze uitdagingen weet op te vangen. Bij BBS komen er grote veranderingen aan. Vooral op het gebied van ICT en personeel. Er wordt stap voor stap een nieuw systeem ingevoerd om klanten beter te volgen. Dit zorgt voor stabiliteit. Maar het blijft moeilijk om personeel te behouden, omdat er weinig mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ook de nieuwe cao kan invloed hebben op de financiële plannen voor 2026. Eerst dacht BBS dat er in 2024 minder werk zou zijn bij de Zorgadministratie. Daardoor zou het aantal medewerkers dalen naar 9,4 fte.

Maar omdat er meer WMO-aanvragen zijn, is de daling kleiner dan verwacht: slechts 2,5% (0.24fte). Belangrijke veranderingen voor de toekomst zijn: • Vanaf 2025 verandert de manier waarop WMO-zorg wordt ingekocht. • In 2027 komt er een vast tarief voor huishoudelijke hulp. Dit kan betekenen dat minder mensen hulp aanvragen. Om deze veranderingen goed op te vangen, investeert BBS in de kennis van medewerkers. Ook worden twee medewerkers als back-up ingezet. Hierdoor denkt BBS in 2026 genoeg personeel te hebben zonder extra budget. 1.3 Financiële ontwikkelingen 2026 Het landelijke beleid wordt socialer en biedt meer maatwerk. Tegelijkertijd krijgen gemeenten en instanties meer taken en druk. De komende jaren zijn belangrijk om te zien hoe deze veranderingen werken en of er genoeg middelen zijn om iedereen te helpen. Door meer gebruik te maken van digitale oplossingen en efficiëntere processen kan BBS kosten besparen. De plannen leveren financieel voordeel op, maar er zijn ook risico’s. Zo kunnen cliënten minder begeleiding krijgen en kan er fouten ontstaan bij automatische beslissingen. Het is belangrijk om de veranderingen goed uit te voeren en te controleren, zodat de dienstverlening niet achteruitgaat. BBS moet keuzes maken om de personele en financiële gevolgen van veranderingen op te vangen.

Door de stijging van het aantal klanten onder de Banenafspraak is uitbreiding met 1 fte nodig, maar deze kan vooralsnog worden ingevuld vanuit een lopende pilot. Voor inburgeringstrajecten dreigt een tekort aan begeleiding, wat kan leiden tot hogere maatschappelijke kosten. Daarom lijkt uitbreiding met minimaal 1 fte noodzakelijk. De verwachte lichte stijging van het aantal bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstandsaanvragen kan in 2025 nog worden opgevangen met het huidige team. Om efficiënt om te gaan met beperkte middelen, moet BBS scherpe keuzes maken in begeleiding, met als risico dat cliënten langer in de bijstand blijven of minder goed integreren. 1.4 Nieuwe uitvoeringsorganisatie per januari 2026 In de kadernota wordt kort beschreven dat er per 1 januari 2026 een nieuwe brede uitvoeringsorganisatie voor het Sociaal Domein in Baarn, Bunschoten en Soest wordt opgezet. Dit brengt veranderingen met zich mee in taken, personeelsbezetting en kosten. Omdat de besluitvorming hierover nog loopt, is dit niet verwerkt in de kadernota 2026. Wel wordt aangegeven dat de samenwerking binnen het Sociaal Domein wordt geïntensiveerd, met als doel problemen eerder te signaleren en efficiënter op te lossen. Daarnaast wordt er ingezet op digitalisering, automatisering en een efficiëntere werkwijze om kosten te besparen en de dienstverlening te verbeteren.

2

2. Middels de reactiebrief informeren wij BBS over het besluit rondom zienswijze. Via de reactiebrief wordt BBS geïnformeerd over het besluit om geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2026. Algemene risico's * Besparingen: De voorgestelde maatregelen kunnen geld besparen, maar ze brengen ook risico’s mee. Zonder goede planning en controle kunnen korte-termijnbesparingen later juist extra kosten en juridische problemen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om alles goed te volgen, juridisch advies te vragen en een realistisch financieel plan te maken. * Periode van zienswijze: De gemeente Baarn voorziet uitdagingen in het halen van de gestelde termijn voor de zienswijzen. Volgens de huidige planning is er een doorlooptijd van 10 weken ingecalculeerd, zodat eventuele zienswijzen nog verwerkt kunnen worden in de ontwerpbegroting. Deze moet op 11 april 2025 aan het bestuur worden voorgelegd om binnen de provinciale deadline van 15 juli 2025 te blijven. Baarn wordt verzocht de zienswijzen uiterlijk eind maart 2025 aan te leveren. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan de bestuursvergadering over de ontwerpbegroting met twee weken worden uitgesteld. Dit zou echter de beschikbare tijd voor de zienswijzen op de begroting zelf beperken.

We streven naar een zorgvuldig proces waarin de input van de raad wordt meegenomen, maar met de huidige planning is het onzeker of Baarn zich aan de termijn kan houden. Er is daarom vooraf contact geweest met de raadsrapporteurs met als doel het bespreken van de kadernota 2026 en het advies om geen zienswijze in te dienen. BBS kan hierover worden geïnformeerd, waardoor het proces voor de begroting voortgang kent. Het risico bestaat dat de raad alsnog zienswijze indient en dat deze misschien niet verwerkt kan worden in de begroting. Kosten, baten en dekking Kosten De plannen zorgen voor zowel besparingen als extra kosten. Door digitalisering en betere werkprocessen kunnen de loonkosten omlaag, maar er is ook geld nodig voor ICT, trainingen en advies. Minder uitgaven aan re-integratie en snellere aanvragen via automatisering besparen direct geld. Maar minder begeleiding bij werk en inburgering kan later juist extra kosten opleveren. Baten BBS bespaart vooral door efficiënter te werken en minder personeel nodig te hebben. Automatische besluiten zorgen voor minder handmatig werk en lagere loonkosten. Snellere processen betekenen ook betere dienstverlening voor inwoners. Dekking In 2025 kan de gemeente de verwachte stijging van bijzondere bijstandsaanvragen nog opvangen. Maar voor 2026 is het onzeker of er genoeg geld is, vooral door de grotere vraag naar inburgering en werkhulp.

Zonder extra budget kan de kwaliteit van de hulp achteruitgaan, wat later misschien meer geld kan kosten. Analyse kosten en besparingen De structurele besparingen voor BBS zijn vanaf 2026 ongeveer € 382.600 per jaar, en dekken de structurele kosten ruimschoots. De incidentele kosten zijn nodig om de besparingen mogelijk te maken. Aanpak / Uitvoering Na het besluit van de raad verstuurt de griffier de reactiebrief aan het bestuur van BBS. Duurzaamheid Niet van toepassing.

3

Communicatie Na het besluit van de raad verstuurt de griffier de reactiebrief aan het bestuur van BBS. Evaluatie Het beleidsteam bekijkt hoe het proces rondom de kadernota en de zienswijzen is verlopen. Het doel is om te verbeteren, zodat de kadernota volgend jaar op tijd bij de raad ligt voor zienswijze. Met een betere planning en duidelijke afspraken zorgen we ervoor dat het proces soepel verloopt. Zo krijgt de raad genoeg tijd om de kadernota te bekijken en erop te reageren.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 1195592 Kadernota 2026 BBS uitvoeringsorganisatie Bijlage 1 Aanbiedingsbrief 1195592 Kadernota 2026 BBS uitvoeringsorganisatie Bijlage 2 Kadernota 2026 1195592 Kadernota 2026 BBS uitvoeringsorganisatie Bijlage 3 Reactiebrief Bestuur BBS

4