1004351 Programmabegroting 2025 bijlage 2 Programmabegroting 2025 digitale versie NIEUW
Tekst van het document
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 28
Programma 3
Woonomgeving Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Mark Eijbaard Wethouder Hugo Prakke
> RO en Wonen > Mobiliteit > Beheer openbare ruimte
Programma 3 - Woonomgeving
Inleiding Wij ondernemen activiteiten en taken die nodig zijn voor een aantrekkelijk Baarn. Wij houden de variatie in woon-, werk- en leefomgevingen in stand en behouden de Baarnse identiteit. Initiatieven uit de samenleving zijn absoluut welkom. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte en wij regisseren, ondersteunen en stimuleren. Daarbij hebben wij aandacht voor historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid.
zing. Dit zorgt voor een reeks uitdagingen. Het is van invloed op de zorgkosten, voorzieningen en woningmarkt en kan de sociale samenhang verminderen. Om deze uitdagingen het hoofd te blijven bieden, is het belangrijk vooruit te plannen en alvast rekening te houden met mogelijke ontwikkelingen. Met steeds minder geld vanuit de Rijksoverheid richten wij ons op een balans tussen de behoefte van de verschillende doelgroepen in Baarn, om een leefbare en duurzame samenleving te waarborgen.
Programma 3: Woonomgeving
Wat meten we? De demografische druk loopt in de gemeente Baarn het komend jaar verder op. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende vergrij-
Norm
37. Demografische druk
Totale bevolking tov 20 - 65 jaar
Peildatum
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Landelijk
2024
85,6%
85,9%
86,2%
71,0%
De vestiging van het aantal bedrijven per 1.000 inwoners ligt in Baarn ruim boven het landelijke gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt door heteen aantrekkelijke vestigingsklimaat in een regio die zich economisch sterk ontwikkelt. Programma 7: Economie en Toerisme
Norm
Peildatum
Rekening 2023
Begroting 2024
14. Functiemenging
% verhouding banen woningen
31-12-2022
50,6
50,7
51,7
nnb
16. Vestiging bedrijven
per 1.000 inw. 15 t/m 64 jaar
31-12-2022
175
194,3
194
142
Programma 3: Woonomgeving
Norm
Peildatum
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Landelijk 2024
35. Gemiddelde WOZ waarde
x € 1.000,-
31-12-2023
€ 493
€ 491
nnb
€ 379
36. Nieuw gebouwde woningen
Per 1000 woningen
31-12-2023
€ 7,8
nnb
nnb
€ 9,1
38. Gemeentelijke woonlasten
Eenpersoons huishouden
31-12-2022
1.014
1.070
1.157
nnb
39. Gemeentelijke woonlasten
Meerpersoons huishouden
31-12-2022
1.148
1.229
1.339
nnb
Terug naar inhoudsopgave
Begroting Landelijk 2025 gemiddelde
Gemeente Baarn begroting 2025 - 30
Programma 3 - Woonomgeving
Beleidskader
• Meerjarige Prestatieafspraken woningcorporatie Omthuis (vastgesteld in 2024)
Ruimtelijk Ordeningsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling • Nota grondbeleid 2017 • Nota bodembeheer 2013 • Nota ruimtelijke kwaliteit Baarn (vastgesteld in 2014) • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 2006 • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen 2012 - 2015 • Toekomst- en structuurvisie Baarn in 2030 (vastgesteld in 2013) • Beleidsvisie erfgoed (2019) • Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn (vastgesteld in 2020) • Staat van Baarn (2022) • Convenant duurzame woningbouw (vastgesteld in 2023)
Mobiliteit • Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’ Beheer Openbare ruimte • Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) 2019 - 2028 • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021 - 2030 • Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR) • Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2018 - 2022 (verlengd tot en met 2026) • Groenvisie gemeente Baarn 2020 • Bomenbeleidsplan 2013 - 2023 • Uitvoeringsbeleid bomenverordening gemeente Baarn 2016 • Uitvoeringsplan speelruimte 2020 - 2024 • Verordening fysieke leefomgeving Baarn • Integraal beheer en uitvoeringsplan vastgoed • Plan Maatschappelijk Vastgoed (2021)
Wonen • Volkshuisvestingsprogramma 2023 - 2027 (vastgesteld in 2023) • Instrumenten uit instrumentenkoffer (december 2023) Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2024 Uitwerking perspectieven begroting 2024 Totaal
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
7.054
0
7.054
7.069
7.099
7.146
249
0
249
261
313
322
5
0
5
5
5
5
7.309
0
7.309
7.336
7.418
7.473
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 31
Programma 3 - Woonomgeving
30 RO en Wonen Wat willen we bereiken? We zetten in op het realiseren van betaalbare woningen voor senioren, starters en zogeheten aandachtsgroepen. Dat betreft voornamelijk sociale huur en middenhuur woningen. Dit wordt ondersteund door instrumenten die hierbij kunnen helpen, zoals zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding.
1. Het realiseren van voldoende woningen voor de diverse doelgroepen op passende locaties. 2. Het juiste instrumentarium toepassen. 3. Regionaal samenwerken daar waar kan.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier Doelgroep en programma De meerjarige prestatieafspraken met woningcorporaties moeten zorgen voor woningen voor de specifieke (doel-)groepen, zoals starters en senioren. Woningbouw voor die laatste doelgroep zorgt ervoor dat doorstroming naar andere woningen op gang komt. Instrumenten die hierbij kunnen helpen zijn het Vereveningsfonds, een fonds voor startersleningen, zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. Door het beoordelen en afwikkelen van ruimtelijke procedures worden omgevingsvergunningen, nieuwbouw- en transformatieprojecten voor woningbouw mogelijk gemaakt. Dit geldt ook voor alle andere (reguliere) aanvragen voor bouw- en kapactiviteiten.
