1165459 Kadernota RID Utrecht 2026 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1165459

Onderwerp

Kadernota Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 2026

Besluit in raad

26 maart 2025

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Fedde Macco

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2026 van de RID Utrecht; 2. De reactiebrief aan het Algemeen bestuur van de RID Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar kadernota 2026 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2026. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de kadernota 2026 een zienswijze in te dienen en de brief aan het Algemeen Bestuur vast te stellen. Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de kadernota 2026. De kadernota 2026 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkeling van de RID en haar werk voor de deelnemers. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van de programmabegroting van 2026.

Binnen het samenwerkingsverband met alle RID organisaties wordt momenteel in het traject “Stip op de horizon” gewerkt aan afspraken over de inrichting van de samenwerking op het gebied van ICT, Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P) en Informatievoorziening (IV). De uitkomsten van dit traject vormen het toekomstscenario wat betreft de samenwerking met de deelnemende RID organisaties, inclusief de RID organisatie zelf. De uitkomsten worden in februari en maart verwacht. De kadernota 2026 van de RID loopt dus voor op deze uitkomst. Beoogd effect Kennisnemen van de kadernota 2026 van de RID en hierbij desgewenst invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van de RID en de aan de RID te betalen bijdrage door middel van het indienen van een zienswijze. Argumenten Zienswijze beleid

1

De Raad wordt voorgesteld een algemene zienswijze in te dienen op de kadernota 2026 van de RID, en de RID daarin op te roepen zich in de doorontwikkeling van haar diensten te richten op de huidige propositie. In de kadernota 2026 is de meerjareninvesteringsplanning vertaald. Een belangrijk uitgangspunt is het afbouwen van de huidige datacenters en de geleidelijke overgang naar cloud gerelateerde oplossingen. De RID dient vanwege deze verschuiving haar dienstverlening aan te passen. In Baarn zien we de meerwaarde van een cloud-omgeving binnen de samenwerking. We waarderen dat er binnen de huidige propositie wordt ingezet op verbetering van deze dienstverlening. Momenteel is er nog geen besluit genomen over de vorm (scenario) van deze verschuiving. De uitkomsten van het project Duurzame investeringsplanning (DIP), en het daarbij horende scenario uit het traject “Stip op de horizon”, geven naar verwachting verdere invulling op deze dienstverlening. In afwachting van de in 2025 te nemen besluiten over o.a. de stip op de horizon (ICT, IV en IB&P), verwacht de gemeente Baarn dat de RID zich beperkt tot de ontwikkeling van efficiëntie en kwaliteit op de dienstverlening binnen de huidige propositie. Zienswijze financiën Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen die de RID oproept om ook in de toekomst binnen de bestaande financiële bijdragen en kaders te begroten.

Concreet betekent dit dat de RID wordt opgeroepen de kosten niet verder te laten stijgen dan de vastgestelde CAO- en inflatiestijging. Binnen dit gestelde financiële kader dienen er bezuinigingsvoorstellen te komen, zodat er bij het opstellen van de begroting keuzes kunnen worden gemaakt. Daarnaast worden er in de kadernota ontwikkelingen geschetst rond de geleidelijke overgang naar de cloud, waarbij wordt aangegeven dat de financiële impact hiervan nog niet in te schatten is. In de begroting dient er rekening gehouden te worden met de uitkomsten van het project Duurzame investeringsplanning (DIP), en het daarbij horende traject “Stip op de horizon”. In afwachting van de in 2025 te nemen besluiten verwacht gemeente Baarn dat er besparingen worden uitgewerkt in de begroting, waarbij grondig wordt gekeken naar de huidige propositie in lijn met DIP en de scenariokeuze. Binnen de huidige propositie dient de focus gelegd te worden op efficiëntie en kwaliteit van de huidige dienstverlening. Daarnaast moet er een reëel perspectief zijn op basis van de uitkomsten van DIP en de scenariokeuze. De deelnemersbijdrage voor 2026 stijgt met 3,8% ten opzichte van 2025. Daarnaast zijn in de nieuwe bijdrage de inflatiecorrectie en salarisontwikkelingen verwerkt, evenals de impact van de digitale werkruimte die wordt ingericht.

Financiële risico's In 2027 wordt er een piek in de indexatie (11,3% ten opzichte van 2025) verwacht. Dit levert mogelijk risico’s op. Dit betreft echter een eenmalige piek. Reden om de RID op te roepen tot het opnemen van besparingen in de begroting. Algemene risico's Ook de algemene risico's bij deze zienswijze zijn beperkt. Baarn is in goed overleg met de RID en de andere deelnemers over de propositie van de RID. Kosten, baten en dekking De financiële bijdrage aan de RID stijgt voor de gemeente Baarn voor het jaar 2026 van €1.069.000 naar €1.108.000. Dit wordt meegenomen in de perspectiefnota 2026.

2

Aanpak / Uitvoering De zienswijze van de raad over de kadernota 2026 wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de RID. De RID betrekt de zienswijzen van alle deelnemers bij het vaststellen van de definitieve begroting 2026 van de RID. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting 2026 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de RID. De kadernota 2026 is besproken met de raadsrapporteurs. In overleg is voorgesteld de bijgevoegde zienswijze in te dienen. Duurzaamheid Wij moedigen de RID aan om zich maximaal te laten leiden door duurzaamheidsaspecten in haar inkoopbeleid. Dat is al verwoord in de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID van 30 mei 2018 Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de RID Utrecht verzonden. Dit gebeurt via bijgevoegde reactiebrief van de gemeenteraad van Baarn aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 1165459 Kadernota RID Utrecht 2026 bijlage 1 Kadernota 2026 1165459 Kadernota RID Utrecht 2026 bijlage 2 Reactiebrief

3

4