1004351 Programmabegroting 2025 bijlage 2 Programmabegroting 2025 digitale versie OUD

Begroting 2024

3.104

Begroting 2025

BEGRAVEN Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2024

Begroting 2025

3.175

3.555

4.239

4.740

5.475

437

494

511

0

0

0

338

316

328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

72%

100%

99,5%

Bedragen x € 1.000,-

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem met 100% kostendekkendheid. De kosten bestaan grotendeels uit lasten die de gemeente heeft voor de inzameling (RMN) en verwerking (AVU) van huishoudelijk afval. In 2022 en 2023 waren de kosten van verwerking van afval lager dan begroot. In 2024 is sprake van een toename van de kosten. Stijgende energie-, loon- en verwerkingskosten zorgen voor een toename van de lasten voor de inzameling en verwerking van afval voor 2025. Dit zorgt voor een hogere afvalstoffenheffing. We onderzoeken of er aanpassing van een gedifferentieerde tariefsystematiek van de afvalstoffenheffing wenselijk is (diftar). Op basis van de lasten in 2025 dient de opbrengst afvalstoffenheffing in 2025 met totaal € 735.000 toe te nemen om een kostendekkingspercentage van 100% te behouden. Hiervan betreft een deel het toepassen van de prijsindexering (3,1%) en de uitwerking van het besluit in de Perspectiefnota 2025 om de kosten van heffen en innen in de tarieven door te gaan berekenen (3,22%), samen totaal 6,32%. Een toename van de opbrengstraming met € 735.000 betekent een

toename met 12,6% die in de tarieven afvalstoffenheffing 2025 moet worden verwerkt. Na verwerking van de hogere lasten in begrotingswijziging 2024-1 van RMN in de gemeentebegroting 2024, waarbij het nadelige saldo ten laste van de egalisatievoorziening Afvalverwerking is gebracht, bedraagt de stand van de voorziening Afvalverwerking € 639.000.

Rioolheffing In september 2024 is het kostendekkingsplan Riolering geactualiseerd waarin de ontwikkeling van de hoogte van de rioolheffing is aangegeven. Uitgangspunt hierbij is dat de rioolheffing 100% kostendekkend is. In het Kostendekkingsplan Riolering is sprake van structureel hogere jaarlasten en vanaf 2027 een hogere jaarlijkse toevoeging aan de voorziening toekomstige vervanging riolering. Om het uitgangspunt van 100% dekking te kunnen blijven halen, is in het Kostendekkingsplan bovenop de jaarlijkse verhoging van de opbrengst rioolheffing met de prijsindex (3,1%) in 2025, een extra verhoging van 4,5% voorzien. Totale verhoging van de opbrengstraming 2025, die doorwerkt in de tarieven rioolheffing 2025, bedraagt derhalve circa 7,7%. Vanaf 2026 is jaarlijks sprake van een extra (boven de prijsindex) verhoging met 2% per jaar. De eerste jaren is daarnaast ook een onttrekking uit de egalisatievoorziening Riolering nodig. Ook dit is in het kostendekkingsplan voorzien. De stand van de egalisatievoorziening Riolering bedraagt op 1-1-2024 € 1,16 miljoen.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 89

Paragraaf 1 - Lokale heffingen

Toelichting op leges De inkomsten uit leges bestaan uit leges die geheven wordt voor diensten aan een individuele aanvrager, zoals een paspoort, rijbewijs of omgevingsvergunning. Bij het heffen van leges mag geen winst gemaakt worden. Het uitgangspunt voor leges is 100% kostendekking. Voor een aantal tarieven, zoals paspoort en rijbewijs, heeft het Rijk een maximumtarief bepaald. Leges worden geheven op basis van de Verordening op heffing en invordering van leges 2025. De opbrengsten van leges voor 2025 zijn begroot op € 1.078.000. Het definitieve tarief voor 2025 wordt in het vierde kwartaal gepubliceerd in de Verordening heffing invordering leges 2025. Leges algemene dienstverlening In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is een geheel nieuwe legesverordening en tarieventabel opgesteld. Door de vele wijzigingen en nieuwe artikelen is het ondoenlijk een was-wordt tabel te presenteren. De legestarieven worden conform de begrotingsrichtlijn verhoogd. Als uitzondering hierop zijn een aantal tarieven uit titel 1 van de tarieventabel niet verhoogd. De reden is dat voor deze tarieven een maximum geldt en het tarief reeds gelijk is aan dit maximum. Het betreft hier met name de leges voor reisdocumenten (hoofdstuk 2) en rijbewijzen (hoofdstuk 3). Alle tarieven zijn naar beneden afgerond op vijf eurocenten.