Het Locatieonderzoek voor geschikte woningbouwlocaties geeft handvatten om gericht aan de slag te gaan met plannen. We kennen de behoefte en weten welke plekken geschikt zijn om woningbouw te realiseren. Dit doen we in nauwe samenwerking met ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. We standaardiseren anterieure overeenkomsten en passen hier een antispeculatiebedding en zelfbewoningsplicht toe. Daarnaast geven we opnieuw invulling aan ons Startersfonds voor startersleningen. De Huisvestingsverordening wordt op hoofdlijnen een regionale verordening waar we onze eigen onderdelen aan kunnen toevoegen. Samen met regiogemeenten is er een behoefteonderzoek gedaan naar Wonen & zorg 2040, waar we zelf invulling aangaan geven in onze lokale visie op wonen & zorg. We vertalen het naar onze lokale opgaven en beschikbare locaties. Ook geven we invulling aan de zogeheten fair share voor aandachtsgroepen in de regio. Ontwikkeling Baarnsche Zoom Op de locatie Baarnsche Zoom zijn plannen voor de bouw van ongeveer 500 woningen. De helft bestaat uit minimaal 100 sociale huurwoningen, circa 50 middeldure huurwoningen en minimaal 100 betaalbare koopwoningen. De overige woningen zijn vrije sector. De prijzen van de betaalbare woningen zijn geïndexeerd voor inflatie en daarmee op marktconform niveau gebracht.
Naar verwachting wordt de verkoop van de gronden aan een ontwikkelaar gegund in het eerste kwartaal van 2025. De ontwikkelaar maakt dan een stedenbouwkundig plan waar de gemeenteraad over besluit. Start van de bouw wordt verwacht in 2027.
Terug naar inhoudsopgave
Vereenvoudigen van regels en procedures in het ruimtelijk domein.
Het realiseren van voldoende woningen voor de diverse doelgroepen.
Gemeente Baarn begroting 2025 - 32
Programma 3 - Woonomgeving
Omgevingswet Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de bijbehorende Wet kwaliteitsborging bouw in werking getreden. Hoewel het Rijk ervan uitging dat de invoering kostenneutraal is, zijn er sterke signalen dat dat niet het geval is. Dit blijkt ook uit de eerste ervaringen. In 2024 zijn we begonnen met het opstellen van het Omgevingsplan, de opvolger van het ‘Omgevingsplan-van-rechtswege’ (de zogenoemde samenvoeging van de huidige bestemmingsplannen en ‘de bruidsschat’). Deze wordt vertaald naar toepasbare regels. Dit zijn regels die opgesteld zijn om aanvragen te beoordelen. Om dit goed te laten verlopen voor inwoners en organisaties zetten wij een coördinator in voor de zogenaamde toepasbare regels, zoals omschreven in de Perspectiefnota. De eerste ervaringen met de nieuwe wet, zowel lokaal als landelijk, vormen aanleiding om wijzigingen en aanpassingen door te voeren. Dus ook na inwerkingtreding gaan de werkzaamheden rond de invoering door, terwijl ‘de winkel open is’. En met een assortiment dat meer dan vorige jaren in trek is. Regionale samenwerking Vanuit het Rijk komen steeds meer opgaven bij de regio’s terecht, waaronder Regio Amersfoort waar Baarn onderdeel van is. Denk aan de versnelling van de woningbouwopgave in Regiodeals, de energietransitie in RES-regio’s en de stikstofopgave.
Deze opgaven gaan gepaard met Rijksbudgetten waar de regio aanspraak op kan maken. De inzet van een strategisch adviseur vanuit Baarn helpt ons om goed aan te sluiten bij de regionale opgave en ontwikkelingen. Zo kunnen we beter gebruik maken van de kracht en kansen van een groter schaalniveau op provinciaal en landelijk niveau.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
1.761
0
1.761
1.657
1.657
1.652
Perspectiefnota 2025
75
0
75
75
75
0
Ombuigingen begroting 2025
20
0
20
20
20
20
1.856
0
1.856
1.752
1.752
1.672
Bestaand beleid
Totaal
Gewijzigd /college-agenda/PPN III Coördinator toepasbare regels en omgevingsplan IV Door de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet is er aanvullende expertise in het taakveld Planontwikkeling nodig. Voor het opstellen van een nieuw Omgevingsplan is voor een periode van 3 jaar budget nodig voor een coördinator die alle werkzaamheden rond het voorbereiden en opstellen van het nieuwe omgevingsplan verzorgt. Het Omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsplan wordt ‘vertaald’ in toepasbare regels die behulpzaam zijn bij het (digitaal) doorlopen van een aanvraag in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Voor de controle op uitvoerbaarheid en consistentie van de regels bij het opstellen en wijzingen van het Omgevingsplan is ook coördinatie nodig. Op dit moment wordt dit binnen het programmabudget zelf opgelost.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 33
Programma 3 - Woonomgeving
I
Ruimtelijke Omgeving en Wonen
Wat kost het?
Met het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 en wijzigingen in wet- en regelgeving wil Baarn een helder instrumentarium om woningen betaalbaar te maken en te houden. Duidelijk moet zijn welke instrumenten effectief zijn en aansluiten op de woningmarkt van Baarn. Ook op het gebied van uitvoering zijn extra handen nodig voor de nieuwe taken die bij de gemeente zijn komen te liggen. Na het vaststellen van de visie wordt een jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld. Als daaruit blijkt dat aanvullende middelen nodig zijn, wordt daarvoor aan de raad om extra budget gevraagd.
Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025
2025
2026
2027
2028
Coördinator toepasbare regels omgevingswet
75
75
75
0
Totaal
75
75
75
0
Nieuw / gewijzigd / college-agenda Wie hebben we daarbij nodig?
IV Vanuit de Perspectiefnota hebben wij op basis van ‘Zero Based Budgetting’ een eerste stap gezet om de budgetten van het taakveld Ruimtelijke Omgeving en Wonen opnieuw op te bouwen. Op basis hiervan blijkt dat extra budget nodig is. Door het budget voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opnieuw op te bouwen, zowel de inkomsten vanuit principeverzoeken als de benodigde advieskosten (uitgaven), is er een beperkt extra budget nodig.
Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)
Utrecht
Gemeenschappelijke regeling; verlengd openbaar bestuur
www.rudutrecht.nl Art 52 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Ombuigingen begroting 2025
2025
2026
2027
2028
ZBB taakveld ruimtelijke ordening
20
20
20
20
Totaal
20
20
20
20
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 34
Programma 3 - Woonomgeving
Openbaar belang De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die onder andere de wettelijke milieutaken uitvoert voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Maatschappelijk doel gemeente Baarn Namens de gemeente uitvoering geven aan onder andere de wettelijke taken op het gebied van milieu en bouwen. Daarbij voert de RUD ook taken uit op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud.
