Document · PDF

1004351 Programmabegroting 2025 bijlage 2 Programmabegroting 2025 digitale versie OUD

Raadsvergadering 23 oktober 2024, gemeente BaarnBij agendapunt: Programmabegroting 202531.887 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Gemeente Baarn

Begroting 2025

Algemeen - Voorwoord

Geachte raadsleden en steunfractieleden, Wij bieden u hierbij de Begroting 2025 voor de gemeente Baarn aan. Omdat besturen vooral ook balanceren is, hebben we als motto voor deze begroting ‘Balanceren met ambitie’ gekozen. We zijn er van overtuigd dat we ook in 2025, samen met u en de Baarnse samenleving, de goede balans zullen vinden tussen alle belangen waar we als bestuurders mee te maken hebben. Tussen ‘zorgen voor’ en ‘eigen kracht’, veiligheid en vrijheid, ontwikkeling en behoud, zelfstandigheid en samenwerken, wensen en mogelijkheden. Onze wil om Baarn nog beter te maken is onverminderd groot en we zien daar ook nog volop kansen voor zoals u in het voorliggende document gaat lezen. Niet alles kan, en wat kan, kan niet allemaal tegelijk. Wij gaan de uitdaging aan om het komende jaar samen met u de juiste keuzes te maken waardoor ons mooie Baarn gezond ontwikkelt maar ook in balans blijft.

In 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en dat Nederland werd bevrijd. Dit gaan we ook in Baarn met herdenken en vieren. Vanwege de actuele gebeurtenissen op het wereldtoneel is de herinnering aan die oorlogs- en bezettingsjaren voor menigeen weer extra actueel. Wij verheugen ons op wederom een vruchtbare samenwerking in het komende jaar, College van burgemeester en wethouders

Wat we het komende jaar ook gaan doen is vieren en herdenken. In 2025 zijn er een aantal bijzondere momenten van vieren en herdenken. Zo is het volgend jaar 675 jaar geleden dat Baarn stadsrechten kreeg. Samen met inwoners en lokale organisaties organiseren we een viering voor jong en oud.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 2

Algemeen - Inhoud

Voorwoord �� 2 Bestuurlijke inleiding �� 4 Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling �� 7 Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen �� 8 Leeswijzer �� 11 Programma 1: Dienstverlening �� 13 > 10 Bestuur > 11 Dienstverlening

14 16

Programma 2: Vitale gemeenschap�� 18 > 20 Kunst en Cultuur > 21 Sport > 22 Onderwijs > 23 Welzijn > 24 Volksgezondheid

20 21 23 25 26

Programma 3: Woonomgeving �� 29 > 30 RO en Wonen > 31 Mobiliteit > 32 Beheer openbare ruimte

32 35 37

Programma 4: Veiligheid �� 41 > 40 Openbare orde en Veiligheid > 41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg

43 45

Programma 5: Zorg voor elkaar�� 47 > 50 Lokaal Team / Zorgloket

> 51 Wmo > 52 Jeugdzorg

51 52

Programma 6: Meedoen �� 55 > 60 Inkomensregeling > 61 Re-integratie en Inburgering

57 60

Programma 7: Economie en Toerisme�� 62 > 70 Economie en Toerisme

Programma 8: Duurzaamheid�� 66 > 80 Energietransitie en Klimaatadaptatie > 81 Afval en Circulaire economie

68 70

Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en overhead �� 72 > 90 Overhead > 91 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

74 77

Paragrafen �� 83 Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 2. Weerstandvermogen en Risicobeheersing Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4. Financiering Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Paragraaf 6. Verbonden partijen Paragraaf 7. Grondbeleid Paragraaf 8. Wet open overheid / Openbaarheidsparagraaf

84 92 97 101 105 110 113 114

Financiele begroting 2025 - 2028�� 115 > Grondslagen voor de begroting 2025 - 2028 > Het overzicht van baten en lasten en de toelichting > Uiteenzetting financiële positie > Bijlagen

Terug naar inhoudsopgave

116 117 134 147

Gemeente Baarn begroting 2025 - 3

Algemeen - Bestuurlijke inleiding

Bestuurlijke inleiding Voor u ligt de begroting voor 2025-2028, met als motto: ‘Balanceren met ambitie’. In het nieuwe jaar blijven we onverminderd ambitieus aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van plannen met en voor de inwoners van Baarn. Voor het college staan de inwoners centraal en participatie van zoveel mogelijk verschillende Baarnaars blijft onverminderd belangrijk. Natuurlijk werken we komend jaar ook graag weer nauw samen met alle maatschappelijke organisaties en ondernemers. In deze inleiding beschrijven we een aantal bestuurlijke speerpunten voor 2025. Dit is uitdrukkelijk geen uitputtende opsomming, daarvoor verwijzen we naar de teksten in deze begroting.

De kosten voor de gemeentelijke zorgtaken zijn omvangrijk, zeker gemeenten waar de vergrijzing een belangrijke rol speelt, zoals Baarn, staan steeds nadrukkelijker voor een financiële uitdaging. Het rijk en de VNG zijn zich bewust van dit probleem en werken aan verschillende oplossingen door veranderingen in de financieringssystematiek. Zo is er een plan om in de toekomst een deel van de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds maar via een aparte financiering te betalen. Als die plannen worden doorgezet zou dat voor Baarn een belangrijke financiële verbetering kunnen betekenen.

Gezondheid en zorg

Anticiperen op klimaatverandering

De aandacht voor gezondheid van inwoners (mentaal en fysiek) is niet nieuw, maar blijft in 2025 onverminderd belangrijk. In de eerste helft van 2025 ronden we Baarn Vitaal 2.0 af, een beleidsnota met een actuele visie op zorg en ondersteuning. Hierbij vormen preventie en (positieve) gezondheid de basis en is samenwerking tussen alle betrokken organisaties een voorwaarde. Vanaf 1 januari 2025 is het gemeentehuis zo ingericht dat ook Pit Baarn, Uitvoeringsorganisatie BBS en Vluchtelingenwerk gehuisvest worden. Hierdoor kunnen inwoners op één plek laagdrempelig terecht met hun hulp- en zorgvragen en kunnen we beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van mensen. We hopen daarmee ook dat vaker lichtere vormen van zorg en hulp al voldoende zijn en zwaardere zorg niet nodig is.

Als het gaat over het anticiperen op klimaatverandering en het realiseren van de energietransitie, is verduurzaming een belangrijk speerpunt. De focus ligt het komende jaar op uitvoering: zo gaan we aan de slag met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed: denk aan de Trits, de speeltuinvereniging Oosterkwartier en het gemeentehuis, het uitvoeren van het wijkwarmteplan Eemdal-Noord en de isolatieaanpak. Door klimaatverandering is de kans op natuurbranden de laatste jaren gestegen. Baarn wordt vanwege haar bosrijke omgeving ook meegenomen in een onderzoek van de veiligheidsregio Utrecht over hoe natuurbranden nu en in de toekomst beheersbaar gehouden kunnen worden.

In 2025 gaan we het armoedebeleid en schuldhulpverleningsplan opnieuw opstellen. Hoe kan de gemeente bijdragen aan een gelukkiger leven voor inwoners in armoede en/of met schulden? We betrekken deze inwoners ook bij de planvorming.

Ook op het gebied van een leefbare, veilige en gezonde openbare ruimte staat veel te gebeuren. De afgelopen twee jaar hebben we de eigen organisatie op sterkte gekregen en blinde vlekken in kaart gebracht. Nu zijn we zover dat we - naast het klein en groot onder-

Aan de slag in de openbare ruimte

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 4

Algemeen - Bestuurlijke inleiding

houd aan wegen, riolering en groen - grote projecten kunnen gaan uitvoeren. In 2025 wordt de openbare ruimte aan de Vondellaan en in Lage Vuursche aangepakt. Dit is conform de planning die eerder is voorgelegd is aan de raad. In 2025 willen we de grip versterken op de kosten voor afvalinzameling. Dit doen onder andere in overleg met de andere bij het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) aangesloten gemeenten.