Leges leefomgeving omgevingsvergunningen De verordening en tarieventabel 2025 is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de huidige tabel te actualiseren. De grootste verschillen doen

zich voor in het onderdeel dat betrekking heeft op de omgevingsvergunning. Nieuw was de splitsing van de huidige activiteit Bouwen in Bouwactiviteiten en een Ruimtelijke toets. Deze splitsing is noodzakelijk door de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. Deze Wet zorgt voor een indeling van bouwwerken in gevolgklassen. Voor bouwwerken in gevolgklasse 2 is het tarief gelijk aan het tarief in 2023. Voor bouwwerken in gevolgklasse 0 en 1 geldt wettelijk alleen nog het tarief voor de Ruimtelijke toets. De huidige tarieven worden naar rato van de verlaging van de verhaalbare lasten verlaagd. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat de mogelijkheid leges te heffen voor milieubelastende activiteiten. Ambtelijk is besproken gebruik te gaan maken van deze heffingsmogelijkheid. Ook de provincies hebben besloten hiervoor leges te gaan heffen. De tarieven zijn afgeleid vanuit de kosten die Omgevingsdienst in rekening brengt voor de milieubelastende activiteiten. Deze kosten zijn als tarief in de tarieventabel 2025 opgenomen.

Begraafplaatsenrechten Jaarlijks worden de tarieven voor begraafplaatsrechten geactualiseerd. De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel van de Verordening begraafplaatsrechten. Uitgangspunt is dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Met de opbrengst worden de exploitatielasten van de Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan in Baarn gedekt. In Baarn worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten voor het begraven of het onderhouden van graven. De tarieven zijn in deze paragraaf niet opgenomen, omdat het om circa 50 tarieven gaat.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 90

Paragraaf 1 - Lokale heffingen

Om het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te kunnen hand­ haven, is de opbrengstraming in 2025 verhoogd met € 28.000. Dit komt neer op een toename van 5,92% die wordt doorbelast in

Marktgelden Op basis van de Marktgeldverordening worden er marktgelden geheven. Met de opbrengst worden de gemeentelijke lasten van het houden van de weekmarkt op de Brink gedekt. Het marktgeld bestaat uit twee gedeelten. Het belangrijkste deel is het staangeld dat wordt geheven voor het innemen van de standplaats op de weekmarkt. Ook is er een tarief voor de afname van elektriciteit tijdens de weekmarkt.

de tarieven 2025. Naast indexering van prijsgevoelige budgetten met 3,1%, zijn ook de salarislasten gestegen.

Inkomsten uit belastingen (x 1000)

Rekening Begroting Begroting 2023 2024 2025

Leges

Meerjarig perspectief 2026 2027 2028

-1.012

-731

-1.078

-1.078

-996

-996

Begraafplaatsrechten

-466

-481

-507

-507

-507

-507

Marktgelden

-22

-30

-25

-25

-25

-25

Totaal leges

-1.500

-1.242

-1.610

-1.610

-1.528

-1.528

In onderstaande tabel is vanaf 2027 een daling van de geraamde opbrengst leges te zien. Vanaf 2027 dalen de opbrengsten leges paspoorten en identiteitskaarten als gevolg van de afname van de piek die zich in de jaren daarvoor voor heeft gedaan.

Ontwikkeling lokale lastendruk De totale lastendruk in 2025 stijgt naar € 1.339 voor een gemiddeld voor meerpersoonshuishoudens (dit was in 2024 € 1.228). Voor de bepaling van de lastendruk wordt uitgegaan van de OZB-eigenaar woning en de riool- en afvalstoffenheffing van een standaard meerpersoonshuishouden. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de lastendruk weergegeven.

