1004351 Programmabegroting 2025 rvs OUD

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1004351

Onderwerp

Programmabegroting 2025

Besluit in raad

23 oktober 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Peter Hut

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. de Programmabegroting 2025- 2028 vast te stellen; 2. het Meerjarig Investeringsplan (MIP) vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Op 3 juli jl. is de Perspectiefnota 2025 in de gemeenteraad vastgesteld. De Perspectiefnota bevat de (financiële) kaders die worden gebruikt bij het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028. Het beleidsinhoudelijke uitgangspunt is het lopende beleid vastgelegd in de meerjarenbegroting 2024-2027 en de Perspectiefnota 2025 opgenomen nieuwe impulsen en maatregelen voor het terugdringen van het tekort. Het financiële startpunt voor de Programmabegroting 2025-2028 is de Programmabegroting 2024-2025. De jaarschijven 2025 tot en met 2028 worden overgenomen en aangevuld met de volgende financiële wijzigingen: 1. Tussentijdse besluitvorming; 2. Verwerking van de Perspectiefnota 2025; 3. Verwerking wijzigingen na de Perspectiefnota 2025 waar onder de meicirculaire. Het begrotingssaldo is in 2025 structureel sluitend. De Programmabegroting voldoet hiermee aan de financiële criteria die de toezichthouder stelt. Aanleiding Het college legt bij deze Programmabegroting 2025-2028 de focus op versterken van grip op financiën en uitdagingen. Waarbij we streven naar een gezonde balans tussen ambities voor Baarn en uitvoeringskracht. Tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl. heeft de raad de Perspectiefnota 2025 vastgesteld.

Hiermee heeft de raad een besluit genomen over de financiële en inhoudelijke uitgangspunten en ambities voor de begrotingsperiode 2025-2028. In de begroting 2025 zijn deze uitgangspunten verwerkt. Bij deze Programmabegroting 2025 is gewerkt aan verdere professionalisering. De scherpte in keuzes worden zichtbaarder doordat we het accent vooral leggen op de onderwerpen die nieuw zijn ten opzichte van voorgaande begrotingen. Beoogd effect Een duurzame, reële en structureel sluitende begroting voor de jaren 2025. Met deze begroting leggen we een goede basis voor het komende jaar en beschikt de raad over een kaderstellend document. Argumenten

1

In de Beleidsbegroting van de Programmabegroting 2025 komt het College tot invulling van de ambities voor de komende jaren. Het meerjareninvesteringplan (MIP) is voor deze begroting opnieuw geactualiseerd en aangevuld met de uitkomsten uit de perspectiefnota. In dit plan staan de voorgenomen investering voor onderhoud van de openbare ruimte en overige ruimtelijk ontwikkelingen zoals de vervanging van de verlichting in de openbare ruimte en de uitbreiding van scholen en heeft een her prioritering plaatsgevonden in de tijd. Met de geplande investering waaronder het cultuurhuis bereiken wij het maximum van onze investeringsportefeuille. Dit betekent dat voor elke nieuwe investering niet opgenomen in de begroting 2025-2028 er een heroverweging van geplande investeringen moet plaatsvinden. Dat wil zeggen, niet investeren of schuiven in de tijd. Zoals in de perspectiefnota gepresenteerd is de begroting structureel sluitend voor het komende jaar. Voor deze begroting volgen we opnieuw het VNG advies. Zij adviseren om voor 2025 een sluitende begroting te presenteren en in de overige jaren de tekorten bij het uitblijven van ombuigingen zichtbaar te maken. Hiermee wijken wij af van ons financiële uitgangspunt om de begroting twee jaar achtereenvolgend sluitend te krijgen.

Door hiervan af te wijken en de noodzakelijke investeringen te blijven doen kunnen wij onze dienstverlening en de kwaliteit voor de inwoners voor 2025 waarborgen. Wij zijn er ons van bewust dat voor een sluitende begroting 2026 aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, er moeten keuzes worden gemaakt in de vorm van; niet doen, minder doen, anders doen. In het Besluit in de raad van 28 februari 2024 heeft de raad de financiële uitgangspunten de financiële scenario's hiervoor vastgesteld. Daarbij zullen wij ook de maatschappelijke impact in beeld brengen. De mogelijk te nemen maatregelen worden opgenomen in de Perspectiefnota 2026 voor Meerjarenbegroting 2026-2029. Financiële risico's De begroting is vanaf 2026 niet structureel sluitend. Indien er geen aanvullende middelen van het rijk komen, zullen we keuzes moeten maken. Dit kan betekenen dat we taken niet meer of anders moeten uitvoeren. Te maken keuzes kunnen zowel maatschappelijke als een financiële impact hebben. Kosten, baten en dekking De begroting 2025 is structureel sluitend. Aanpak / Uitvoering Nadat de raad de begroting heeft vastgesteld zal deze toegezonden worden naar de Provincie Utrecht, als onze toezichthouder. Deze begroting dient uiterlijk 15 november 2024 in het bezit te zijn van de Provincie. Duurzaamheid n.v.t.

Communicatie Na besluitvorming van het college wordt de begroting gepubliceerd via https://baarn.begrotingsapp.nl, een persbericht en een infographic voor onze inwoners. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

2

A. van Wijk locosecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 1004351 Programmabegroting 2025 bijlage 1 Programmabegroting 2025.

3