1058108 Begrotingswijziging 2024.2 RMN rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1058108

Onderwerp

Begrotingswijziging 2024.2 RMN

Besluit in raad

27 november 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Thomas Hodselmans

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024.2 RMN. 2. De reactiebrief aan het bestuur van RMN vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Het Algemeen Bestuur van RMN heeft ingestemd met de begrotingswijziging 2024.2. Het college stelt de raad voor om op de ontwerpbegroting 2024.2 geen zienswijze in te dienen. Dit voorstel is met de raadsrapporteurs besproken. Aanleiding Op 18 september 2024 heeft het dagelijks bestuur van RMN ingestemd met de ontwerp begrotingswijziging 2024.2 en besloten deze voor zienswijze aan te bieden aan de raden. Beoogd effect Het Dagelijks Bestuur van RMN laten weten dat de gemeenteraad van Baarn geen zienswijze indient op de voorliggende begrotingswijziging. Argumenten 1.1 Herstel van een administratieve fout levert financieel voordeel op: De begrotingswijziging 2024.2 corrigeert een fout in de kolkenreiniging, waarbij Baarn dubbel was belast voor uitbestede diensten en eigen beheer. Het herstel hiervan levert de gemeente een voordeel op van €62.894,-. Aangezien de wijziging positief is, is het niet nodig om een zienswijze in te dienen. Financiële risico's 1.

Kwetsbaarheid in de financiële administratie en begrotingsopstelling: De begrotingswijziging 2024.2 geeft aan dat er onjuistheden zijn opgetreden bij het opstellen van de begroting 2024.1en 2025, zoals dubbele doorbelasting van kolkenreiniging en het ontbreken van materieelkosten in sommige posten. Dit wijst op een nog steeds kwetsbare financiële administratie binnen RMN wat kan leiden tot verkeerde inschattingen van kosten en mogelijk budgetoverschrijdingen. Algemene risico's

1

1. Afwijkingen in dienstverlening en budgetten: RMN geeft aan dat de middelen voor bepaalde BOR-taken (zoals onkruidbestrijding en kolkenreiniging) mogelijk onvoldoende zijn om te voldoen aan de afgesproken kwaliteit en frequentie in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Dit kan ertoe leiden dat RMN niet aan de vastgelegde afspraken voldoet, wat resulteert in lagere kwaliteit van dienstverlening of extra kosten voor de gemeente om alsnog aan de afgesproken normen te voldoen. 2. Aanpassingsvermogen RMN bij uitvoering BOR-taken: RMN heeft al geruime tijd dezelfde redenen aangedragen voor het niet naleven van de afspraken met betrekking tot diverse BOR-taken, zoals een langer onkruidseizoen, een veranderend klimaat en extremer weer. Deze factoren hebben geleid tot meerdere begrotingswijzigingen en wijzen op een uitdaging voor RMN om hier proactief op in te spelen, ondanks de beschikbare kennis en ervaring. Er bestaat een risico dat RMN ook in de komende jaren niet voldoende anticipeert, wat kan resulteren in een herhaling van deze situatie. Dit zou kunnen leiden tot toekomstige begrotingswijzigingen of het niet kunnen nakomen van gemaakte afspraken. Kosten, baten en dekking Het uiteindelijke resultaat over 2024 wordt bij de jaarrekening verwerkt. Aanpak / Uitvoering De financiële stukken zullen op 18 december 2024 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RMN.

Eventuele zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden betrokken in de besluitvorming. Duurzaamheid n.v.t. Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de reactiebrief door de griffie aan het Dagelijks Bestuur van RMN verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

2

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1 Brief college en raad t.b.v. zienswijzen Bijlage 2 Begrotingswijziging 2024.2 Bijlage 3 Reactiebrief

3