Gemeentelijke woonlasten (x 1000)

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Gemiddelde WOZ waarde woningen

493.087

580.206

nnb

5.670.296

6.906.192

nnb

OZB eigenaren (gemiddeld)

466,26

473,28

487,95

Afvalstoffenheffing (mph)

433,05

485,80

561,10

Rioolheffing

248,40

269,41

290,15

1.147,71

1.228,49

1.339,21

Totale WOZ waarde woningen (*€1.000)

Gemiddelde gemeentelijke woonlasten

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 91

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Beleid gemeente Baarn Als gemeente ontwikkelen we activiteiten waar mogelijk risico’s aan verbonden zijn. Ook worden we soms geconfronteerd met autonome ontwikkelingen die gepaard gaan met risico’s. Onder een risico verstaan wij de kans dat een gebeurtenis zich voordoet die (de hoeveelheid beschikbare financiële middelen voor) het realiseren van doelstellingen in positief of negatief opzicht beïnvloedt. Deze risico’s kunnen van juridische, financiële, maatschappelijke of inhoudelijke aard zijn. Belangrijk onderdeel van managementverantwoordelijkheid is daarom het risicomanagement. Het risicomanagement binnen de gemeente Baarn wordt uitgevoerd op basis van de nota Risicomanagement 2024. Hierin is ook opgenomen naar welk weerstandsvermogen Baarn streeft. Het weerstands-

Benodigde weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen is het verhoudingsgetal tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit gaat over de algemene reserve. De totale omvang van de risico’s bedraagt bij het opstellen van de Begroting 2025 € 23 miljoen. Wanneer de maximale financiële impact maal de kans wordt berekend, ontstaat een benodigde weerstandscapaciteit van € 8,5 miljoen om de incidentele risico’s op te vangen.

vermogen is het vermogen van de gemeente om (incidentele) financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen volgt uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve en bestemmingsreserve) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. De gemeente Baarn streeft naar een ratio weerstandsvermogen voor de programma’s van 1,0.

Risico (x 1000)

Omschreven als

Geschatte kans van

Rekenpercentage

Klein

Onwaarschijnlijk

0% - 20%

10%

Gemiddeld

Aannemelijk

21% - 50%

35%

Groot

Waarschijnlijk

51% - 90%

70%

Weerstandcapaciteit (x € 1000,-)

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Bruto risico

23.293

15.676

23.293

Benodigde weerstandscapaciteit

8.020

5.631

8.514

Beschikbaar weerstandsvermogen

17.460

15.674

14.095

2,18

2,78

1,66

Weerstandsvermogen

Beschikbare capaciteit van de gemeente Baarn is € 14 miljoen. De ratio weerstandsvermogen is 1,66.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 92

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Weerstandscapaciteit exploitatie De weerstandscapaciteit die in de in de exploitatie beschikbaar is, dient vooral voor het opvangen van structurele financiële restrisco’s. De aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit: 1. raming voor onvoorzien 2. onbenutte belastingcapaciteit. 1. Onvoorzien In de begroting wordt een post onvoorzien opgenomen van 0,2% van de totale lasten. Het benutten van de post voor onvoorzien vergt een collegebesluit. Gebruik van de post onvoorzien kan alleen voor incidentele uitgaven die als onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt. 2. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit richt zich op financiële ruimte bij de onroerendezakenbelasting en de bestemmingsheffingen Afval en Riolering. Het verschil tussen het gemiddelde OZB-tarief van de gemeente en het normtarief dat door het Rijk wordt gehanteerd, geeft de financiële ruimte bij de OZB weer. De onbenutte belastingcapaciteit op basis van OZB-tarieven 2024 en de WOZ van 2023 is ca 2,3% (€ 1.7 miljoen). Bij de heffingen Riolering en Afval gaat het om de financiële ruimte tot aan het niveau van 100% kostendekking.

Inventarisatie weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als “het vermogen van de gemeente Baarn om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit die middelen die de gemeente Baarn heeft om niet-begrote kosten te dekken en die risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn

afgesloten. Dit gaat alleen om de incidentele risico’s. Voor de vaststelling van het weerstandsvermogen neemt de gemeente Baarn alleen de algemene reserve als uitgangspunt. De onbenutte belastingcapaciteit en de post voor onvoorzien worden niet meegenomen in de berekening. Deze zijn een reserve om mogelijke structurele risico’s op te vangen binnen de begroting wanneer dit nodig blijkt. Benodigde capaciteit Risico (Bedragen x € 1.000,-) Jaarrekening 2023 Begroting 2025 Bedrijfsrisico's