Kwaliteit van dienstverlening De gemeentelijke dienstverlening, aan de balie, telefoon of digitaal hoort zo laagdrempelig én toegankelijk als mogelijk te zijn. We zijn doorlopend bezig met hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbreden en verbeteren. In de afgelopen tijd hebben we al stappen gezet, bijvoorbeeld de verbetering van de (toegankelijkheid van de) website, het gemakkelijker maken en afhandelen van meldingen over de openbare ruimte waarvoor inwoners ons in toenemende mate weten te vinden. Verdere digitalisering van dienstverlening is belangrijk in de komende jaren.

Locaties voor woningbouw In 2025 werken we aan verschillende locaties en vormen van huisvesting voor verschillende doelgroepen. De vraag naar extra woningen in Baarn is, net als in het hele land, groot maar de ruimte om te bouwen is beperkt. Naast het belangrijkste grote woningbouwproject: de Baarnsche Zoom gaan we aan de slag met de resultaten van een locatieonderzoek naar andere mogelijke, geschikte woningbouwlocaties. We zoeken daarbij naar creatieve, wellicht onconventionele oplossingen zoals herbestemming of optoppen. Voor wonen en zorg werken we samen met de gemeenten in de regio Amersfoort.

Ruimte voor onderwijs, sport en cultuur Het integraal huisvestingsplan voor onderwijs wordt uitgevoerd. In 2025 wordt de Koningin Wilhelminaschool vernieuwd en verduurzaamd en worden de voorbereidingen getroffen voor vernieuwing van het St. Aloysius en het Baarnsch Lyceum. In 2025 voltooien we een toekomstvisie op de sportaccommodaties (de Geerenweg). Deze visie is gericht op de ontwikkeling naar een open sportpark waar inwoners elkaar zeven dagen per week op alle momenten van de dag kunnen treffen om te sporten, te bewegen en/ of te ontmoeten. Een plek waar je intensief kunt sporten, een mooie wandeling kunt maken, of samen kunt genieten van een kop koffie. Ook is het de bedoeling dat hier kinderopvang wordt georganiseerd. In de komende jaren gaan we de nieuwe Kunst- en cultuurvisie uitvoeren. Ook verwachten we aan de slag te kunnen met de uitkomsten van het locatie onderzoek voor een Cultuurhuis in Baarn: een gebouw waarin meerdere (culturele) functies samenwerken en gehuisvest kunnen worden. We gaan uit van een toekomstbestendige en duurzame plek voor De Speeldoos, de bibliotheek en de meeste andere culturele organisaties. In 2025 ronden we de aanbesteding af van de ziekenhuislocatie in het Maarschalksbos (Meander MC), waarna herontwikkeling kan starten. Het wordt een toekomstbestendige zorglocatie met plek voor zorg, zorg-woon en maatschappelijke functies.

We blijven onze verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers nemen om bij te dragen aan de grote landelijke behoefte aan opvangplekken. Daarvoor maken we afspraken met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en eigenaren van locaties zoals de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE).

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 5

Algemeen - Bestuurlijke inleiding

Uitvoeringskracht Balanceren is niet altijd gemakkelijk, ook niet voor de ambtelijke organisatie. Bij het uitvoeren van maatschappelijke ambities is altijd de vraag aan de orde of er genoeg mensen en middelen voor zijn. Dat is vaak wel maar regelmatig ook niet het geval en dan kan niet altijd alles tegelijk. Keuzes die dan gemaakt moeten worden hebben soms consequenties voor (het tempo of reikwijdte van) het maken van beleid of de uitvoering van plannen. Als bepaalde plannen prioriteit krijgen is het gevolg dat andere plannen of wensen niet of pas later kunnen worden uitgevoerd. Het vergt goede samenwerking van alle betrokkenen om zorg te dragen voor een realistische balans tussen wensen, werkplezier en uitvoeringskracht.

genoeg. Het wordt een lastige opgave voor het gemeentebestuur, onze samenwerkingspartners maar zeker ook voor onze inwoners. Iedereen wil het meest optimale, dat is begrijpelijk, maar om ambities en financiën in balans te brengen en te houden is realiteitszin wel een voorwaarde. Dat betekent concreet dat we in 2025 keuzes voorbereiden voor de uitgaven maar ook de inkomsten van de gemeente. Wat doen we nog wel, wat niet meer of wat doen we minder? En wat hebben we daar voor over? Hoewel het maken van keuzes moeilijk zal zijn, zien we deze ontwikkeling met vertrouwen tegemoet.

(Regionale) samenwerking De uitvoeringskracht van de gemeente Baarn is ook afhankelijk van goede samenwerking met andere gemeenten en de provincie. Een belangrijk uitgangspunt daarin is dat Baarn een zelfstandige positie heeft en wil behouden. Om effectief zelfstandig te blijven functioneren actualiseren we in 2025 de visie en het beleid op regionale samenwerking en verbonden partijen. Dit helpt de gemeente om gericht te kiezen waar energie en middelen op in te zetten in samenwerkingen in het belang van de Baarnse samenleving.

Financiële opgave Niet voor niets was het motto van de Perspectiefnota: ‘Balanceren tussen ravijn en ambitie’. We staan, net als alle gemeenten in Nederland, voor de grote opgave om vanaf 2026 met fors minder rijksbijdrage toch zoveel mogelijk het beste voor onze inwoners te blijven doen. Deels lukt dit door (nog) realistischer te begroten. Daarbij maken we gebruik van het zogenaamde ‘zero based budgetting’. Dit hebben we in de begroting 2025 al deels toegepast. Maar dat is niet

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 6

Algemeen - Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling

Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling Burgemeester Mark Röell

Wethouder Steven de Vries

Openbare orde en veiligheid; Veiligheids regio Utrecht (VRU), Bestuurlijke en juridische zaken; Toezicht en handhaving; Vergunningverlening: horeca, Wet Bibob, evenementen, APV en bijzondere wetten; Regio Amersfoort; Kabinetszaken; Public relations (PR); Burgerzaken (wettelijke taken).

Bestuurlijke vernieuwing; Duurzaamheid energietransitie (incl. verduurzaming bestaande en nieuwe woningen en betaalbaarheid); Milieu incl. milieuhandhaving; Integrale toegang sociaal domein; Inburgering/ vluchtelingen; Welzijn en vrijwilligers; Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Volksgezondheid; Jeugd (zorg); ‘Stip op de horizon’; Tweede locoburgemeester.

Wethouder Mark Veldhuizen Communicatie; Ruimtelijke ontwikkeling; Omgevingsvisie; Baarnsche Zoom; Welstand en monumenten; Kunst en cultuur; De Speeldoos; Economische zaken; Volkshuisvesting en wonen; Levendig centrum; Eerste locoburgemeester.

Wethouder Hugo Prakke Participatie; Dienstverlening; Financiën en belastingen; Recreatie en toerisme, Vorstelijk Baarn; Evenementenbeleid; Informatie en digitalisering incl. archief; Onderwijs incl. onderwijshuisvesting; Sport; Grondzaken; Gemeentelijk vastgoed; Inkoop; Personeel & Organisatie.

Wethouder Mark Eijbaard Openbare ruimte, Water en riolering, Speelruimte; Paleis Soestdijk; Landelijk gebied; Mobiliteit; Afval; Begraafplaatsen; Werk en inkomen; Lage Vuursche; Herontwikkeling ziekenhuislocatie Molenweg; Netcongestie.

