1118829 Kadernota 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1118829

Onderwerp

Kadernota 2026 en geactualiseerde begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht

Besluit in raad

19 februari 2025

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Röell

Naam steller

Anke Schluck

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de kaders voor de begroting 2026 en de actualisatie van de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht. 2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel Conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ontvangt u hierbij de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU. Voor de gemeente Baarn betekent het een verlaging in de geactualiseerde begroting 2025 met € 51.000 zodat de bijdrage in 2025 €1.927.000 bedraagt. Voor 2026 stijgt de gemeentelijke bijdrage tot € 2.053.000. Deze stijging heeft te maken met onvermijdelijke loon- en prijsaanpassingen. Deze kosten worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds door het Rijk gecompenseerd. Deze bedragen worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begrotingen voor 2026. Aanleiding In de Kaders begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) worden de financiële en beleidsmatige kaders geschetst voor het opstellen van de begroting 2026 en de actualisatie van de begroting 2025, zoals staat in artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over deze kaders te geven. De zienswijzen worden bij het opstellen van de begroting van 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 betrokken. In de afgelopen periode zijn toekomstscenario’s ontwikkeld om de benodigde investeringen en besparingsopties in kaart te brengen.

De toekomstscenario's zijn ambtelijk voorbereid en nog niet bestuurlijk besloten. Voor de bespreking van de bestuurlijk richtinggevende keuzes uit de toekomstscenario’s en de bestuurlijke opdrachten wordt een planning opgesteld voor 2025. De eerste bespreking in het algemeen bestuur zal plaatsvinden op 24 maart 2025, wanneer de ontwerpbegroting voor 2026 wordt behandeld. In afwachting van de verdere bespreking van de toekomstscenario’s is in de voorliggende kadernota 2026 géén verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van deze scenario’s. Beoogd effect Met deze nota informeert de VRU de gemeenteraden over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen, zodat het kan worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentebegroting. Daarnaast worden de bestuurlijk

1

richtinggevende keuzes uit de toekomstscenario’s en de bestuurlijke opdrachten aan de raden voorgelegd om een goed beeld te bieden van de noodzakelijke ontwikkelingen, de wensen en (on-)mogelijkheden van de VRU. Argumenten 1.1 De loon- en prijsaanpassingen zijn onvermijdelijk (hoofdstuk 2.2 en 2.2) De gemeentelijke bijdrage wordt volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling geïndexeerd. In de voorliggende kadernota zijn alleen de financiële effecten opgenomen van de loon- en prijsaanpassing en de actualisatie van de verdeelsleutel (ijkpuntscores gemeentefonds). Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk uit het gemeentefonds ontvangen. 1.2 De VRU heeft sinds de regionalisering circa 20% bezuinigd en grotendeels extra kosten opgevangen binnen de begroting De VRU heeft bezuinigingen kunnen realiseren door onder andere een besparing op overheadkosten door een een verkleining op de topstructuur. Binnen de begroting is ruimte gevonden voor onder andere de personele capaciteit voor informatiebeveiliging/cyberveiligheid, welzijn van de medewerkers, waaronder intensivering van voorzieningen voor PTSS, en het invullen de functie van calamiteitencoördinator wat een wettelijke taak is. Zie voor verdere toelichting hoofdstuk 3.3 van bijlage B- Toekomstscenario's VRU.

1.3 De actualisatie van de verdeelsleutel (ijkpuntscores gemeentefonds) zorgt voor een actuele verdeling van de bijdragen die de individuele gemeenten aan de VRU leveren (hoofdstuk 2.1) De ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding vormen de basis voor de verdeling van de bijdrage per gemeente voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). In het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP zijn de nieuwe ijkpuntscores uit de septembercirculaire 2024 toegepast. Voor de gemeente Baarn betekent dit een vermindering van de verdelingsgrondslag voor de gemeentelijke bijdrage van 0,002% aan de gehele bijdrage aan de VRU (zie tabel 1 van bijlage A). Concreet betekent dit € 3.000 minder bijdrage in 2025. 2. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar te maken De bijgesloten brief geeft hieraan gevolg. Raadsrapporteurs De financiële risico's en de kosten, baten & dekking zijn met de raadsrapporteurs besproken. Financiële risico's De tabel onder punt 4 geeft de belangrijkste financiële risico’s weer en laat zien dat het huidige weerstandsvermogen van € 1,4 miljoen ontoereikend is om de risico’s volledig af te dekken. Om het weerstandsvermogen op het gewenste niveau te brengen, is een storting van € 1,2 miljoen noodzakelijk.