4.097

4.447

Beleidsrisico

3.118

3.262

805

805

8.020

8.514

Aansprakelijkheidsrisico Totaal

Financiële vertaling van de risico’s Op basis van het risicobeleid is het gewenste weerstandsvermogen bepaald door de risico’s in cijfers vast te stellen naar hun maximale financiële impact maal de kans dat het risico zich voor kan doen. De in deze paragraaf opgenomen risico’s zijn niet volledig. Risico’s met weinig financiële impact of risico’s waarvan het financiële effect niet bekend is, zijn buiten beschouwing gelaten. Hierbij zijn alleen risico’s meegenomen: • die een maximale financiële impact hebben van € 100.000 of meer; • waarvan de kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 10%; • waarvan de kans maal de financiële impact minimaal € 10.000 bedraagt.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 93

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

De risicoanalyse vindt tweemaal per jaar plaats, waardoor deze paragraaf (Begroting 2025) aansluit op de risicoanalyse van de Jaarrekening 2023.

Mutatie (Bedragen x € 1.000,-)

Aantal

Bedrag

Ongewijzigd

15

7.044

Vermeerdering

1

1.120

Totaaloverzicht

Vermindering

0

0

De benodigde weerstandscapaciteit bij de begroting is in omvang is met € 3 miljoen toegenomen ten opzichte van de risicoanalyse in de begroting van 2024, omdat een aantal risico-inschattingen zijn geactualiseerd. In de onderstaande tabel zijn de veranderingen ten opzichte van de Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 zichtbaar.

Nieuw

1

350

Totaal

17

8.514

In het overzicht met benoemde risico’s zijn er twee wijzigingen. Toegevoegd is het risico van personeelstekort. Afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat vanwege de krappe arbeidsmarkt lastig is om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken en te behouden. Het niet kunnen invullen van vacatures met gekwalificeerd personeel leidt niet alleen tot stagnatie in de uitvoering van beleid, maar ook tot onderuitputting van budgetten enerzijds en anderzijds tot overschrijding van personeelskosten. We zetten in op goede arbeidsmarktcommunicatie en strategisch personeelsbeleid. Het risicobedrag voor het Sociaal Domein is opgehoogd van € 1,3 naar € 1,6 miljoen. De grootste structurele risico’s zijn kortingen voor de jeugdzorg n.a.v. de Hervormingsagenda en de toename van kosten bij samenwerkingspartners door een hogere toestroom van cliënten en stijgende personeelskosten. Een groot incidenteel risico betreft de hoog-specialistische zorg voor enkele jeugdigen.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 94

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Benoemde risico’s (x € 1.000)

Maximum

Kans

Inc/Struct Jaarrekening 2023

Begroting 2025

Mutatie

1.000

Gemiddeld

Incidenteel

0

350

Gewijzigd

Handhaving Wabo

100

Klein

Structureel

10

10

Ongewijzigd

Informatiebeheer

250

Klein

Structureel

25

25

Ongewijzigd

AVG-1

3.045

Klein

Structureel

304,5

304,5

Ongewijzigd

AVG-2

1.522

Klein

Structureel

152,2

152,2

Ongewijzigd

Informatiebeheer Cybercrime

1.000

Gemiddeld

Incidenteel

350

350

Ongewijzigd

Gemeenschappelijke regeling RID

500

Gemiddeld

Incidenteel

175

175

Ongewijzigd

Vervullen vacante functies

400

Groot

Incidenteel

280

280

Ongewijzigd

Stijging kosten loon en grondstoffen

500

Groot

Incidenteel

350

350

Ongewijzigd

Inlopen achterstand IBOR

1.000

Groot

Incidenteel

700

700

Ongewijzigd

Klimaatrisico's

5.000

Gemiddeld

Incidenteel

1750

1750

Ongewijzigd

Totaal bedrijfsrisico’s

13.317

4.097

4.447

Bedrijfsrisico’s Personeel

Beleidsrisico's Participatiewet

142

Groot

Structureel

99

99

Ongewijzigd

Sociale werkvoorziening

1.800

Gemiddeld

Incidenteel

630

630

Ongewijzigd

Jeugdzorg en Wmo

1.600

Groot

Structureel

976

1120

Gewijzigd

134

Klein

Incidenteel

13

13

Ongewijzigd

Herijking Gemeentefonds periode 2024 - 2030

4.000

Groot

Structureel

1400

1400

Ongewijzigd

Totaal beleidsrisico’s

7.676

3.118

3.262

805

805

SiSa verantwoording VVE

Aansprakelijkheidsrisico’s Gewaarborgde geldleningen Overig

2.300

Gemiddeld

Incidenteel

Totaal aansprakelijkheidsrisico’s

2.300

805

805

Totaal risico’s

23.293

8.020

8.514

Terug naar inhoudsopgave

Ongewijzigd

Gemeente Baarn begroting 2025 - 95

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Bedrijfsrisico’s Algemene risicoreserve De risicoreserve is onderdeel van de algemene reserve. De risico­ reserve moet hoog genoeg zijn om alle incidentele risico’s te kunnen opvangen.

