1070983 Resultaten quickscan locatie-onderzoek cultuurhuis Beantwoording technische vragen CDA

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: : : :

Gemeenteraad Baarn Beantwoording technische vragen CDA financiën Speeldoos en bibliotheek Mark Eijbaard 16 december 2024

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

De fractie van CDA heeft technische vragen gesteld over de financiën van Theater de Speeldoos en Bibliotheek Eemland . Hieronder de vragen en de antwoorden. Vraag 1: • Hoeveel is/wordt er in 2025 aan de Speeldoos en Bibliotheek uitgegeven? Denk o.a. aan: o (eenmalig) subsidies o onderhoud o kortingen o eventueel andere uitgaven • Hoeveel huur wordt er door de Speeldoos/Bibliotheek betaald in 2025? • Hoeveel is er voor de komende jaren opgenomen in de begroting voor de Speeldoos en Bibliotheek? Denk o.a. aan: o (eenmalig) subsidies o onderhoud o kortingen o (ver)nieuwbouw o verhuiskosten en/of tijdelijke huisvestingskosten o eventueel andere uitgaven • Hoeveel huur is er voor de Speeldoos/Bibliotheek begroot in komende jaren? Antwoord: De antwoorden treft u aan in de onderstaande tabellen en toelichting. De Speeldoos - begroting 2025-2029 omschrijving huren belastingen verzekeringen onderhoud gebouwen en terreinen MJOP (uitbesteed werk) (overige) diensten door derden Correctie uitgaven tlv voorziening Overige subsidies Kapitaallasten - Afschrijving Kapitaallasten - rente Eindtotaal

2025 € -89.482 € 4.189 € 5.884 € 2.566 € 83.511 € -5.494 € -83.511 € 678.057 € 188.495 € € 784.215

2026 € -89.482 € 4.189 € 5.884 € 2.566 € € -5.494 € € 671.537 € 188.495 € € 777.695

€ € € € € € € € € € €

2027 -89.482 4.189 5.884 2.566 -5.494 671.537 156.861 746.061

€ € € € € € € € € € €

2028 -89.482 4.189 5.884 2.566 -5.494 551.537 451.860 921.060

2029 Toelichting € -89.482 1) € 4.189 € 5.884 € 2.566 € 2) € -5.494 € 3) € 551.537 4) € 351.765 5) € € 820.965

Tabel 1

1

Toelichting tabel 1: 1. Dit is de huur die de Speeldoos aan de gemeente betaalt. 2. Er is voor de Speeldoos nog geen nieuw MJOP omdat er vanuit gegaan werd dat vernieuwbouw plaatsvindt na 2025. Het college verwacht begin 2025 een raadsvoorstel aan te bieden met onderhoudskosten aan het bestaande pand t/m startdatum vernieuwbouw Rembrandtlaan 35. 3. Het bij 'MJOP' vermelde bedrag gaat ten laste van de onderhoudsvoorziening. 4. De gemeente verstrekt De Speeldoos tijdelijk extra subsidie ter compensatie van de gestegen kosten. Vanaf 2028 wordt er geen € 120.000 per jaar extra meer onttrokken uit de algemene reserve. 5. De kapitaallasten (afschrijving) zijn gebaseerd o.a. op de investeringen in de huisvesting. De rentecomponent gaat via deelprogramma Treasury.

De Speeldoos - investeringen huisvesting omschrijving 2025 2026 2027 2028 Eindtotaal € 311.373 € 300.112 € 11.800.000 € -

€

2029 -

Toelichting 6)

Tabel 2 Toelichting tabel 2: 6. Investeringen ten behoeve van de gezamenlijke huisvesting van De Speeldoos en de bibliotheek dan wel het cultuurhuis aan Rembrandtlaan 35 (vernieuwbouw). Bibliotheek - begroting 2025-2029 omschrijving 2025 2026 huren € -87.806 € -87.806 € belastingen € 951 € 951 € verzekeringen € 2.492 € 2.492 € MJOP (uitbesteed werk) € € € (overige) uitbestede werkzaamheden € 1.184 € 1.184 € Overige subsidies € 638.984 € 638.984 € Kapitaallasten - Afschrijving € 3.378 € 3.378 € Kapitaallasten - rente € € € Eindtotaal € 559.183 € 559.183 €

2027 2028 2029 Toelichting -87.806 € -87.806 € -87.806 7) 951 € 951 € 951 2.492 € 2.492 € 2.492 € € - 8) 1.184 € 1.184 € 1.184 538.984 € 538.984 € 538.984 9) 28.378 € 128.378 € 188.378 10) € € 484.183 € 584.183 € 644.183

Tabel 3 Toelichting tabel 3: 7. Dit is de huur die de bibliotheek aan de gemeente betaalt. 8. Voor de bibliotheek is een nieuw MJOP opgesteld. Deze zal naar verwachting in het 1e kwartaal aan de raad worden aangeboden. 9. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een structurele subsidie voor de exploitatie (in 2024 € 482.600 structurele subsidie). Daarnaast ontvangt de bibliotheek projectsubsidies voor de projecten Boekstart, Bibliotheek op School, Voorleesexpress en Informatiepunt Digitale Overheid (in 2024 totaal € 65.760 projectsubsidies). In 2022 verscheen de bibliotheekbrief van het kabinet: “Een abonnement op de hele wereld. Versterken van het stelsel van openbare bibliotheken.” Hierin staat centraal dat er een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening moet komen in elke gemeente. In samenhang hiermee wordt in 2025 de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) gewijzigd. Een

2

belangrijke verandering is dat gemeenten met ingang van 2026 de wettelijke zorgplicht krijgen om te zorgen voor voldoende en volwaardige bibliotheken. De gemeente Baarn ontvangt in 2025 en in 2026 een decentralisatie uitkering van €100.000 van het Rijk om zich voor te bereiden op deze zorgplicht. Daarna worden structurele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds volgens een verdeelmodel. Onzeker is hoeveel. 10. De kapitaallasten (afschrijving) zijn gebaseerd o.a. op de investeringen in de huisvesting. De rentecomponent gaat via deelprogramma Treasury. Hoofdstraat 1 - investeringen huisvesting ('Brinkhuis') omschrijving Eindtotaal

2025 2026 2027 2028 2029 € 250.000 € 250.000 € 2.000.000 € 1.200.000 € -

Toelichting 11)

Tabel 4 Toelichting tabel 4: 11. Investeringen in het pand Hoofdstraat 1 ten behoeve van het ‘Brinkhuis’. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Mark Eijbaard Wethouder

3