Gemeentesecretaris Cynthia Creveld De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 7

Algemeen - Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen

Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen Uitgangspunten Programmabegroting 2025-2028 Uitgangpunt voor deze Programmabegroting is de Perspectiefnota 2025 die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. Bij de Perspectiefnota is er voor gekozen om nog geen extra maatregelen te nemen om de tekorten vanaf 2026 op te lossen (het eerste advies van de VNG). In juni heeft de VNG een tweede advies gegeven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028. Op hoofdlijnen is het advies, ondanks Voorjaarsnota en Hoofdlijnenakkoord, niet veranderd. In het kort is het advies van de VNG: • Benoem de financiële en inhoudelijke consequenties van noodzakelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring, ook van ombuigingen die eerder zijn ingezet. • Maak boekjaar 2025 sluitend, rekening houdend met de wijze waarop de financiële toezichthouders omgaan met de incidentele korting van 2025. • Voer geen bezuinigingen door op andere beleidsterreinen vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg. • Overweeg rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rondom het Btw-Compensatiefonds (BCF) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij volgen dit advies op en dat betekent dat wij alleen voor 2025 een sluitende begroting presenteren. Om ook in de daaropvolgende jaren een structureel sluitende begroting te realiseren, zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Wij zijn inmiddels gestart met het voorbereiden van een zogenoemde ombuigingsopdracht (als aanvulling op de maatregelen uit de Perspectiefnota 2025). Deze opdracht wordt in de tweede helft van 2025 uitgevoerd met externe begeleiding. Dit

in aanloop naar de Perspectiefnota 2026. Daarbij willen we weloverwogen keuzes te maken, waarbij we de impact op de lange termijn zorgvuldig bekijken. Het is onze bedoeling om zo een evenwichtige financiële koers te varen die zowel onze ambities als de stabiliteit van onze organisatie waarborgt. De volgende maatregelen uit de Perspectiefnota 2025 zijn in deze begroting verwerkt: • ‘Zero Based Budgetting’ op een aantal taakvelden; • het vormen van een kapitaallasten dekkingsreserve; • het onttrekken van het surplus (overschot) uit de algemene reserve ter dekking van de uitname in verband met het terugdraaien van de opschalingskorting in 2025; Medebewindstaken De afgelopen jaren zijn er veel verantwoordelijkheden van het Rijk overgedragen aan gemeente, vaak gepaard gaande met bezuiniging of onvoldoende financiering. De gemeente Baarn gaat in aanloop naar de Perspectiefnota 2026 inventariseren welke wettelijke taken wij uitvoeren en de lokale aanvullingen die wij hierop doen. Voorbeelden van medebewindstaken zijn:

1. Invoering van de omgevingswet (2024) 2. Nieuwe Wet inburgering (2022) 3. Decentralisatie sociaal domein (2015) (Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet) 4. Onderhoud infrastructuur 5. Extra taken openbare orde en Veiligheid 6. Vluchtelingenopvang en statushouders 7. etc.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 8

Algemeen - Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen

Voor al deze taken ontvangen wij middelen via de algemene uitkering, welk deel van de algemene uitkering bestemd is voor welke taak is niet eenvoudig te achterhalen. Onderzoek hierna en de mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen is opgenomen als onderdeel van de aanvullende ombuigingsopdracht.

heeft de komende jaren voldoende middelen in de algemene reserve om incidentele nadelen en risico’s op te vangen.

In vervolgd op de eerder uitgebrachte adviezen en de bij de VNG ledenvergadering vastgestelde resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’ respectievelijk de resolutie ‘Samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten’ is de afspraak gemaakt dat decentrale overheden (w.o. VNG voor de gemeente) goed betrokken worden bij de verdere uitwerking van het regeerprogramma. In deelstudies word in de komende drie maanden onderzocht of de taken en middelen op de verschillende thema’s waaronder het sociaal domein in balans zijn. Met als doel met treffende voorbeelden zichtbaar te maken welke impact de disbalans tussen taken en middelen heeft op de ambities van het Rijk, gemeenten en de consequentie voor inwoners. De bezuinigingen op het Gemeentefonds worden in de Miljoenen nota 2025 niet teruggedraaid.

Begrotingssaldo na bestemming 2025-2028

Financieel beeld De financiële positie van de gemeente Baarn is voor 2025 op orde. Vanaf 2026 hebben wij een nadelig resultaat van 1, 7 miljoen. Om goed inzicht te hebben in de financiële positie van de gemeente om financiële tegenslagen in de toekomst op te vangen, kijken we naar de inkomsten en uitgaven en de ontwikkeling van de schulden. Deze worden weergegeven o.a. door middel van de verplichte kengetallen zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en de paragraaf Financiering, verderop in de begroting. De gemeente Baarn

S/I

2025

Structureel begrotingssaldo 2025-2028 na besluitvorming Perspectiefnota 2025 Mutaties tussen perspectiefnota en opstellen begroting

2026

V 2027 N 2028 N

-281 V

1.310 N

1.183 N

1.085 N

-1.031 V

-963 V

-965 V

-941 V

Diverse actualisaties 2025 waaronder MUOR

858 N

927 N

837 N

669 N

Actualisatie rente langlopende geldleningen 2025

-644 V

-521 V

-55 V

368 N

Structureel effect Tussenrapportage 2024

850 N

33 N

293 N

667 N

946 N

Meicirculaire 2024

Raadsbesluiten en moties Cultuurhuis kapitaallasten

195 N

Jeugd op de agenda structurele lasten

150 N

Jeugd op de agenda incidentele lasten

193 N

86 N

Jeugd op de agenda incidentele lasten ten laste van algemene reserve

-193 V

-86 V

MUOR kapitaallasten

37 N

44 N

107 N

208 N

187 N

194 N

257 N

553 N

Totaal mutaties

220 N

487 N

924 N

1.499 N

Structureel begrotingssaldo 2025-2028 na bestemming

-61 V

1.797 N

2.107 N

2.584 N

Bedragen * € 1.000

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 9

Algemeen - Economisch en financieel beeld op hoofdlijnen

Toelichting op wijzigingen sinds de vaststelling van de Perspectiefnota 2025 Meicirculaire: Bij de Perspectiefnota 2025 is, op basis van de destijds beschikbare informatie, een inschatting gemaakt van de verwachtte stijging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bij het verschijnen van de meicirculaire bleek de verwachtte loon- prijscompensatie hoger dan waar mee gerekend is. Diverse actualisaties De begroting is op een aantal onderdelen actueel gemaakt. Dit komt voort uit onder meer: • een voordeel door de actualisatie van de rente op lang lopende geldleningen, door verschuivingen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP); • actuele premies van verzekeringen. De premies van verzekeringen worden niet automatisch geïndexeerd bij het opstellen van de Perspectiefnota; • actualisatie van kostendekkingsplannen voor Riolering en Begraafplaats; • hogere bijdragen in de definitieve begrotingen 2025 van diverse verbonden partijen, zoals RUD, RID, GGDrU, Uitvoeringsd organisatie BBS en Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Niet alle hogere lasten RMN kunnen worden doorberekend in de tarieven Rioolheffing;

• hogere structurele lasten die voortkomen uit de Tussenrapportage 2024, te weten: aanpassing van het tarief Huishoudelijke hulp (€ 400.000), en presentiegelden raads- en steunfractieleden; • in september is het voorstel voor de Jeugdagenda voorgelegd aan de raad. De incidentele lasten voor de uitvoering worden gedekt uit de algemene reserve.

