1048736 Begrotingswijziging septembercirculaire 2024 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1048736

Onderwerp

Begrotingswijziging septembercirculaire 2024

Besluit in raad

18 december 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Ilse Lubach

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. De begrotingswijziging naar aanleiding de Septembercirculaire 2024 vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Gedurende het jaar informeert het Rijk de gemeenten met de circulaires over de omvang en verdeling van de algemene uitkering. Met de septembercirculaire 2024 wijzigen de inkomsten voor de gemeente. Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire wordt de begroting aangepast. Aanleiding Het Rijk informeert de gemeenten een aantal keer per jaar over de omvang en verdeling van de algemene uitkering, integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor 2024 en verder. Doordat de inkomsten op basis van de septembercirculaire voor 2024 en de jaren erna wijzigen moeten de begroting worden aangepast. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Met dit raadsvoorstel wordt er een formeel besluit gevraagd voor het wijzigen van de meerjarenbegroting. Beoogd effect Door het formeel laten vaststellen van deze begrotingswijziging is de meerjarige begroting weer actueel. Argumenten 1. Begroting 2024 Door het vaststellen van de begrotingswijzigingen (zie bijlage 2) is de meerjarenbegroting actueel en geeft een goed inzicht in de financiële positie van de gemeente. Dit zorgt voor een betere sturing en beheersing. 1.1 Begroting 2025-2028 De Septembercirculaire 2024 is uitgebracht op Prinsjesdag.

Op dat moment was de begroting 2025 -2028 van gemeente Baarn al in het proces van de bestuurlijke besluitvorming. De meerjarige financiële effecten van de Septembercirculaire worden daarom meegenomen in deze begrotingswijziging. (zie bijlage 2). Financiële risico's Het gemeentefonds is de grootste inkomsten bron van de gemeente. De ontwikkeling ervan bepaalt in belangrijke mate beschikbare financiële ruimte. De circulaires die gedurende het jaar worden gepubliceerd, kunnen leiden tot een positieve of negatieve bijstelling van deze inkomsten. Kosten, baten en dekking De inkomsten van de Septembercirculaire voor de komende jaren zijn hoger waardoor het financiële gat 2027 en 2028 iets kleiner wordt. (bijlage 1. tabel 2) 1

Het saldo van de begroting 2024 was na de Tussenrapportage € 406.000 nadelig. Doordat wij bij de septembercirculaire € 193.000 meer ontvangen daalt het tekort naar € 213.000. Aanpak / Uitvoering Na besluitvorming zal de begrotingswijziging administratief worden verwerkt. De vastgestelde begrotingswijziging wordt ter kennisname verstuurd naar de toezichthouder, de provincie. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie De provincie wordt geïnformeerd over de vastgestelde begrotingswijziging. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 1. Bijlage RIB tabellen 2024. 2. Begrotingswijziging septembercirculaire 2024.

2