Wat willen we bereiken? Een schone, veilige en duurzame leefomgeving.
Financiën verbonden partij Regionale uitvoeringsdienst (RUD) (x € 1.000)
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Eigen vermogen
1.517
1.280
1.522
Vreemd vermogen
859
3.270
709
19.624
19.012
20.683
Geraamd resultaat
302
7
2
Bijdrage gemeente Baarn
399
568
614
Balans
Exploitatie Omvang baten (excl. reserves)
Wat gaan we ervoor doen? Het uitvoeren van taken uit het uitvoeringsprogramma. Dit programma vindt zijn basis in de begroting en wordt jaarlijks door het college vastgesteld. En verder het voeren van toezicht en handhaving op basis van meldingen en eigen waarnemingen.
31 Mobiliteit Wat willen we bereiken? We willen een leefbare gemeente zijn waarin we ons meer lopend en met de fiets verplaatsen. Het straatbeeld willen we aantrekkelijker maken door onder andere minder geparkeerde auto’s.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier We voeren jaarlijks onderzoeken uit naar het verbeteren van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden voor betere wandelroutes en fietsroutes in en om Baarn, zoals benoemd in de Uitvoeringsagenda mobiliteit. Bij onderzoeken betrekken we alle gebruikers, dus ook gebruikers met een mobiliteitsuitdaging.
Terug naar inhoudsopgave
Wij richten onze openbare ruimte kwalitatief en met aandacht voor veiligheid in.
Gemeente Baarn begroting 2025 - 35
Programma 3 - Woonomgeving
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
522
0
522
522
522
524
Perspectiefnota 2025
0
0
0
0
0
33
Ombuigingen begroting 2025
0
0
0
0
0
0
522
0
522
522
522
557
Bestaand beleid
Totaal
Gewijzigd /college agenda/PPN I
Duurzaam mobiliteit systeem
Door ons meer met per fiets, trein of wandelend te verplaatsen, brengen we een klimaatneutrale gemeente dichterbij. In 2024 is begonnen met het opstellen van een Visie op Duurzame mobiliteit. Deze ronden we in 2025 af waarna we starten met het realiseren ervan. De raad wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.
Wat kost het?
Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025
2025
2026
2027
2028
Poort van Baarn (kapitaallasten)
0
0
0
33
Totaal
0
0
0
33
III Poort van Baarn Gedeputeerde Staten van de provincie Utecht hebben een investeringsbesluit genomen over het realiseren van de zogenoemde ‘Berekuil-variant’ voor de Escher-rotonde . Hierin is het voorbehoud genomen dat gemeente Baarn een bijdrage levert van maximaal één miljoen euro om deze variant mogelijk te maken. In 2025 werken we aan de grondverwerving en de Buitenplanse omgevingsplanactiviteit(BOPA).
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 36
Programma 3 - Woonomgeving
32 Beheer openbare ruimte Wat willen we bereiken? Met een goed verzorgde, schone en groene openbare ruimte willen we bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Baarn.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier We zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte die bijdraagt aan een duurzame en prettige leefomgeving en daarmee waarde toevoegt aan het leven van de inwoners van Baarn. We houden ons bezig met het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het uitvoeren van (planmatig) onderhoud en/of renovaties van wijken en het afhandelen van meldingen van inwoners over woon- en leefomgeving. We vragen inwoners om actief mee te denken en mee te doen en samen bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving in Baarn. Meerjaren programmering en uitvoering projecten We werken met structuur aan het orde hebben van de basis wat betreft beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Baarn. Deze lijn hebben we eind 2022 ingezet en daar bouwen we op voort. Vanuit een basis die op orde is, werken we aan een toekomstbestendig beheer en onderhoud. De omvang en kwaliteit van deze opgave is inmiddels grotendeels in beeld gebracht. De inventarisatie daarvan geeft inzicht in de behoefte aan onderhoud op korte termijn. En is uitgangspunt voor het programmeren van projecten op (middel) lange termijn. De prioritering van projecten in deze programmering is bepaald door de kwaliteit die we bij de inventarisatie aantroffen. Dit alles is vastgelegd in een Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR). Het geeft inzicht in onze aanpak en in de pro-
jecten die we uitvoeren om de oprenbare ruimte op orde te brengen en houden. Het is inwoners en raad duidelijk wat we bereiken en hoeveel dat kost in tijd en inspanning.
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
4.772
0
4.772
4.891
4.921
4.970
Perspectiefnota 2025
174
0
174
186
238
289
Ombuigingen begroting 2025
-15
0
-15
-15
-15
-15
4.931
0
4.931
5.062
5.144
5.244
Bestaand beleid
Totaal
Gewijzigd /college agenda/PPN I
Actualisatie plan Maatschappelijk Vastgoed
Het Plan Maatschappelijk Vastgoed is in 2021 vastgesteld en in 2024 actueel gemaakt. Achtergrond daarvan was het eerdere besluit om Theater de Speeldoos en de bibliotheek niet samen te voegen op de locatie aan de Rembrandtlaan. Met het actueel maken van het plan, is er een oplossing gekomen voor de maatschappelijke organisaties die vanwege het niet verhuizen van de bibliotheek geen plek zouden krijgen op het vrijkomende Hoofdstraat 1. Daarnaast zijn er nog een aantal andere beleidsmatige keuzes gemaakt bij de acutalisatie. Theater de Speeldoos De raad heeft in juli 2024 besloten het onderzoek naar een gezonde toekomstige exploitatie van De Speeldoos aan de Rembrandtlaan stop te zetten. In plaats daarvan wordt in 2024 een quickscan
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 37
Programma 3 - Woonomgeving
uitgevoerd naar centraal gelegen of centrumlocaties voor een cultuurhuis met meerdere functies. De raad heeft het college gevraagd alvast € 11,8 miljoen op te nemen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP) en in de Perspectiefnota 2025. Ook wordt een plan worden gemaakt voor het in gebruik houden van de huidige accommodaties van Theater de Speeldoos en de bibliotheek. Naar verwachting zullen de uitkomsten in december 2024 aan de raad worden aangeboden. Bibliotheek De bibliotheek blijft voorlopig gehuisvest in het centrum. De locatie van de bibliotheek kan veranderen als gevolg van het onderzoek naar mogelijke toekomstige locaties van Theater de Speeldoos, waarin ook de locatie van de bibliotheek meegenomen wordt. Vanuit het plan Maatschappelijk Vastgoed is geld gereserveerd in het MIP voor het opknappen van deze locatie en het herhuisvesten van culturele en maatschappelijk. Deze middelen blijven voor renovatie van deze locatie beschikbaar. Het Rijk heeft ook op korte termijn een subsidie ter beschikking gesteld om werkzaamheden uit te voeren in het pand van de huidige bibliotheek, zodat snel de benodigde verbeteringen kunnen worden uitgevoerd.