Ombuigingen begroting 2025 Ombuigingen begroting 2025

2025

2026

2027

2028

ZBB taakveld dienstverlening en RO

-211

ZBB taakveld cultuur

-4

ZBB taakveld sport

-48

ZBB taakveld onderwijs

-17

ZBB taakveld ruimtelijke ordening

ZBB RO openbaar groen

-15

Inzetten Surplus en het vormen dekkingsreserve

-584

Herschikken investeringen en actualisatie afschrijvingslasten

-169

-299

-434

-197

Kostendekkenheid heffingen

-259

-1.287

-833

-968

-731

Totaal Bedragen * € 1.000

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 10

Algemeen - Leeswijzer

Leeswijzer Programma-indeling De Programmabegroting bestaat uit 9 programma’s met daarbinnen ongeveer 50 taakvelden. De indeling is als volgt:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dienstverlening Vitale gemeenschap Woonomgeving Veiligheid Zorg voor elkaar Meedoen Economie en Toerisme Duurzaamheid Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

Doorontwikkeling Programmabegroting Net als bij vorige begrotingen, is in deze Programmabegroting verder gewerkt aan het professioneler maken ervan. Keuzes maken we zichtbaarder doordat we het accent vooral leggen op de onder werpen die nieuw zijn ten opzichte van voorgaande begrotingen.

Opzet programma’s De programma’s hebben de volgende opzet:

Vervolgens wordt (op productniveau) ingegaan op de vragen: 1. Wat willen we bereiken? én: 2. Wat gaan we daarvoor doen? Hier staan de doelen en maatschappelijke effecten beschreven die wij met het programma willen bereiken. Ook zijn hier de activiteiten opgenomen die wij uitvoeren om die doelen te bereiken; 3. Wat kost het? Een overzicht van baten en lasten; 4. Wie hebben we daarbij nodig? Hier staan de verbonden partijen beschreven die helpen bij het halen van de doelstellingen van de gemeente. 5. Wat meten we? Hier staan de verplichte beleidsindicatoren zoals opgenomen in ‘waarstaatjegemeente.nl’ per programma weergegeven. Legenda: II Gewijzigd/geactualiseerd beleid: vastgesteld beleid dat in verband met wet- en regelgeving of een andere oorzaak moet worden gewijzigd of geactualiseerd. IIII College-agenda: de college-agenda is meerjarig verwerkt in de begroting. We lichten toe wat er voor 2025 uitgevoerd gaat worden. III III Vastgestelde Perspectiefnota 2025. IV Ombuigingen opgenomen in de Perspectiefnota 2025. IV VV Nieuw ten opzichte van de Perspectiefnota 2025: nieuwe onderwerpen die niet eerder benoemd zijn, voortkomend uit gewijzigde wet- en regelgeving.

Inleiding en beleidskaders Elk programma begint met een korte inleiding en het noemen van de beleidskaders die betrekking hebben op het programma.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 11

Algemeen - Leeswijzer

Paragrafen Naast de programma’s bevat de Programmabegroting 2025 - 2028 de volgende paragrafen:

1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering incl. rechtmatigheid 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Wet open overheid/Openbaarheidsparagraaf

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de Programma begroting voor een aantal specifieke onderwerpen. Paragraaf Financiële positie In de paragraaf Financiële positie zijn opgenomen: het overzicht van baten en lasten van het programmaplan, het investeringsoverzicht, de specificatie van de reserves en voorzieningen en de geprognotiseerde balans (meerjarig).

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 12

Programma 1

Dienstverlening Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester Mark Röell Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Hugo Prakke

> Bestuur > Dienstverlening

Programma 1 - Dienstverlening

Inleiding

Wat kost het?

Inwoners, organisaties en ondernemers willen zich gehoord voelen door de gemeente en goed worden geholpen. Duidelijke communicatie en goede dienstverlening zijn daarbij onmisbaar. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij dienstbaar, toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar is en een positieve grondhouding heeft naar inwoners en ondernemers. In 2025 stellen we een actuele versie van de Visie op Dienstverlening vast, die we daarna gaan uitvoeren. Digitale dienstverlening zal daarin een belangrijke rol spelen.

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Saldo baten en lasten

2025 Mutaties reserves

2025 Geraamd resultaat

2026 Geraamd resultaat

2027 Geraamd resultaat

2028 Geraamd resultaat

3.131

3.020

2.887

2.885

Ombuigingen begroting 2025

-211

Totaal

2.920

2.813

2.680

2.678

Bestaand beleid Perspectiefnota 2025

Beleidskader • Visie op burgerparticipatie 2023

• Communicatienota 2023 - 2026

• Quick scan Lokale democratie 2021

• Visie op dienstverlening 2019

10 Bestuur Wat willen we bereiken? De opgaven voor de Baarnse samenleving blijven groot. Tegelijk krijgen we als gemeente steeds minder geld van de Rijksoverheid voor het uitvoeren van onze belangrijkste taken. We zoeken daarom een balans tussen ambities en het zogeheten ‘financiële ravijn’. Dit doen we om de middelen die we hebben zo goed mogelijk in te zetten voor de Baarnse samenleving. Regionaal samenwerken is hierbij belangrijk. We werken daarom zelfbewust en gericht samen met andere gemeenten en partners aan opgaven op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, klimaat en een gezonde leefomgeving. Bij het samenwerken brengen we expertise en capaciteit in op de

thema’s waar we waarde kunnen toevoegen voor Baarn en de regio. Zo maken we met samenwerken onze ontwikkelkracht en uitvoeringskracht groter. Tegelijkertijd letten we op dat onze inwoners blijven ervaren dat de uitvoering van taken aansluit op hun leefwereld en persoonlijke situatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier Op ‘natuurlijke momenten’, dat wil zeggen: bij evaluaties van samenwerkingen en keuzes over uitvoering van nieuwe of bestaande taken, bepalen we of we samenwerking willen aangaan, versterken of veranderen. In 2025 gaan we bijvoorbeeld verder met schaalvergroting voor de uitvoering van Belastingtaken.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 14

Programma 1 - Dienstverlening

We blijven ons inzetten voor het afwenden van het zogeheten ‘financiële ravijn’ vanaf 2026. Dit doen we door ons samen met andere gemeenten in VNG-verband hard te maken voor het krijgen van de juiste middelen voor wettelijke zaken, zoals zorg en hulp. Tegelijk bereiden we ons erop voor dat de financiële middelen vanaf 2026 niet toereikend zijn. Dit doen we door gerichte keuzes voor te leggen aan de raad, waarmee balans we balans aanbrengen tussen ambities en middelen. Daarvoor halen we ook inbreng op uit de Baarnse samenleving.

Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Saldo baten en lasten

2025 Mutaties reserves

2025 Geraamd resultaat

2026 Geraamd resultaat

2027 Geraamd resultaat

2028 Geraamd resultaat

2.121

2.108

Perspectiefnota 2025

Ombuigingen begroting 2025

2.121

2.112

Bestaand beleid

Totaal

Gewijzigd /college-agenda/PPN III De gemeenteraad van Baarn vergadert in de raadzaal in de oudbouw van het gemeentehuis. Op dit moment telt de raad 19 raadsleden. Door een toename van het aantal inwoners wordt het aantal raadsleden bij volgende gemeenteraadsverkiezingen met twee vermeerderd tot 21 raadsleden. In 2025 voeren we aanpassingen aan de raadzaal uit om 21 raadsleden plek te kunnen bieden vanaf 2026.

Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000)

Openbaar belang De samenwerkende gemeenten dragen zorg voor betaalbare ondersteuning en diensten.

Wie hebben we daarbij nodig?

Maatschappelijk doel Baarn De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en diensten.

