1055963 Ontwerp bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1055963

Onderwerp

Ontwerp bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht

Besluit in raad

27 november 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijzing 2024, zoals opgenomen in de ontwerp Bestuursrapportage van de RUD Utrecht over de eerste zes maanden van 2024. 2. De reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De raad wordt gevraagd of hij een zienswijze wil indienen tegen de Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht met daarin opgenomen de tweede Begrotingswijziging 2024, ten aanzien van mutatis binnen het eigen vermogen van de RUD. Eenzelfde verzoek ligt voor bij de andere gemeenten binnen de RUD en de provincie Utrecht. Aanleiding De RUD Utrecht heeft de Ontwerp Bestuursrapportage over de eerste zes maanden van 2024 aangeboden aan de raad. Hierin is de tweede Begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht opgenomen, ten aanzien van de mutaties binnen het eigen vermogen van de RUD. Beoogd effect De begroting van de RUD Utrecht over 2024 actualiseren. Argumenten 1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2024 van de RUD Utrecht omdat het geen financieel effect heeft voor de bijdrage van de gemeente Baarn aan de RUD. Het betreft mutaties binnen het eigen vermogen van de RUD zelf. De bestuursrapportage kent een inhoudelijk deel, waarin op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van de werkzaamheden en een financieel deel. Inhoudelijk Omgevingswet De RUD heeft zich, samen met de regiopartners en opdrachtgevers, goed voorbereid op de Omgevingswet die, zoals bekend, per 1 januari van dit jaar in werking is getreden. De eerste ervaringen met de nieuwe werkprocessen en werkwijzen zijn opgedaan.

De implementatie van de Omgevingswet is bij de RUD zonder veel problemen verlopen. In de Bestuursrapportage wordt hier dieper op ingegaan. Net als onze eigen gemeente, ziet ook de RUD dat er eind 2023 nog veel aanvragen zijn binnengekomen die onder de oude wetgeving behandeld

1

moeten worden. De accountmanagers van de RUD monitoren de voortgang voortdurend en rapporteren hierover in de (ambtelijke) kwartaalgesprekken met de gemeenten. Samenvoeging RUD Utrecht en ODRU Op 7 december 2023 hebben de gezamenlijke algemeen besturen van de RUD en de ODRU het proces voor de samenvoeging vastgesteld. Het proces kent 3 fases: richten, inrichten en verrichten. De nieuwe Omgevingsdienst Utrecht moet per 1 januari 2026 starten. In oktober 2024 hebben de algemeen besturen de eerste fase afgerond en de aanpak voor de tweede fase goedgekeurd. In 2025 vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraden. De samenvoeging met de ODRU is een groot traject met veel impact voor de medewerkers. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers het een logische stap vinden in de ontwikkeling van de organisatie. Wel geven de medewerkers aan dat ze graag de RUD cultuur willen behouden. Naast de “zachte kant” die essentieel is voor een samenvoeging zijn er ook veel andere HR gerelateerde onderwerpen die geregeld moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuze voor een nieuwe organisatiestructuur, de keuze voor één CAO, een functieboek en het plaatsingsproces. HR heeft een belangrijke rol in de voorbereiding op de samenvoeging met de ODRU, tijdens, maar ook na de samenvoeging.

Om de HR gerelateerde onderwerpen zorgvuldig te kunnen doen, wordt hierin extra geïnvesteerd. Financieel Het totale effect van de begrotingswijziging is een stijging van het verwachte positief resultaat van € 3.000 naar een positief resultaat van € 369.000. Hierbij houdt de RUD rekening met alle op dit moment bekende risico’s. Er kunnen gedurende het tweede halfjaar van 2024 nog gebeurtenissen met financiële impact voordoen. Met dit verwachte resultaat is er dus nog ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. De RUD volgt de provinciale CAO. In mei 2024 is er een CAO gesloten met een looptijd tot en met 30 juni 2025. Het effect van deze CAO met bijbehorende kostenstijgingen voor 2024 zijn in deze Bestuursrapportage verwerkt. Gerealiseerd resultaat Per 30 juni 2024 heeft de RUD Utrecht een positief resultaat gerealiseerd van € 758.000. Naast onderstaande verklaringen wordt het grootste deel van de overige materiele lasten en de ontwikkelkosten in het tweede deel van het jaar verwacht en dit heeft dus tot 30 juni 2024 een positief effect op het gerealiseerde resultaat. Hierdoor is het verwachte resultaat 2024 lager dan het resultaat t/m 30 juni. Geprognotiseerd resultaat De RUD verwacht op dit moment het jaar 2024 af gaan sluiten met een positief resultaat van € 369.000. Dit is € 366.000 positiever dan voor 2024 was begroot.

De rente-opbrengsten over 2024 zijn naar verwachting € 255.000, deze waren niet begroot. Sinds midden 2023 ziet de RUD gestaag oplopende rente-opbrengsten. De kapitaallasten vallen € 80.000 lager uit. In aanloop naar de samenvoeging met de ODRU worden er minder investeringen gedaan en zijn de afschrijvingen hierdoor dus lager. Het restant van het positieve resultaat kent diverse oorzaken. Mutaties binnen het eigen vermogen De CAO-stijging is in 2024 op de inflatie aangepast. Het gaat om een kostenstijging van € 200.000. De RUD stelt voor de post Onvoorzien voor dit bedrag in te zetten. Het restant van de post Onvoorzien zal in 2024 naar verwachting niet ingezet hoeven worden. De RUD stelt voor aan het bestuur om deze € 125.000 aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht toe te voegen. Voor de indexatie van posten als overig materieel budget, huisvestingskosten en ICT wordt voorgesteld de stelpost loon -en prijscompensatie (€ 240.000) in te zetten. De bestemmingsreserve Omgevingswet wordt met € 200.000 onttrokken om de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken. De volledige bestemmingsreserve is hiermee aangewend. De bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht wordt met € 75.000 onttrokken, om zo de extra lasten voor de RGT-app en het project van Inrichting naar MBA op te vangen.

2

Beide bestemmingsreserves worden onttrokken voor het doel waarvoor ze gevormd zijn. Voor een nadere toelichting op de financiële stand van zaken wordt verwezen naar paragraaf 3.6 van de Ontwerp Bestuursrapportage. Dit raadsvoorstel is met de raadsrapporteurs afgestemd. Algemene risico's Aan dit voorstel c.q. deze ontwerp bestuursrapportage zijn geen risico's verbonden. Kosten, baten en dekking De tweede begrotingswijziging 2024 RUD heeft geen financieel effect voor de bijdrage van de gemeente Baarn aan de RUD. Het betreft mutaties binnen het eigen vermogen van de RUD zelf. Aanpak / Uitvoering De raadsrapporteurs zullen hun bevindingen over dit de bestuursrapportage en dit voorstel met de raad delen. Na besluitvorming wordt de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Utrecht toegestuurd. De reactietermijn om een zienswijze toe te sturen eindigt op 13 december 2024. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie De reactiebrief wordt na besluit van de raad door de griffie aan de RUD verzonden. Evaluatie Jaarlijks vindt verantwoording plaats via het jaarverslag en de jaarrekening. De gemeente Baarn heeft, net als de andere opdrachtgevers, raadsrapporteurs ingesteld die het reilen en zeilen van de RUD volgen.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

3

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 1055963 Ontwerp bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht bijlage 1 Aanbiedingsbrief 1055963 Ontwerp bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht bijlage 2 Ontwerp bestuursrapportage 2024 1055963 Ontwerp bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht bijlage 3 Reactiebrief

4