Financiële kengetallen Vanuit een meerjarenbegroting die structureel en reëel in evenwicht is, kan de gemeente eventuele financiële tegenslagen in eerste instantie opvangen. De financiële kengetallen ondersteunen de gemeenteraad bij het maken van afwegingen. In de onderstaande tabel worden de kengetallen weergegeven. Het opnemen van deze kengetallen in de begroting en het jaarverslag is wettelijk voorgeschreven. Op grond van de ‘Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten’ van 9 juli 2015 is de gemeente gehouden aan het presenteren van financiële kengetallen. Het doel hiervan is

Financiele kengetallen

dat een vergelijking tussen gemeenten gemaakt kan worden. Meer informatie over kengetallen is te vinden op https://www.financiengemeenten.nl/ Door lagere inkomsten van uit het Rijk, stijgende uitgaven en rentestijgingen van de leningen voor toekomstige investeringen is het effect op de stijging/daling van de kengetallen groot. Op basis van de verwachting loopt de netto schuldquote komende jaren op van 41% in 2025 naar 83,8% in 2028. De hogere netto schuldquote komt door lagere baten en hogere renteverplichting van de geplande investeringen de komende jaren. Doordat het eigen vermogen de komende jaren lager wordt, daalt de solvabiliteit van 25,3% naar 18,5%. Bij het berekenen van de solvabiliteit is geen rekening gehouden met inkomsten uit grondverkopen en maatschappelijk vastgoed. Het vergroten van het eigen vermogen door de opbrengsten toe te voegen aan de algemene reserve en het aflossen van leningen zal de solvabiliteit verbeteren. De bovengenoemde factoren zullen leiden tot het nemen van verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat de netto schuldquote niet verder oploopt en de solvabiliteit niet verder daalt. Dit is noodzakelijk om de huidige schuld en toekomstige rente uit de huidige beschikbare budgetten te kunnen blijven betalen. Een hogere solvabiliteit gaat ervoor zorgen dat er ruimte ontstaat om (tijdelijke) tekorten op te vangen.

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Netto schuldquote

27,9%

47,7%

41,0%

50,7%

79,4%

83,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgezette leningen

27,9%

47,7%

40,8%

50,5%

79,2%

83,6%

Solvabiliteit

25,5%

21,0%

25,3%

23,8%

18,3%

18,5%

Grondexploitatie

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Structurele exploitatieruimte

6,4%

3,0%

1,9%

-2,5%

-2,9%

-3,6%

Belastingdruk tov landleijk gemiddelde

136%

138%

142%

nnb

nnb

nnb

Gemiddelde woonlasten

1.120

1.221

1.339

nnb

nnb

nnb

Bedragen x € 1.000,-

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 96

Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Deze paragraaf gaat in op het beleidskader en de daaruit ontstane financiële consequenties voor de ‘grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. Kapitaalgoederen zijn die goederen die noodzakelijk zijn voor voortzetting, uitbreiding of verbetering van de gemeentelijke (wettelijke) taakstelling en waarvoor langlopende investeringen vereist worden. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) benoemt de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De gemeente is vrij om daarnaast aandacht te besteden aan overige kapitaalgoederen zoals speelterreinen.

Wat wij willen bereiken met het onderhoud van kapitaalgoederen is beschreven in de verschillende plannen en beleidsnota’s. De gemeente Baarn heeft geen integrale beleidsnota voor onderhoud van kapitaalgoederen daarom wordt in deze verplichte paragraaf hier meer aandacht aan besteed. Omdat de kapitaalgoederen riolering en water samen in één beleidsplan zijn gevat, worden deze beide onderdelen in deze paragraaf gebundeld.

