1052597 Begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1052597

Onderwerp

Begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

27 november 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Pieter Brandjes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht; 2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Omdat de GGD Regio Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, wordt een ontwerp begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Aanleiding GGD Regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid, vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De GGDrU biedt - overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling - de begrotingswijziging 2024-1 aan de gemeenteraad aan. Dit betreft een reguliere begrotingswijziging. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen moet de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze voorleggen aan de raden. Deelnemende gemeenten worden hiermee in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 3 december a.s. een zienswijze in te dienen. De wijzigingen in de begroting geven geen aanleiding om aanvullende opmerkingen op te nemen in een zienswijze. Het college adviseert de raad daarom als zienswijze in te dienen dat de begrotingswijziging geen aanleiding geeft om opmerkingen mee te geven.

Beoogd effect De raad krijgt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU, om het gevoerde beleid van de GGDrU te beïnvloeden. De GGDrU kan het gevoerde beleid in het lopende jaar continueren met de geactualiseerde begroting. Argumenten Financiële ontwikkelingen GGD regio Utrecht Een belangrijk deel van de GGD-begrotingswijziging betreft de “versterking van de infectieziektenbestrijding en de pandemische paraatheid”. Dit gaat over een bedrag van 11,4 miljoen euro. Een ander deel in de voorliggende (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 betreft de vaccinatiecampagne van Covid-19 (7,0 miljoen euro). Deze incidentele kosten worden volledig door het rijk vergoed en hebben dus voor de gemeente geen gevolgen. Financiële ontwikkeling gemeente Baarn De aanpassingen ten gevolge van loon- en prijsindexering hebben wel als gevolg dat de gemeente meer kosten heeft, maar staan wat ons betreft niet ter discussie.

1

Daarnaast zorgen het Meld- en Adviespunt Bezorgd, het programma Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (M@zl), het programma Stevig Ouderschap, en de huisvesting Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ) voor een stijging ten opzichte van de begroting 2024. M@zl en Stevig Ouderschap bekostigen we vanuit de rijksgelden van de specifieke uitkering (SPUK) brede SPUK. De huisvesting JGZ heeft de GGDrU hoger begroot vanwege de huurstijging op de locatie Koningsweg. Inmiddels heeft de JGZ deze locatie verlaten en is in een veel goedkopere locatie gehuisvest (Oranjestraat). Dit laatste leidt tot lagere kosten voor de huisvesting JGZ in 2024 en verder. De gemeente heeft gevraagd om 2024 dit bedrag te verlagen, maar begrotingswijziging was al gereed. Volgens de GGDrU zal dit aan het einde van het jaar verrekend worden. Ravijnjaar Weliswaar stellen wij voor geen zienswijze in te dienen, in de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht zal wel de volgende noot opgenomen worden: Als gemeenteraad vinden wij een tussentijdse begrotingswijziging in principe ongewenst, waar er sprake is van een jaarbegroting en het voor gemeenteraden moeilijker wordt om hun kaderstellende- en controleren verantwoordelijkheden te nemen. Uit navraag begrijpen wij dat deze wijziging voortkomt uit extra (incidentele) rijksmiddelen. Dit had wat ons betreft wel duidelijker verwoord mogen worden.

Verder zijn wij van mening dat gezien de forse bezuinigingen van de rijksoverheid op gemeenten (de ‘ravijnjaren’) zowel onze gemeente als de GGDrU een sober financieel beleid dient te voeren. Dit uiteraard begrenst door de geldende normen en wetgeving in het domein van de publieke gezondheid. Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking De bijdrage aan de GGDrU 2024-1 voor Baarn is nu € 1.295.868. De bijdrage in de begroting 2024 was € 1.199.285. De stijging van € 96.583 wordt veroorzaakt door de volgende posten: • • • • •

Meldpunt Advies en Bezorgd € 15.000,-; Stevig Ouderschap € 14.000,-; M@ZL € 17.000,-; Huisvesting € 40.000,-; Diversen € 9.000,-.

Een deel van deze kosten wordt gedekt door de huidige begroting: • lagere huisvestingskosten dan nu begroot zijn (ongeveer € 30.000); • rijksgelden van de brede SPUK (€ 31.000); De overige kosten komen te laste van het rekeningresultaat 2024: • Meld- en Adviespunt Bezorgd wegens stijging aantal meldingen; • Huisvesting door inrichtingskosten, verhuiskosten en 1 maand bevoorschotting dubbele huur. In de Tussenrapportage 2024 van de gemeente Baarn (zaak 1035488) is bij de GGDrU een overschrijding gemeld van € 100.000,-. Bovengenoemde overschrijdingen worden gedekt uit de gemelde overschrijding van de Tussenrapportage. Aanpak / Uitvoering Niet van toepassing. Duurzaamheid

2

Het leveren van een belangrijke bijdrage aan het duurzame gezondheidsbeleid van de gemeente Baarn. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de GGD regio Utrecht verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1 Brief bij begrotingswijziging 2024 Bijlage 2 Begrotingswijziging GGDrU 2024-1 Bijlage 3 Gemeentenbladen Bijlage 4 Memo raadsrapporteurs Bijlage 5 Reactiebrief GGD regio Utrecht

3