Perspectiefnota 2024

2025

2026

2027

2028

Aanpassen meubilair raadzaal

Totaal

Samenwerking

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Regionale inkoop Amersfoort

Amersfoort

Wijzigt naar GR

Inkoopregioamersfoort

Terug naar inhoudsopgave

Wettelijke verplichting Nee

Gemeente Baarn begroting 2025 - 15

Programma 1 - Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Doel van de samenwerking is om de volgende gezamenlijke doelen te behalen: • kosten van voorzieningen/diensten beter beheersen; • kwaliteit van dienstverlening verhogen; • kwetsbaarheid van de ondersteuning verminderen; • regionale samenwerking verbeteren.

Gezamenlijke inkoop en contractmanagement. Jaarlijkse financiële bijdrage Bijdrage gemeente Baarn

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

€ 60.175

€ 120.349

11 Dienstverlening Wat willen we bereiken? Baarn is een gemeente waar we oog hebben voor elkaar, waar we naast elkaar staan en waar we als overheid vanuit vertrouwen ons dienstbaar en open opstellen naar de samenleving. Zo voelen inwoners zich geborgen en veilig. Dit doen we door te helpen, uit te nodigen tot samenwerking en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Duidelijke communicatie en veilige en laagdrempelige dienstverlening zijn belangrijk. We willen gebruik maken van verschillende dienstverleningskanalen, vooral ook online – bijvoorbeeld via sociale media. Maar ook dienstverlening fysiek in de buurt is belangrijk. De steeds verdergaande digitalisering en het goed inzetten van dienstverleningskanalen zorgt dat we snel, efficiënt en veilig diensten kunnen leveren en informatie kunnen delen. Dit doen we transparant, gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel en open, zoals van een gemeente mag worden verwacht. We willen ‘de vraag achter de vraag’ begrijpen en daar een oplossing voor vinden, zodat inwoners zich gehoord en geholpen voelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier Onze dienstverlening voor de samenleving is heel breed. Van het verstrekken van een paspoort tot het ondersteunen van een maatschappelijk initiatief met subsidie of kennis. We verbeteren onze dienstverlening in 2025 verder. Voorbeelden hiervan zijn: • Doorgaan met het beter en sneller oplossen van meldingen over de openbare ruimte; • Afronden van de invoering van digitale formulieren. In 2025 zullen Aangifte van een huwelijk en Adreswijzigingen doorgeven via een e-formulier digitaal mogelijk zijn. • Het beter toegankelijk maken van gemeentelijk websites en de informatie op deze sites beter aan laten sluiten bij de actualiteit; • Het beschikbaar stellen van Buurtbudgetten in het project ‘Baarn buurt mee’. Huishoudens krijgen hierbij een cheque ter waarde van 5 euro die zij kunnen inzetten op een zelf te starten initiatief of op een initiatief van anderen;

Terug naar inhoudsopgave

Inwoners ervaren communicatie en interactie met de gemeente als toegankelijk, wederzijds en open.

Inwoners voelen zich actief betrokken bij beleid zodat de kracht van de samenleving wordt ingezet voor Baarn.

Inwoners kunnen de eigen leefomgeving een positieve impuls geven met initiatieven gesteund door de gemeente.

Gemeente Baarn begroting 2025 - 16

Programma 1 - Dienstverlening

• Een overzichtelijk participatiekalender publiceren die inzicht geeft in alle mogelijkheden tot participatie. Zo maken we meer gebruik maken van kennis, creativiteit en inzet van inwoners, waarmee we tot betere plannen en beleid komen. Ook worden inwoners actief geïnformeerd en uitgenodigd om bij te dragen aan een mooier en beter Baarn; • De Kinderburgemeester helpen we zo goed mogelijk om de door hem bedachte ideeën voor Baarn uit te voeren; • Met een regelmatige Burgerpeiling meten hoe we de dienst verlening voor inwoners verder kunnen verbeteren; • Het tijdig en goed toepassen van wijzigingen in diensten en dienstverlening vanuit wetgeving (zoals Omgevingswet en Wet open overheid); • Sturen op begrijpelijk taalgebruik in onze contacten met inwoners en organisaties. Medewerkers van de gemeente krijgen daarvoor trainingen en gebruiken de gemeentelijke schrijfwijzer; • Als gemeentelijke organisatie en bestuur vaker de dialoog opzoeken met inwoners en meer de wijken ingaan om inwoners te spreken; • Meer gebruik maken van andere (toegankelijker, aantrekkelijker en aansprekender) communicatievormen dan tekst, zoals infographics, podcasts, praatplaten, beelden en video’s. Daarbij gebruiken we een Beeldbank.

Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid

Saldo baten en lasten

2025 Mutaties reserves

2025 Geraamd resultaat

2026 Geraamd resultaat

2027 Geraamd resultaat

2028 Geraamd resultaat

1.011

913

780

778

Perspectiefnota 2025 Ombuigingen begroting 2025

-211

Totaal

800

702

569

567

Gewijzigd /college-agenda/PPN IV Vanuit de Perspectiefnota hebben wij op basis van ‘Zero Based Budgetting’ een eerste stap gezet om de budgetten van het taakveld Dienstverlening opnieuw op te bouwen. Op basis hiervan blijkt dat de budgetten naar beneden kunnen worden bijgesteld. Het voordeel komt voort uit zowel lagere lasten als hogere inkomsten. Lagere lasten van budgetten zien wij voornamelijk terug op budgetten als onderhoud hardware/software, abonnementen/contributies en lidmaatschappen en advieskosten. Hogere inkomsten door leges op Reisdocumenten en Huwelijken. Door het opnieuw opbouwen van deze budgetten ontstaat er een voordeel.

Wat kost het?

Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Ombuigingen begroting 2025

2025

2026

2027

2028

ZBB taakveld dienstverlening en RO

-211

Totaal

-211

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 17

Programma 2

Vitale gemeenschap Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Hugo Prakke Wethouder Mark Veldhuizen

> Kunst en Cultuur > Sport > Onderwijs > Welzijn > Volksgezondheid

Programma 2 - Vitale gemeenschap

Inleiding Wij ondernemen activiteiten en taken voor een aantrekkelijk Baarn, waarin onze inwoners fijn kunnen wonen en leven. Daarbij hebben we veel oog voor (positieve) gezondheid, onderwijs en een sterkere eigen regie en werken wij aan een vitale samenleving. De gemeente onderneemt daartoe initiatieven met onze inwoners. Ook is er ruimte voor initiatieven uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat iedereen in Baarn mee kan (blijven) doen in de samenleving. Het vergroten van zelfredzaamheid kan inwoners meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn geven. We helpen inwoners en organisaties onder meer bij het organiseren van culturele activiteiten. Ook stimuleren we inwoners om zoveel mogelijk te bewegen en sporten voor een gezonde levensstijl en vitale inwoners en samenleving. Op diverse concrete locaties, zoals het ijsbaanterrein, het racketcentrum en de (mogelijke) turnhal, blijven wij ook in 2025 zeer actief betrokken. Positieve gezondheid is het denkkader en uitgangspunt voor ons beleid en de diverse programma’s en projecten. De beleidsnota Baarn Vitaal, met onze visie op het Sociaal Domein, gaan we in 2025 herijken.