I Opstellen Beleidsplan Water, riolering en klimaatadaptatie Na vaststelling van de Omgevingsvisie, wordt het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) opgesteld. Het Wrp is een uitwerking van strategische kaders over water en riolering onder de Omgevingsvisie. Het beschrijft het beleid en de maatregelen voor riolering, water en klimaatadaptatie. Vaststelling van het Wrp vindt uiterlijk in 2026 plaats.
I
Actualisatie Kostendekkingsplan Riolering
In september 2024 is het actueel gemaakte Kostendekkingsplan Riolering behandeld door de raad. Daarin is de ontwikkeling van de hoogte van de rioolheffing aangegeven. Uitgangspunt is dat de rioolheffing 100 procent kostendekkend is. In het kostendekkingsplan is sprake van structureel hogere jaarlasten en vanaf 2027 een hogere jaarlijkse toevoeging aan de voorziening voor toekomstige vervanging van de riolering. Om het uitgangspunt van 100 procent kostendekking te halen naast de jaarlijkse verhoging van de opbrengst van Rioolheffing met de prijsindex (3,1% in 2025), een extra verhoging van 4,5% voorzien. De totale verhoging van de begrote opbrengst in 2025 (die doorwerkt in de tarieven Rioolheffing in 2025) is daarmee circa 7,7%.
We versterken het groene en lommerrijke karakter van onze gemeente en verhogen de biodiversiteit.
We hebben de kwaliteit en veiligheid van onze openbare ruimte en de daarbij behorende betaalbaarheid voor de lange termijn op orde.
III Actualisatie Arealen en aanpassing van het onderhoud In 2022 is de raad geïnformeerd over het stilzetten (on hold) van een aantal projecten in de openbare ruimte. Het jaar 2023 en een deel van 2024 is vervolgens gebruikt voor het in kaart brengen van de omvang en de kwaliteit van onze opgaven in de openbare ruimte (het zogeheten areaal). Inmiddels is dit voor een groot aantal terreinen in beeld. Daaruit komt naar voren dat er een verschil is tussen het werkelijke en het ‘papieren’ areaal. Beheer en onderhoud moet worden uitgevoerd op basis van de werkelijke arealen. Gevolg is dat de contracten hierop moeten worden aangepast. De grotere omvang van het areaal leidt tot hogere kosten op basis van de prijsafspraken in de aangepaste onderhoudscontracten.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 38
Programma 3 - Woonomgeving
III Onderhoud Groen, bomen, bermen en sloten
III Juridische ondersteuning netcongestie
Baarn is een groene gemeente. De huidige contracten voor het beheer en onderhoud van bomen en bermen en sloten lopen eind 2024 af. Deze contracten worden opnieuw aanbesteed. Uit de aanbesteding moet blijken of er sprake is van structurele overschrijding op de meerjarenbegroting. Op dit moment zijn de financiële effecten nog niet bekend. Gegeven de gestegen prijzen en de actualisatie van onze opgaven (areaal) zijn de verwachte extra kosten € 18.500.
De energie-infrastructuur in Nederland ondergaat ingrijpende veranderingen. Dit heeft te maken met regionale energiestrategieën, ontwikkeling van aardgasvrije wijken en de groeiende vraag naar elektriciteit door nieuwbouw, duurzamer gebouwen en elektrisch vervoer. Het huidige energiesysteem is nog niet klaar voor deze uitdagingen. Dat leidt tot capaciteitsproblemen op de elektriciteitsnetten. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van overheden, netbeheerders en netgebruikers. De gemeente speelt hierbij een cruciale rol wat betreft van de ruimtelijke inpassing van infrastructuur en de mogelijkheid om de lokale ondergrond te ordenen. Hierbij is een snelle afhandeling vereist van verzoeken voor aankopen van gemeentegrond voor zogeheten middenspanningsruimten (‘stroomkasten’ en ‘stroomhuisjes’) ten behoeve van verzwaring van de energieinfrastructuur. Dit vraagt ook een grotere inzet van het team Juridische Zaken dat de grondverzoeken behandelt. Het gaat vaak om complexere grondaankopen, waarvoor veel meer inzet nodig is dan gemiddeld.
III Onderhoud speelvoorzieningen Baarn kent een groot aantal openbare speelplekken. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Hieraan ligt nog geen nieuw beleid, beheer- en vervangingsplan ten grondslag. Een nieuw plan moet worden opgesteld en het beheer structureel uitgevoerd. Uit de inventarisatie in 2023 van alle speelplekken bleek dat er extra budget nodig is om de speelplekken op het gewenste niveau te onderhouden. Op dit moment wordt er een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. Op basis van plan bepalen we welke investeringen komende jaren nodig zijn. Het gaat daarbij zowel om het vervangen van (val) ondergronden als om vervanging van versleten speeltoestellen.
III (Herstel) werkzaamheden en wijkrenovatie De projecten uit het huidige Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR) zijn opnieuw geprioriteerd op basis van de uitgevoerde inventarisaties en inspecties. Daarbij zijn ook nieuwe projecten meegenomen. De nieuwe prioritering voor de korte termijn is uitgewerkt in een planning en de projecten voor de langere termijn in een programmering. Planning en programmering zijn samen met de aanpak voor de komende jaren beschreven in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR). Verwachte kosten voor beheer en onderhoud zullen vanwege inflatie de afgelopen jaren hoger zijn dan in het IBOR was voorzien.
Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025
2025
2026
2027
2028
Onderhoud Groen, Bomen en Bermen en Sloten
19
18,5
19
19
Actualisatie arealen en onderhoud
97
97
97
97
Onderhoud Speelvoorzieningen
19
19
19
19
52
104
155
186
238
289
(herstel) werkzaamheden en wijkrenovatie IBOR (investering) Juridische ondersteuning netcongestie
40
Totaal
174
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 39
Programma 3 - Woonomgeving
Nieuw / gewijzigd / college agenda IV Vanuit de Perspectiefnota hebben wij op basis van ‘Zero Based Budgetting’ een eerste stap gezet om de budgetten van het taakveld Recreatie en Openbaar Groen opnieuw op te bouwen. Dit levert een correctie op het budget op aan de batenkant. Het gaat om subsidie van het restauratiefonds die wij jaarlijks aanvragen. Deze inkomsten waren tot nu toe niet geraamd.
Wat kost het? Ombuigingen begroting 2025
2025
2026
2027
2028
ZBB RO openbaar groen
-15
-15
-15
-15
Totaal
-15
-15
-15
-15
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 40
Programma 4
Veiligheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester Mark Röel Wethouder Steven de Vries
> Openbare orde en Veiligheid > Crisisbeheersing en Brandweerzorg
Programma 4 - Veiligheid
Inleiding Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Er wordt voortdurend ingezet op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente. Dit doen we in samenwerking met bewoners, ondernemers en veiligheidspartners. Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.
Wat kost het?
Wat meten we? Om op een goede manier in gesprek te blijven met bijvoorbeeld het Halt-team Midden-Nederland en/of de politie, monitoren wij de ontwikkeling van de cijfers. Gemeente Baarn kent geen specifieke plekken waar veel vernielingen gepleegd worden.
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
2.866
0
2.866
2.887
2.884
2.884
Perspectiefnota 2025
50
0
50
59
62
62
Ombuigingen begroting 2025
0
0
0
0
0
0
2.916
0
2.916
2.946
2.946
2.946
Bestaand beleid
Totaal
Veiligheid
Norm
Peildatum
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Landelijk gemiddelde
6. Verwijzingen Halt
Totaal
31-12-2023
5
5
5
8
8. Winkeldiefstallen
per 1000 inwoners
31-12-2023
1,5
1,4
1,4
2,3
9. Geweldsmisdrijven
per 1000 inwoners
31-12-2023
3,5
4,3
4,3
4,6
10. Diefstallen uit woning
per 1000 inwoners
31-12-2023
4,0
1,8
1,8
1,4
11. Vernielingen openbare ruimte
per 1000 inwoners
31-12-2023
4,2
5,6
5,6
6
Beleidskader • •
Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 Uitvoeringsstrategie Toezicht en Handhaving
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 42
Programma 4 - Veiligheid
40 Openbare orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? We vinden het belangrijk dat Baarn een veilige plaats is voor inwoners, organisaties, ondernemers en bezoekers. We willen wijken en buurt veilig houden en overlast verminderen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier De taken die de gemeente uitvoert voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn divers. Er zijn verschillende partners betrokken bij de uitvoering. De taken rusten op drie pijlers: • het Integraal Veiligheidsbeleid; • de Regionale uniforme uitvoering- en handhavingsstrategie voor taken die de RUD Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht voor Baarn uitvoert; • Uitvoering- en handhavingsstrategie (U&H strategie) voor Omgevingsrecht-taken die de gemeente zelf uitvoert; In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld. Dit plan bevat vier gezamenlijke prioriteiten van samenwerkende BES-gemeenten in de regio (Baarn, Bunschoten, de Bilt, Eemnes en Soest): ondermijning, zorg en veiligheid, jongeren en digitale veiligheid. In 2025 worden de bijbehorende opgestelde uitvoeringsplannen uitgevoerd. Doel is om (steeds) meer samen op te trekken en daardoor meer voor elkaar te krijgen. Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit waarbij de onderwereld gebruik maakt van de legale structuren in de bovenwereld. Uit ervaring is gebleken dat bepaalde sectoren kwetsbaar zijn en veelvuldig worden gebruikt voor ondermijnende activiteiten. We zetten onder andere in op:
• Informeren van inwoners, ondernemers en medewerkers over het feit dat ondermijnende criminaliteit zich in de directe omgeving afspeelt; • Het krijgen van relevante en gevalideerde informatie over criminaliteit, waardoor de informatiepositie van de gemeente versterkt; • Versterking van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid met bewustwordingssessies; • Extra aandacht voor de gevaren en effecten van drugs bij jongeren; • Preventie en opsporing door mensen in kwetsbare posities bewust te maken niet het criminele pad op te gaan. Voor jongeren die al wel een stap verder zijn, wordt samen met partners ingezet op hulpverlening om hen uit het circuit te krijgen. Lukt dit niet, dan treden we repressief op • We zetten ons in om met de BES-gemeenten samen op te trekken in het gelijk maken van beleid, het organiseren van informatie en bewustwording en gezamenlijke integrale controles. Veiligheid in de buurt We werken aan bewustwording en ondersteuning van inwoners wat betreft veiligheid in de buurt. Bijvoorbeeld waar het gaat om het voorkomen van woninginbraken, maar ook digitale veiligheid en ondermijning. We maken gebruik van de Wet aanpak woonoverlast waar mogelijk en nodig. Ook blijft de gemeente inzetten op de Persoonsgebonden aanpak (PGA). De Boa’s hebben een wijkgerichte aanpak.
Zichtbare en merkbare aanwezigheid in de wijken en contact met de inwoners is daarbij belangrijk. Vervolg onderzoek Jeugd We geven vervolg aan de aanbevelingen uit het onderzoek Jongeren en Drugs uit 2023. Met ‘uitvoeringsplan Jeugd op de Agenda’, werken we integraal aan het verbeteren van relevante factoren die
Terug naar inhoudsopgave
Baarn veilig houden, samen met bewoners, ondernemers en partners.