Nota

Vaststelling

Actualisatie

Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP)

2019

2025

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

2021

2025

Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR)

2024

2026

Wegen

Beheerplan wegen 2021 - 2030

2021

2025

Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare Verlichting

2024

Riolering

Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2018 - 2022

2017

Groen

Groenvisie gemeente Baarn 2020

2020

Bomenbeleidsplan 2013 - 2023

2013

2025

Speelruimte

Speelruimte in Baarn (uitvoeringsplan 2020 - 2024)

2019

2025

Gebouwen

Maatschappelijke vastgoedplan

2021

Meerjaren onderhoudsplan (‘MJOP’)

Diverse

Openbare ruimte

Kwaliteitsniveau

Achterstallig onderhoud Onderhoudsniveau nog niet op gewenste beeldkwaliteit

Conform Beeldkwaliteitsplan

Beperkt onderhoudsachterstand

Slecht

Veel onderhoudsachterstand

Normen Rioned

Onderhoudsachterstand voor (mini)gemalen

2024

Onvoldoende

Nvt

2024

Redelijk

Verduurzaming onvoldoende opgenomen in huidige MJOP

2026

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 97

Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen

Nota vaststelling Actualisatie Kwaliteitsniveau achterstallig onderhoud Integrale projecten Waar mogelijk wordt onderhoud van de openbare ruimte integraal uitgevoerd. Dit zorgt voor minder overlast voor bewoners en gebruikers. Binnen de integrale projecten worden rioolvervanging, herinrichting van straten en wegen, vervanging van groen en bomen gelijktijdig uitgevoerd. Daarbij wordt ook de vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting meegenomen.

Financiële consequenties De financiële consequenties van de integrale projecten zijn opgenomen in het Meerjaren Uitvoerings­ programma Openbare Ruimte (MUOR). De in de Begroting 2025-2028 voor reconstructie van wegen, groot onderhoud van wegen en vervanging van riolering opgenomen ramingen zijn overeenkomstig de in het MUOR opgenomen ramingen.

Planning

Naast de integrale projecten vindt ook groot onderhoud plaats van wegen. Groot onderhoud van wegen vindt zelfstandig plaats als er op korte termijn geen rioolvervanging noodzakelijk is. Hierbij gaat het met name om asfaltonderhoud. Uit de uitgevoerde inspecties is naar voren gekomen dat, naast de integrale projecten, ook in andere gebieden groot onderhoud noodzakelijk is. De belangrijkste projecten voor groot onderhoud wegen zijn ook als project opgenomen in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR). Dit zorgt ervoor dat de samenhang tussen de verschillende projecten geborgd wordt en dat de uitvoering van de projecten op elkaar wordt afgestemd. Dit zorgt ervoor dat Baarn leefbaar en bereikbaar blijft.

De onderhoudsplanningen voor riolering en wegen zijn de basis voor de (planning van de) integrale projecten. Deze planningen zijn gebaseerd op actuele inspecties en beoordelingen. Gebleken is dat de planning zoals deze in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) is opgenomen niet meer actueel is. Dit komt door vertraging in de voorbereiding en uitvoering van deze projecten. Verder is uit de uitgevoerde inspecties naar voren gekomen dat naast de, in het IBOR benoemde, projecten ook in andere gebieden groot onderhoud noodzakelijk is. Daarom zijn de programmering en prioritering van de integrale projecten geactualiseerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR). Voor 2025 staan de volgende integrale projecten gepland: • herinrichting Lage Vuursche • herinrichting Vondellaan (onderdeel van de doorfietsroute Hilversum-Amersfoort) • groot onderhoud Zandheuvelweg In voorbereiding zijn: • deelprojecten doorfietsroute Hilversum-Amersfoort • herinrichting Eemstraat • herinrichting Van Reenenlaan en omgeving • aanpassingen vijver en parkzone Kemphaanstraat

Wegen

Financiële consequentie De kosten voor groot onderhoud worden gedekt uit de voorziening Openbare Ruimte. Groot onderhoud wegen – jaarschijf 2025 - 2028 (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

Jaarlijkse storting voorziening

780

780

780

780

Projecten groot onderhoud 2025

548

0

0

0

Projecten groot onderhoud 2026

0

647,5

0

0

Projecten groot onderhoud 2027

0

0

1235

0

Projecten groot onderhoud 2028

0

0

0

1590

Totaal onttrekking groot onderhoud

548

648

1.235

1.590

Stand voorziening groot onderhoud openbare ruimte op 31-12

2.060

2.192

1.737

927

Meerjarenonderhoudplan openbare ruimte (Muor 2024)