Beleidskaders • Baarn Vitaal: beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 • Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2041 • Algemene subsidieverordening 2020 • Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017

Wat meten we? Het aantal verzuimmeldingen neemt de afgelopen jaren toe en zal naar verwachting toe blijven nemen. Een oorzaak is een overbelasting van Jeugdzorg, GGD en andere verstrekkers van zorgtrajecten voor jongeren, waardoor de wachttijd voor hulpbehoevende jongeren is toegenomen, met als gevolg een toename van het aantal verzuimmeldingen. Op landelijk niveau zien we eenzelfde beeld. Programma 2: Vitale gemeenschap

Norm

Peildatum

Rekening Begroting Begroting 2023 2024 2025

Landelijk

17. Absoluut verzuim per 1000 leerlingen 31-12-2022

0,3

1,0

5,6

18. Relatief verzuim

19,0

33,0

36,0

27,0

31-12-2022

1,5

1,9

31-12-2020

38,1

45,9

49,2

19. Vroegtijdig schoolverlaters 20. Niet-sporters

per 1000 leerlingen 31-12-2022 vsv-ers zonder startkwalificatie (VO en MBO) % niet-sporters > 19 jaar

Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2025 Ombuigingen begroting 2025 Totaal

Terug naar inhoudsopgave

Saldo baten en lasten

2025 Mutaties reserves

2025 Geraamd resultaat

2026 Geraamd resultaat

2027 Geraamd resultaat

9.861

9.687

9.834

10.326

120

-69

9.792

9.738

9.885

10.257

Gemeente Baarn begroting 2025 - 19

Programma 2 - Vitale gemeenschap

20 Kunst en Cultuur

Wat kost het?

Wat willen we bereiken?

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

De gemeente Baarn draagt bij aan een breed aanbod voor cultuureducatie en -participatie. Wij willen onze voorzieningen op peil houden en samenwerkingen stimuleren die bijdragen aan gezamenlijke cultuurpromotie en een culturele programmering in het centrum.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier Het culturele veld in de gemeente Baarn is rijk en levendig. Het bestaat uit verschillende stichtingen en verenigingen die vanuit particulier initiatief vele culturele activiteiten en cultureel aanbod organiseren. Tegelijkertijd is het veld tamelijk ‘versnipperd’ te noemen. Er is geen centrale regie die coördinerende taken op zich neemt, kennis deelt en een aanspreekpunt is voor de gemeente en andere organisaties of domeinen. Er is in Baarn behoefte aan een Cultuurcoach die deze coördinerende taak op zich kan nemen, die de organisatiekracht binnen het culturele veld versterkt, en die bruggen slaat naar andere domeinen en de samenleving. Met aanstelling van een Cultuurcoach wil de gemeente daarin voorzien. Doel is de impact van kunst en cultuur te vergroten. De coach kan een belangrijke rol krijgen in het uitvoeren van de Kunst- en cultuurvisie. Verder vinden onder de noemer van Vorstelijk Baarn talrijke culturele evenementen plaats en realiseren we de Uitvoeringsagenda recreatie & toerisme 2023-2026.

Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Saldo baten en lasten

2025 Mutaties reserves

2025 Geraamd resultaat

2026 Geraamd resultaat

2027 Geraamd resultaat

2028 Geraamd resultaat

1.598

1.442

1.434

1.829

Perspectiefnota 2025

120

Ombuigingen begroting 2025

-4

1.594

1.558

1.550

1.825

Bestaand beleid

Totaal

Gewijzigd /college-agenda/PPN III Theater De Speeldoos (programmering vanaf 2026) Theater de Speeldoos heeft een exploitatietekort van ongeveer € 100.000 per jaar. Vóór de coronaperiode had het theater al een exploitatietekort en een negatief eigen vermogen. Vanaf 2016 waren deze problemen aanleiding voor de ontwikkeling van gezamenlijke huisvesting met de bibliotheek (het zogeheten project ‘De Kroon’). Door de steunmaatregelen tijdens de coronaperiode en het sluiten van het theater is in de jaren 2020-2023 geen extra steun nodig geweest en heeft het theater weer een eigen vermogen kunnen opbouwen. Omdat het theater geen gebruik meer kan maken van steunmaatregelen, wordt het exploitatietekort weer zichtbaar. Voor de jaren 2024 en 2025 heeft de raad tweemaal maximaal € 120.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Voor 2024 is hieruit een extra bedrag van € 104.420 beschikt. De verwachting is dat de subsidiebehoefte voor de jaren die volgen verder oploopt. Zonder aanvullende bijdrage van de gemeente is het niet mogelijk het theater open te houden. Omdat het theater vanaf de zomer van 2024 begint met het vaststellen van de programmering van 2026, is het van belang hier nu al helderheid in te verschaffen.

Het voorstel in deze begroting is om voor de jaren 2026 en 2027 nogmaals incidenteel een extra subsidie beschikbaar te stellen, in elk geval tot het moment dat er helderheid is over de toekomst van het theater op langere termijn.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 20

Programma 2 - Vitale gemeenschap

21 Sport

Wat kost het?

Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025 Theater de Speeldoos (programmering vanaf 2026) Totaal

2025

2026

2027

2028

120

Gewijzigd /college-agenda/PPN IV Vanuit de Perspectiefnota hebben wij op basis van ‘Zero Based Budgetting’ een eerste stap gezet om de budgetten van het taakveld Cultuur opnieuw op te bouwen. Op basis hiervan blijkt dat de budgetten naar beneden en naar boven moeten worden bijgesteld. Op de budgetten van Cultuur hebben wij door opnieuw ramen een klein voordeel.

Wat kost het? Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Ombuigingen begroting 2025

2025

2026

2027

2028

ZBB taakveld cultuur

-4

Totaal

-4

Wat willen we bereiken? Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde levensstijl en daarmee aan de vitaliteit van onze inwoners. We willen inwoners zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen. Sportverenigingen vervullen daarin een belangrijke rol. De sportvoorzieningen aan de De Geerenweg wordt toegankelijker gemaakt voor meer inwoners van Baarn dan alleen de verenigingsleden. In 2024 is een toekomstplan voor de lange termijn (2040) opgesteld, samen met de betrokken sportverenigingen, sportstichtingen en sportscholen. Het plan wordt begin 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze visie draagt bij aan dat de gemeente meer wil inzetten op de breedtesport, waarbij sport en bewegen voor zoveel mogelijk inwoners, met of zonder beperking, mogelijk moet zijn. Een nieuwe coördinator jeugdsport van de gemeente gaat meer aandacht geven aan aangepast sporten (inclusie). Hiermee komen meer mensen met een beperking in aanraking met sport- en beweegactiviteiten. Het Lokaal Team Baarn (=sociaal wijkteam) gaat meer dan in de afgelopen jaren sport en bewegen inzetten als middel om mensen te activeren. De gemeente ziet zwemmen voor elk kind onder de 12 als een basisvaardigheid. Verduurzaming heeft prioriteit.

De gemeente Baarn en de sportstichtingen en sportverenigingen zijn in de afgelopen jaren actief geweest met energiebesparingsmaatregelen, waaronder nieuwe LED-veldverlichting en zonnepanelen op clubgebouwen. De inspanningen worden voortgezet in 2025.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier We gaan door met de reguliere sportprogramma’s op de basisscholen, zoals: • High-5 sportcursussen; • Vakantiesportactiviteiten; • Begeleiden van jeugd (Jongeren Sterker door Sport); • Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport (opleiden leden tot gekwalificeerde trainers); De inwoners van Baarn zijn gezond en vitaal.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 21

Programma 2 - Vitale gemeenschap

Wat kost het?

En we gaan door met het subsidiëren van sportprogramma’s, zoals: • Clinics in de gymnastieklessen van accommodaties; • Werven van deelnemers aan seniorensport, met GALM (Groninger Actief Leven Model) en Sociaal Vitaal; • Motorische screening en extra beweeglessen op de basisscholen.

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2025 Ombuigingen begroting 2025 Totaal

Saldo baten en lasten

2025 Mutaties reserves

2025 Geraamd resultaat

2026 Geraamd resultaat

2027 Geraamd resultaat

2028 Geraamd resultaat

1.075

1.033

1.509

-48

1.027

985

1.461

Gewijzigd /college-agenda/PPN IV Vanuit de Perspectiefnota hebben wij op basis van ‘Zero Based Budgetting’ een eerste stap gezet om de budgetten van het taakveld Sport opnieuw op te bouwen. Op basis hiervan blijkt dat de budgetten naar beneden en naar boven moeten worden bijgesteld. We hebben lagere onderhoudskosten dan oorspronkelijk was begroot. De doorgevoerde correcties leveren een voordeel op.