Gemeente Baarn begroting 2025 - 43
Programma 4 - Veiligheid
invloed hebben op jongeren zoals werk, school, gezin, relaties en gezondheid. Verder werken we samen met buurgemeenten, politie, Halt, jongerenwerk en andere instanties om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het rapport. Hieronder vallen onder meer preventieve maatregelen, zoals lessen op school, maar ook het slim inzetten van handhavende en opsporende capaciteit. Lokale samenwerking is een van de gestelde voorwaarden tot een effectieve aanpak. Het plan van aanpak Jeugd en drugs gaat daarom door de gemeente aan scholen, Pit Baarn en Politie gepresenteerd worden om hen ertoe te bewegen actief bij dragen aan de uitvoering van het plan. Regionale samenwerking is ook nodig voor een effectieve aanpak omdat jongeren over gemeentegrenzen heen bewegen. De gemeente Baarn werkt structureel regionaal samen op de thema’s ondermijning, digitale veiligheid, zorg en veiligheid en jeugdveiligheid en -criminaliteit. Hieronder valt bijvoorbeeld de gerichte aanpak van drugshandel (met een focus op jonge aanwas) en een persoonsgerichte aanpak van jongeren die crimineel gedrag vertonen. Digitale veiligheid We hebben aandacht voor digitale veiligheid, met name de digitale weerbaarheid van jongeren, senioren, laaggeletterden en ondernemers. We zetten in op het voorkomen van digitale criminaliteit en werken regionaal samen op dit onderwerp aan een communicatiestrategie.
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
Bestaand beleid
758
0
758
758
758
758
Perspectiefnota 2025
25
0
25
55
55
55
Ombuigingen begroting 2025
0
0
0
0
0
0
783
0
783
813
813
813
Totaal
Gewijzigd /college agenda/PPN III Opvang zwerfdieren en dierenwelzijn De gemeente heeft de wettelijke plicht om zwerf- en afstandsdieren in de gemeente op te vangen. Een zwerfdier moet tenminste 14 dagen opgevangen worden. Meldt zich geen eigenaar, dan wordt de gemeente van rechtswege eigenaar. Deze taak wordt uitgevoerd door Dierzorg Eemland. Zij dragen zorg voor het transport, opvang en verzorging van gevonden dieren. Het huidige contract met Dierzorg Eemland kan – na indexering – nog met 1 jaar verlengd worden voor een bedrag van € 25.000. In afstemming met andere gemeenten die gebruik maken van deze diensten, werken we aan een vaste prijs per inwoner, waarmee Dierenzorg Eemland deze taken kan blijven uitvoeren.
Wat kost het?
Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025
2025
2026
2027
2028
Opvang zwerfdieren
25
55
55
55
Totaal
25
55
55
55
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 44
Programma 4 - Veiligheid
41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg Wat willen we bereiken?
Wat kost het?
De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, veilige en gezonde leefomgeving, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Wij willen zo veel mogelijk soorten crises tijdig voorzien, proberen te voorkomen, de effecten van crises minimaliseren en daarmee de weerbaarheid van onze samenleving vergroten.
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Wat gaan we daarvoor doen?
Totaal
Regulier De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert voor de gemeente de organisatie uit van brandweerzorg, veilige en gezonde leefomgeving, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Samen met de VRU informeren wij mensen over wat zij zelf kunnen doen om risico’s in hun omgeving te verkleinen, gevolgen van incidenten te beperken en zelfredzaamheid te vergroten. De zorg voor de bevolking tijdens en na een ramp (bevolkingszorg) wordt door de gemeente georganiseerd. Hiervoor worden medewerkers opgeleid, getraind en vinden er oefeningen plaats. Wij krijgen steeds meer te maken met nieuwe soorten crises die langer duren en waarmee we minder bekend zijn. Denk aan de coronacrisis en de vluchtelingencrisis. Hiervoor werken VRU en gemeente nauw samen. Prioriteit ligt nu bij het in kaart brengen en nemen van maatregelen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals natuurbranden en wateroverlast.
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
2.133
0
2.133
2.129
2.126
2.126
Perspectiefnota 2025
25
0
25
4
7
7
Ombuigingen begroting 2025
0
0
0
0
0
0
2.158
0
2.158
2.133
2.133
2.133
Bestaand beleid
Nieuw/gewijzigd/college agenda III Bluswatervoorzieningen Bij de Perspectiefnota is er extra budget gevraagd voor de aanleg van brandputten. Na een analyse van de veiligheidsregio was gebleken dat er een inhaalslag nodig is voor herstel en aanleg van deze nieuwe bluswatervoorzieningen. In 2025 worden de nieuwe bluswatervoorzieningen geplaatst. Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025 Bluswatervoorziening (kapitaallasten investering) Totaal
2025
2026
2027
2028
25
4
7
7
25
4
7
7
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 45
Programma 4 - Veiligheid
Wie hebben we daarbij nodig? De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerking van verschillende interne en externe partijen. Taken liggen zowel in het voorkomen van crisissituaties (preventie), als in het afhandelen ervan (repressie). De VRU is hierin één van de belangrijkste partners en een netwerkverbinder.
Openbaar belang Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Een veiligheidsregio zorgt hierbij voor een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en inwoners. Maatschappelijk doel gemeente Baarn Een fysiek veilige omgeving en zelfredzame inwoners.
Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
Veiligheidsregio Utrecht
Utrecht
Gemeenschappelijke regeling
www.vru.nl
Ja, volgens de Wet veiligheidsregio’s
Financiën verbonden partij Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (x € 1.000)
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Eigen vermogen
28.319
23.165
22.746
Vreemd vermogen
50.298
56.418
52.057
128.033
113.580
121.914
Balans
Exploitatie Omvang baten (excl. reserves)
Wat willen we bereiken?
Geraamd resultaat
4.510
0
0
Een crises tijdig te voorzien, waar mogelijk te voorkomen, eventuele effecten van crises minimaliseren en daarmee de weerbaarheid van de samenleving te vergroten.
Bijdrage gemeente Baarn
1.817
3.771
2.011
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 46
Programma 5
Zorg voor elkaar Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries
> Lokaal Team / Zorgloket > Wmo > Jeugdzorg
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Inleiding Eenvoudige toegang tot zorg, hulp nabij en preventie staan voor ons voorop. We bieden inwoners uitzicht, ongeacht de ingewikkeldheid van de hulpvraag en staan naast hen tijdens de reis op weg naar de oplossing. Zorg is beschikbaar en toegankelijk voor degenen die daar een beroep op moeten doen, passend bij de persoonskenmerken en situatie. In 2025 wordt het beleidskader Vitaal Baarn herzien samen met onze inwoners, de Adviesraad Sociaal Domein Baarn en andere partners.