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 98

Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen

Riool en water

Beleidskader Het Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan vormt de basis voor het (groot) onderhoud voor riolering en stedelijk water. De Omgevings­ visie en het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) vormen straks de nieuwe beleidskaders voor riolering en stedelijk water. Het Wrp volgt nadat de strategische kaders over water en riolering in de Omgevingsvisie zijn vastgesteld. Financiële consequentie In het Kostendekkingsplan Riolering staan de benodigde kosten voor beheer en onderhoud van riolering en water. Ook kosten voor toekomstige vervangingen en water- en klimaatregelen zijn daarbij opgenomen. De in de begroting 2025-2028 voor vervanging van riolering opgenomen ramingen zijn overeenkomstig de in het MUOR opgenomen ramingen. Deze zijn afgestemd met het kostendekkingsplan Riolering 2024.

Gebouwen

Beleidskader De gemeente Baarn bezit ongeveer 50 gemeentelijke gebouwen en enkele opstallen, waaronder kunstwerken, monumenten en gedenk­ tekens. Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van het MeerJarenOnderhoudsplan (MJOP) Gebouwen. De gemeenteraad heeft op 25 april 2024 de actualisatie van het Plan maatschappelijk vastgoed (PMV) vastgesteld. In dit plan is ook de uitvoeringsagenda Onderhoud en Verduurzaming aangekondigd. In deze uitvoeringsagenda zal aandacht worden geschonken aan het nieuwe (duurzaamheids-) meerjarenonderhoudsplan (D)MJOP) inclusief financiële paragraaf.

Onderhoud Riolering – jaarschijf 2025 - 2026 (bedragen x €1.000) Jaarlijkse storting voorziening toekomtige vervanging riolering

2025

2026

2027

2028

1.235

1.235

1.500

1.500

Projecten groot onderhoud 2025

1.985

0

0

0

Projecten groot onderhoud 2026

0

1.815

0

0

Projecten groot onderhoud 2027

0

0

1.555

0

Projecten groot onderhoud 2028

0

0

0

2.005

Totaal

1.985

1.815

1.555

2.005

Stand voorziening vervanging riolering op 31-12

3.564

2.984

2.929

2.424

Geplande uitgaven Muor 2024, vervanging riolering

Financiële consequenties In de onderstaande tabel staan de geplande projecten voor onderhoud vermeld in het jaar 2025. Zodra het nieuwe meerjarenonderhoudsplan Gebouwen door de raad is vastgesteld, worden de daaruit voortvloeiende meerjarige onderhoudsbudgetten en de meerjarige financiële effecten in de begroting (2026) opgenomen.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 99

Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud gebouwen jaarschijf 2024 (x €1.000) Jaarlijkse storting voorziening groot onderhoud gebouwen

Begroting 540

Geplande uitgaven 2025 conform MJOP gebouwen Zwembad de Trits

88

Sporthal de Trits

59

Bosbad Vuursche

36

De Driesprong

48

Wintertuin

64

De Speeldoos

84

Overige gebouwen

110

Totaal

489

Groenvoorziening

Beleidskader In de nota’s ‘Groenvisie 2020’, ‘Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte’, ‘Bomenbeleidsplan 2013 - 2023’, ‘Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 - 2030’ en het ‘Bomenbeheerplan’ zijn uitgangspunten vastgelegd voor het inrichten en onderhouden van bomen en plantsoenen. Het groenonderhoud (exclusief bomen en bermen) wordt via een raamovereenkomst op beeldkwaliteit uitgevoerd. De raamovereenkomst loopt tot en met 2025 en heeft een verlengingsmogelijkheid tot en met 2028.

Planning Het boomonderhoud, groenonderhoud (beplanting, gras, zwerfvuil en blad) en bermonderhoud wordt planmatig uitgevoerd. Voor het vervangen van de versleten plantsoenvlakken is jaarlijks een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 155.000. Hier bovenop is een inhaalslag voor de periode 2022 - 2029 noodzakelijk. De jaarlijkse extra kosten van € 78.000 zijn als investeringskrediet opgenomen in het meerjaren investeringsplan. Vanaf 2028 is dit extra budget onderdeel van het totaalbudget zoals geraamd in het MUOR.

Financiële consequenties Het financiële kader van het groenonderhoud wordt bepaald door de structurele kosten van het regulier onderhoud. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen.

Begraven

Begraven We voeren werkzaamheden uit volgens het uitvoeringsplan Masterplan begraafplaats.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 100