Begin 2025 wordt opnieuw een actualisatie uitgevoerd die vervolgens wordt verwerkt in de risicoparagraaf van de jaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2025a/2026. Bij de resultaatbestemming over 2024 zal worden bepaald welk bedrag in de algemene reserve moet worden gestort. Eén van de risico's betreft de rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR). In het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is afgesproken dat per 2026 een groot deel van de specifieke uitkeringen wordt overgeheveld naar het gemeentefonds, waarbij een korting van 10% wordt toegepast. De rijksbijdrage is daar – per abuis – ook onder geschaard. De minister heeft in een gesprek met vertegenwoordigers van het veiligheidsberaad bevestigd dat de afschaffing

2

van de BDuR als specifieke regeling een onbedoeld effect is van het hoofdlijnenakkoord. De minister heeft toegezegd zich te zullen inzetten voor een oplossing. De korting van 10% is nog niet van de baan. Vooralsnog wordt het mogelijke effect ingeschat op 10% (aangekondigde efficiencykorting) van de rijksbijdrage, waarbij sprake is van een hoog risico. Het financiële effect wordt geraamd op € 1.490.000 en de kans dat dit risico zich voordoet in 2025 is nu ingeschat op 75%. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026 wordt dit risico opnieuw beoordeeld op basis van volgende berichtgeving en besluitvorming door het Rijk. Toekomstscenario's In de toekomstscenario's staan de ontwikkelingen genoemd die de komende jaren op ons af komen en op welke manier de VRU hierop ziet te kunnen inspelen. Deze ontwikkelingen leiden tot andere uitdagingen en andere oplossingen. In afwachting van de verdere bespreking van de toekomstscenario’s is in de voorliggende kadernota 2026 geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van deze scenario’s. In de voorgaande jaren is steeds geprobeerd zo veel mogelijk binnen de begroting op te vangen door o.a. nieuw voor oud. Het is steeds moeilijker om nog ruimte binnen de begroting te vinden voor nieuwe ontwikkelingen. Een stijging van de gemeentelijke bijdrage zal dan ook in de toekomst onvermijdelijk zijn.

Kosten, baten en dekking In de kadernota VRU 2026 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsaanpassing en de actualisatie van de verdeelsleutel (ijkpuntscores gemeentefonds) opgenomen. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 met € 2,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. Voor 2026 leidt de reguliere loon- en prijsaanpassing tot een stijging van de bijdrage met € 4,2 miljoen. Voor de gemeente Baarn betekent dit een verlaging van de bijdrage voor 2025 met € 51.000 naar € 1.927.000 (was begroot € 1.978.000) en voor 2026 een verhoging naar € 2.053.000. Baarn: Begroting 2025 € 1.978.000 Geactualiseerde begroting 2025 € 1.927.000 Begroting 2026 € 2.053.000 Aanpak / Uitvoering De raad wordt verzocht een zienswijze uiterlijk 10 maart 2025 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 24 maart 2025 bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025. Na deze bespreking wordt de ontwerpbegroting 2026 ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Het algemeen bestuur stelt de definitieve begroting 2026 vervolgens vast op 7 juli 2025. Duurzaamheid Het gaat hierbij om financiële componenten die geen relatie hebben tot duurzaamheid of keuzes die hiervoor gemaakt kunnen worden.

Communicatie De reactie brief van de raad wordt zo spoedig mogelijk na het besluit door de griffie naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht verstuurd. Evaluatie Niet van toepassing

3

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 1118829 Kadernota 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU bijlage 1 Aanbiedingsbrief kadernota VRU 2026 gemeenteraden 1118829 Kadernota 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU Bijlage 2 Kadernota VRU 2026 1118829 Kadernota 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU Bijlage 3 Toekomstscenario's VRU 1118829 Kadernota 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU Bijlage 4 Reactiebrief naar de VRU

4