Wat meten we?
Beleidskader • Baarn Vitaal: Beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021 - 2024 • Beleidskader Opvang en bescherming 2018 • Jeugd op de agenda • Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017 • Regiovisie Samen werken aan de specialistische jeugdhulp • Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf Regio Amersfoort 2021 - 2026 • Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling: voor een Veilig Thuis.
De druk op de Wmo en jeugdzorg blijft toenemen in de gemeente Baarn, mede door de groeiende vraag naar ondersteuning en zorg bij kwetsbare inwoners. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de vergrijzing en complexe gezinssituaties. Dit heeft gevolgen voor de kosten en capaciteit van onze zorgvoorzieningen. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te waarborgen, richten wij ons op het meten van de effectiviteit van onze ondersteuning, wachttijden, en klanttevredenheid, zodat we tijdig kunnen bijsturen waar nodig. Programma 5: Zorg voor elkaar
Norm
Peildatum
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Landelijk
22. Jongeren met delict voor rechter
% van jongeren tussen 12 en 21 jaar
31-12-2022
0,8
0,8
0,8
1
29. Jongeren met Jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
31-12-2022
11
9,0
10
13,2
30. Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
31-12-2022
0,8
0,9
0,9
1,2
31. Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren 12 - 23 jaar
31-12-2022
0,3
0,3
0,3
0,3
32. Cliënten met een maatwerkarr. Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
31-12-2023
nnb
820,0
820,0
700
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 48
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Wat kost het? De budgetten zijn geïndexeerd, maar meerjarig is er een daling zichtbaar door de ingeboekte taakstelling. Deze is opgelegd in verband met de afnemende middelen vanuit het rijk.
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2025
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
15.749
0
15.749
14.022
14.028
13.964
118
0
118
118
118
118
0
0
0
15.867
14.140
14.146
14.082
Uitwerking perspectieven begroting 2025 Totaal
15.867
50 Lokaal Team / Zorgloket Wat willen we bereiken? Hulp wordt zoveel mogelijk aan de voorkant geboden en zo dicht mogelijk bij de inwoner georganiseerd. Door hulp op elkaar af te stemmen, maken we optimaal gebruik van de basisinfrastructuur, voorliggende voorzieningen en de eigen, informele netwerken. Het Lokaal Team biedt meer eigen begeleiding en waar nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. Uitgangspunt is het voorkomen van inzetten van langdurige specialistische hulp door vraagstukken vroegtijdig, nabij en passend op te lossen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier Sinds 2024 wordt er steeds meer integraal gewerkt en toegewerkt naar een integrale toegang voor ondersteuning en zorg. Vanaf januari 2025 is er één fysiek loket voor de inwoner voor hulpvragen ingericht. Dit is een plek in het gemeentehuis waar inwoners geholpen worden door een ‘Basisteam’ (Pit Baarn) en een ‘Besluitenteam’
(Lokaal Team en Loket Wonen, Zorg & Welzijn). Pit Baarn geeft informatie en advies, begeleiding en kan (opvoed)hulp bieden. Waar nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. Het Besluitenteam ondersteunt de inwoners bij hun vragen en is regievoerder op uitvoering van de zorg.
Wat kost het? De budgetten zijn geïndexeerd, maar meerjarig is er een daling zichtbaar door de ingeboekte taakstelling. Deze is opgelegd in verband met de afnemende middelen vanuit het rijk. Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2025 Uitwerking perspectieven begroting 2025 Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
2.052
0
2.052
2.001
1.928
1.861
118
0
118
118
118
118
0
0
0
0
0
0
2.170
0
2.170
2.119
2.046
1.979
Gemeente Baarn begroting 2025 - 49
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Gewijzigd /college-agenda/PPN I De huidige tijd vraagt veel van inwoners en van de gemeente Baarn. Mede door de coronacrisis zijn eenzaamheid en mentale gezondheid sterker naar voren gekomen. Daarnaast neemt de vergrijzing toe. Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig. Thema’s als gezondheid, passende voorzieningen, gemeenschapszin en goed gebruik van onze openbare ruimte zijn dan ook actueel. Daarnaast hebben we, net als veel andere gemeenten, te maken met stijgende kosten voor de zorg. Er liggen dus veel uitdagingen in het Sociaal Domein. Deze vragen om een wendbare organisatie die inspeelt op de veranderingen in de samenleving. Het is belangrijk om verbindingen met inwoners en maatschappelijke organisaties te leggen en te versterken. Omdat we van inwoners verwachten dat ze meer gebruik maken van hun netwerk, is het belangrijk dat we maatschappelijke initiatieven mogelijk maken via subsidies en/of ons maatschappelijk vastgoed. Inwoners die financiële problemen hebben, ondersteunen we tijdelijk en geven we uitzicht op werk of opleiding. Wij zorgen ervoor dat inwoners altijd mee kunnen doen aan de samenleving, door sport en beweging, kunst en cultuur, passend onderwijs en dagbesteding. We blijven werken aan het bevorderen van ‘Positieve gezondheid’.
III 51/52 Strategische inzet en beleidsadvies Sociaal Domein Een aantal beleidsvraagstukken in het Sociaal Domein vraagt een strategische benaderd. Voorbeelden van die vraagstukken zijn: de regionale samenwerking in het Sociaal Domein, de doorontwikkeling van de integrale toegang, de taakstelling van het Sociaal Domein, de Hervormingsagenda (een taakstelling van de Rijksoverheid),
het accounthouderschap van Pit Baarn, de samenhang van Sociaal Domein in de Planning & Control cyclus en regelingen rond specifieke uitkeringen (SPUK) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Sinds 2023 zijn er twee strategisch adviseurs actief binnen het Sociaal Domein. Met structurele inzet van strategisch advies kan er voortgang worden geboekt op de ingewikkelde opgaves en beleidsvraagstukken. Maatschappelijke ontwikkelen brengen voor het Sociaal Domein nog meer grote uitdagingen met zich mee. De samenleving vergrijst, ouderen blijven langer thuis wonen en er is een stijgende zorgvraag in het kader van de Wmo. Daarnaast is het belangrijk om de regisseursrol in de regio te versterken wat betreft de Wmo. En moet er vorm gegeven worden aan het nieuwe landelijke programma Wonen & Zorg. Om op al deze nieuwe ontwikkelingen goed te anticiperen en daar ook beleid op te maken is er structureel een versterking van de strategische adviesfunctie binnen het sociaal domein nodig van 1 fte.