Wat kost het?

Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Ombuigingen begroting 2025

2025

2026

2027

2028

ZBB taakveld sport

-48

Totaal

-48

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 22

Programma 2 - Vitale gemeenschap

22 Onderwijs

Wat kost het?

Wat willen we bereiken?

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Goed onderwijs is een belangrijke basis voor een gelukkig en gezond leven. We ondersteunen onderwijsorganisaties door huisvesting voor het onderwijs te realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd. Komende jaren wordt samen met de scholen invulling gegeven aan het Onderwijskansenbeleid, mede voortkomend uit de motie ‘Gelijke kansen voor ieder kind’.

Bestaand beleid

Saldo baten en lasten

2025 Mutaties reserves

2025 Geraamd resultaat

2026 Geraamd resultaat

2027 Geraamd resultaat

2028 Geraamd resultaat

2.420

2.428

2.583

2.686

-17

2.403

2.411

2.566

2.669

Perspectiefnota 2025 Ombuigingen begroting 2025 Totaal

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier De volgende activiteiten worden in 2025 voortgezet: • Onderwijsachterstanden verkleinen met steun aan instrumenten zoals taalplusklassen, verlengde schooldagen om leervertraging en achterstanden tegen te gaan en Vroeg- & Voorschoolse educatie. • Gezonde School. De Jeugdsport-coördinator werkt samen met GGD/GHOR en het primair en voortgezet onderwijs aan het landelijke programma Gezonde School. Dit programma zet in op een gezonde leefstijl en mentale en fysieke gezondheid. • Peuteropvang en voorschoolse educatie. Het doel van de voorschoolse educatie is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Zo kunnen kleuters zonder achterstand naar groep 3. • Laaggeletterdheid en volwasseneducatie. We zetten in op het verbeteren van digitale- en taalvaardigheden van inwoners samen met de Bibliotheek, Pit Baarn en Stichting lezen en Schrijven. • Onderwijshuisvesting: ook in 2025 werken we aan de voorbereiding en de uitvoering van de vernieuwbouw/verduurzaming van de KWS en de Aloysius en de uitbreiding van het Baarnsch Lyceum.

Gewijzigd /college-agenda/PPN I

IHP Onderwijs

In 2021 is een actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) vastgesteld, over huisvesting van basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de Baarn, inclusief bijbehorende bewegingsonderwijs. In die actualisatie is meer dan voorheen ingegaan op gezamenlijke ambities in het (blijven) aanbieden van kwalitatief goed, passend en divers onderwijs. Met het vaststellen van dit IHP zijn gemeente en betrokken schoolbesturen een (morele) verplichting met elkaar aangegaan om tot uitvoering ervan te komen. De bijbehorende financiën zijn vertaald in de meerjarenbegroting van zowel de gemeente als schoolbesturen, zodat het plan daadwerkelijk uitvoerbaar is. Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 23

Programma 2 - Vitale gemeenschap

Kansengelijkheid en OAB

Vanuit de algemene reserve is in 2024 € 30.000 beschikbaar om in 2024 onderzoek te doen naar maatregelen voor Kansengelijkheid. De resultaten en eventuele nieuwe maatregelen van dit onderzoek worden eind 2024/begin 2025 gepresenteerd. Dit geeft inzicht in de investering die nodig is. Hetzelfde geldt voor het opstellen van onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Dit wordt samen met lokaal onderwijs, samenwerkingsverbanden, VVE-aanbieders en GGDrU opgemaakt. Het nog niet duidelijk welke extra middelen nodig zijn, naast de specifieke uitkering (SPUK) voor het OAB, om tot uitvoering van beleid te komen.

Lokaal Onderwijsbeleid

De gemeente Baarn ziet een groeiend aantal kinderen met een indicatie voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Dit betekent dat steeds meer jonge kinderen extra hulp nodig hebben om een goede start te maken in het basisonderwijs. De gemeente geeft subsidie voor VVE en peuteropvang zodat alle kinderen toegang hebben tot leervoorzieningen, hoe hun financiële situatie ook is. De gemeente krijgt hiervoor geld van de Rijksoverheid en vult deze aan vanuit eigen budget.

V Leerplicht Leerplichtambtenaren van de gemeente zien toe op het schoolbezoek van leerplichtige kinderen in Baarn. De afgelopen schooljaren worden er meer adviezen voor vrijstelling van de leerplicht (Sociaal Medisch Advies of SMA) aangevraagd en afgegeven dan voorheen. Dit vraagt meer inzet en capaciteit binnen het taakveld Leerplicht, ook omdat daarvoor meer afstemming met onder andere hulpverleners nodig is. Ook is er een stijging van relatief verzuim (zie: Beleidsindicatoren Sociaal Domein), in combinatie met complexe gevallen

en groeiende wachtlijsten voor jeugd- en gezinshulp. Uit onderzoek blijkt dat onder andere de coronacrisis effect heeft gehad op deze stijgingen. In het kader van Zero Based Budgetting is ook gekeken naar de budgetten van het taakveld Onderwijs met als resultaat dat huisvestingslasten per school inzichtelijk worden gemaakt. Een aantal kleinere budgetten kunnen hierdoor worden afgeraamd. Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Ombuigingen begroting 2025

2025

2026

2027

2028

ZBB taakveld onderwijs

-17

Totaal

-17

Wie hebben we daarbij nodig? In de gemeente vallen er scholen onder diverse schoolbesturen. Vanwege de wettelijke verplichting om openbaar onderwijs aan te bieden in de gemeente, wordt hieronder alleen de Stichting Openbaar onderwijs Eemvallei(STEV) benoemd. Deelneming

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

St. openbaar onderwijs Eemvallei Educatie (STEV)

Amersfoort

Stichting

www.stev.nl

Art 23 lid 4

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 24

Programma 2 - Vitale gemeenschap

Openbaar belang STEV zorgt voor openbaar en dynamisch onderwijs, waardoor de onderwijsprofessional in staat is het leervermogen bij ieder kind aan te spreken. Als stichting overziet STEV het grotere geheel en heeft zij de verantwoording over de aangesloten scholen.

Financiën

Maatschappelijk doel Baarn STEV is sinds 2005 een organisatie voor primair openbaar basisonderwijs in de omgeving van Amersfoort. Bij STEV zijn 13 basisscholen aangesloten. Deze openbare basisscholen liggen verspreid over verschillende dorpen en gemeenten: Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg.

Stichting openbaar onderwijs Eemvallei educatie (STEV) (X € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Eigen vermogen

4.042

4.469

4.335

Vreemd vermogen

3.700

3.981

3.954

17.666

16.833

15.833

Geraamd resultaat

445

427

-134

Bijdrage gemeente Baarn

Balans

Exploitatie Omvang baten (excl. reserves)

Wat willen we bereiken? Kennisdeling en voortdurende ontwikkeling voor onze onderwijs professionals, met als doel goed kwalitatief en passend onderwijs aan te bieden.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat willen we bereiken?

De Uitkijck is een gecertificeerde Daltonschool waar de leerkrachten oog hebben voor het kind als individu en geven wat het kind nodig heeft op cognitief, affectief en creatief gebied om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.

Iedereen in Baarn moet mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. We gaan daarbij uit van eigen kracht door de zelfredzaamheid te versterken. Soms is (tijdelijke) ondersteuning nodig vanuit de gemeente. Positieve Gezondheid is het denkkader en uitgangspunt voor beleid, diverse programma’s en projecten. We richten ons op zowel beïnvloeding van individueel gedrag van mensen als op het creëren van een gezonde leefomgeving.

23 Welzijn

Terug naar inhoudsopgave

De inwoners van Baarn voelen zich betrokken bij elkaar en zetten zich voor anderen in.

De inwoners van Baarn voelen zich ondersteund om eigen regie te voeren in wonen, werken en vrije tijd.

Gemeente Baarn begroting 2025 - 25

Programma 2 - Vitale gemeenschap

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier In 2025 evalueren en herijken we onze visie en algemene beleid op het sociaal domein. De huidige visie Baarn Vitaal is opgebouwd uit drie belangrijke onderdelen: Vitaliteit, Basisvoorzieningen en Toegang tot zorg. Door ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling en veranderingen in het landelijke stelsel van medisch en sociaal domein staan gemeenten voor grote uitdagingen. Bij het herijken van Baarn Vitaal hebben we daarom een aantal speerpunten: • Hoe we toegang tot zorg organiseren. • Het oprichten van een nieuwe uitvoeringsorganisatie. • De uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). • Een integrale benadering van thema’s zoals armoede, schuldhulpverlening, mantelzorg, wonen en zorg, gezondheid. • De gemeente als regisseur van de lokale sociale basis. De onderzoeken Jongeren & Voorzieningen uit 2022 en Jongeren & Drugs uit 2023 liggen aan de basis van de jongerenaanpak ‘Jeugd op de agenda’. Voor deze aanpak zijn ook gesprekken gevoerd met jongeren uit Baarn. Belangrijk doelen zijn de samenwerking verbeteren, het zogeheten ‘voorveld’ (zoals scholen, verenigingen en sportclubs) meer te betrekken en meer samenhang te in beleid en uitvoering te krijgen. Na vaststelling in september 2024 volgt de uitvoering ervan.

Inwoners kunnen terecht bij lokale welzijnsorganisatie Pit Baarn voor allerlei vragen en hulp in het leven. Denk aan zorg en ondersteuning, wonen en huishouden, werk, geld en uitkering, opvoeding en gezin, vervoer, vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook als mensen zich eenzaam voelen.

Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Saldo baten en lasten

2025 Mutaties reserves

2025 Geraamd resultaat

2026 Geraamd resultaat

2027 Geraamd resultaat

2028 Geraamd resultaat

3.501

Perspectiefnota 2025

Ombuigingen begroting 2025

3.501

Bestaand beleid

Totaal

De inwoners van Baarn zijn gezond en vitaal.

24 Volksgezondheid Wat willen we bereiken? Onze ambitie is dat inwoners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Kortom, een gezond en veilig leven voor iedereen, ook de meest kwetsbaren. Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in wat GGD-regio Utrecht (GGDrU) hiervoor voor de gemeente doet. De GGDrU richt publieke gezondheidsinterventies en -acties op het zoveel mogelijk laten meedoen van mensen. Daarbij is de inspanning niet alleen op het individu gericht, maar ook op de groep als geheel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier In de gemeente Baarn zijn er afgelopen jaren veel succesvolle initiatieven geweest rond gezond en actief leven. Variërend van ‘Fit in 90 dagen programma’s’ op basisscholen in combinatie met aandacht

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 26

Programma 2 - Vitale gemeenschap

voor voeding (BSlim), danscafé’s en zomertheater voor oudere inwoners, tentoonstellingen als ‘Open Mind’ en pro persona’s en thema-avonden in theater De Speeldoos om depressie en eenzaamheid bespreekbaar te maken. Dergelijke initiatieven komen voort uit de ambitie om met elkaar een gezonde samenleving en mens te realiseren. Met eigen regie en mogelijkheden van de inwoner als uitgangspunt en met actieve betrokkenheid van lokale en regionale partijen. Zowel de basisvoorzieningen van de GGD regio Utrecht als de lokale maatwerkvoorzieningen zijn gericht op het versterken van die zes pijlers: vaccinatieprogramma’s, infectieziektenbestrijding, jeugdgezondheidszorg via het consultatiebureau (basis), gezonde schoolprogramma’s, meld- en adviespunt bezorgd, stevig ouderschap en verwijzing naar voor- en vroegschoolse educatie (lokaal maatwerk).

Verbonden partij GGDrU

Gevestigd Utrecht

2025 Mutaties reserves

2025 Geraamd resultaat

2026 Geraamd resultaat

2027 Geraamd resultaat

2028 Geraamd resultaat

1.267

1.266

Perspectiefnota 2025

Ombuigingen begroting 2025

1.267

1.266

Totaal

Webadres www.ggdru.nl/

Wettelijke verplichting De GGDRu voert voor de gemeente de taken uit die voortkomen uit de Wet Publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventie aspecten van gezondheid.

Openbaar belang De GGDrU voert voor de gemeente de taken uit die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventieve aspecten van de gezondheid.

Saldo baten en lasten

Bestaand beleid

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Maatschappelijk doel gemeente Baarn De gemeente zorgt voor uitvoering van de Wpg (Wet publieke gezondheid) met daarbij passende maatwerkondersteuning.

Positieve gezondheid, de basis van onze ambities, vertaalt zich wat betreft Volksgezondheid naar naar zes pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Wie hebben we daarbij nodig?

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 27

Programma 2 - Vitale gemeenschap

Wat willen we bereiken? Inwoners hebben niet altijd invloed op het voorkomen of vermijden van gezondheidsrisico’s, zien de risico’s niet of hebben niet de middelen en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. GGDrU is er om de gezondheid van inwoners te beschermen of te verbeteren door zelf collectieve maatregelen te nemen en andere partijen te adviseren. Daar is publieke gezondheidszorg voor. GGDrU staat ervoor om het verschil in gezondheid verkleinen en het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving bevorderen.

Wat gaan we er voor doen? GGDrU heeft het bevorderen en beschermen van de gezondheid verdeeld over de pijlers; Gezonde en veilige leefomgeving, Kansrijk opgroeien, Langer en gezond zelfstandig en Wendbare en vitale organisatie. GGDrU voert de wettelijke verplichte taken uit namens alle gemeenten als collectief. Deze collectieve, verplichte wettelijke taakuitvoering wordt de basistaakuitvoering genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten is het basispakket. Het gaat over het beschermen tegen gezondheidsrisico’s. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de aanvullende werkzaamheden vastgelegd die de GGDrU voor en in opdracht van de gemeente Baarn uitvoert, op het domein Publieke Gezondheid. In 2024 wordt een verdere oriëntatie gedaan op het takenpakket van de GGDrU, mede gezien de snel stijgende kosten. Onderzocht wordt welke taken van het Lokaal Team en welzijnsorganisatie Pit Baarn overlappen en slimmer verdeeld kunnen worden. Gezondheids dienst Utrecht (GGDrU) (x € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Eigen vermogen

4.331

2.647

1.603

Vreemd vermogen

29.287

14.627

18.942

183.066

48.169

58.062

648

3.510

3.936

4.721

Balans

Exploitatie Omvang baten (excl. reserves) Geraamd resultaat Bijdrage gemeente Baarn

Terug naar inhoudsopgave

Gemeente Baarn begroting 2025 - 28

Programma 3

Woonomgeving Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Mark Eijbaard Wethouder Hugo Prakke

> RO en Wonen > Mobiliteit > Beheer openbare ruimte

Programma 3 - Woonomgeving

Inleiding Wij ondernemen activiteiten en taken die nodig zijn voor een aantrekkelijk Baarn. Wij houden de variatie in woon-, werk- en leefomgevingen in stand en behouden de Baarnse identiteit. Initiatieven uit de samenleving zijn absoluut welkom. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte en wij regisseren, ondersteunen en stimuleren. Daarbij hebben wij aandacht voor historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14610373/2