Wat kost het? Sinds 2023 zijn er twee strategisch adviseurs binnen het Sociaal Domein. Met de structurele inzet van strategisch advies binnen het team Ontwikkeling Samenleving kan er voortgang worden geboekt op de ingewikkelde opgaves en integrale beleidsvraagstukken. Er wordt uitbreiding gevraagd van 4 uur per week, waardoor er structureel 2fte beschikbaar wordt gesteld. De samenleving kent op het terrein van het sociaal domein grote uitdagingen. Om op al deze ontwikkelingen goed te anticiperen en daar ook beleid op te maken is er structureel een versteviging van de
Terug naar inhoudsopgave
Inwoners voelen zich passend en efficiënt geholpen in hun ondersteuningsbehoefte.
Gemeente Baarn helpt inwoners die zorgondersteuning nodig hebben. Inwoners die langere of kortere tijd kwetsbaar zijn kunnen rekenen op een passend vangnet.
Gemeente Baarn begroting 2025 - 50
Programma 5 - Zorg voor elkaar
beleidsadvies functie binnen het sociaal domein nodig van 1 fte. Voor beide functies is totaal structureel extra budget nodig van € 118.000.
Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025
2025
2026
2027
2028
Stragisch adviseur soiaal domein
118
118
118
118
Totaal
118
118
118
118
51 Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wat willen we bereiken? De gemeente wil inwoners ondersteunen in het vergroten van de zelfredzaamheid en ondersteunen waar het kan. Wij streven naar een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning. De gemeente Baarn voert haar wettelijke taken uit. Daarnaast gaan we aan de slag met de nieuwe wet- en regelgeving die eraan komt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Regulier Bij de uitvoering van de Wmo kijken we naar de beschikbaarheid, toekenning en levering van wat inwoners met een hulpvraag nodig hebben. Het gaat daarbij om oplossingen en voorzieningen. Dit kan zijn in de vorm van hulpmiddelen, diensten, persoonlijke begeleiding, opvang en beschermd wonen. De oplossingen en voorzieningen worden afgestemd op de persoonlijke kenmerken en behoeften van de hulp vragende inwoner.
In de reguliere activiteiten zijn een aantal financiële en/ of inhoudelijke veranderingen, zoals Hulp bij huishouden. Op basis van een kostprijsonderzoek is het uurtarief voor Hulp bij het huishouden verhoogd. Hierdoor is de standaardindexering van de begroting niet toereikend voor 2025.
Wat kost het? De budgetten zijn geïndexeerd, maar meerjarig is er een daling zichtbaar door de ingeboekte taakstelling. Deze is opgelegd in verband met de afnemende middelen vanuit het rijk. Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
6.327
0
6.327
6.043
6.177
6.178
Perspectiefnota 2025
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2025
0
0
0
0
0
0
6.327
0
6.327
6.043
6.177
6.178
Bestaand beleid
Totaal
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 51
Programma 5 - Zorg voor elkaar
Gewijzigd /college-agenda/PPN I
Wmo, Hulp bij huishouden 2025
In 2023 is de CAO Verpleeg-, Verzorgingstehuizen & Thuiszorg opengebroken. Deze CAO wordt gebruikt voor het loon voor de hulp bij huishouden binnen de Wmo. De gemeente is verplicht een reëel tarief te betalen aan aanbieders van hulp bij huishouden. Het loon van de medewerkers is onderdeel van dit tarief. Om te voorkomen dat aanbieders geen zorg konden leveren en inwoners zonder hulp komen te zitten, is het geldende tarief in 2023 en 2024 in Baarn onderzocht door Berenschot. Conclusie was dat het huidige tarief niet toereikend is. Daarop is besloten om met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli 2023, het uurtarief te verhogen van € 31,45 naar € 35,83. Voor 2025 is de verwachting dat het tarief ongeveer € 40 gaat zijn. De begroting is hierop aangepast.
I
Taakstelling Sociaal Domein
Om de maatregelen voor de taakstelling Sociaal Domein te kunnen uitvoeren, zijn investeringen nodig die zich op termijn terugverdienen. Denk aan personele inzet op preventie en aan incidentele middelen, zoals uitbreiding van het Lokaal Team voor eigen begeleiding. Daarnaast wordt een nieuwe maatregel onderzocht (en eventueel toegevoegd) om inzicht en grip te krijgen op de Langdurige Complexe Zorg. Naast de taakstelling binnen het Sociaal Domein, ervaren en signaleren we ook dilemma’s. We zien toenemende vergrijzing in Baarn en een stijgende hulpvraag vanuit jeugd en ouders/verzorgers. Deze trend wordt regionaal en landelijk ook gesignaleerd. We proberen de maatregelingen met een brede blik te bekijken, te onderzoeken en te monitoren, maar wel met een smalle focus, namelijk: wat is het beste voor Baarn?
52 Jeugdzorg Wat willen we bereiken? Baarn is een vitale gemeente met een effectieve hulp voor jeugdigen en gezinnen met een ondersteuningsbehoefte.
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier
Jeugdzorg De reguliere jeugdzorg richt zich op het bieden van hulp aan jongeren en gezinnen. Dit kan bestaan uit begeleiding, behandeling of
juridische maatregelen voor veiligheid. De hulp is afgestemd op de specifieke behoeften van de jeugdigen en hun gezinnen. Vanaf 1 januari 2024 verzorgt MetMaya bijna alle specialistische jeugdhulp voor jongeren tot 18 jaar in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. MetMaya werkt met gebiedsteams, die zorgen voor nabijheid van hulp. In de zomer van 2024 is het gebiedsteam in Baarn van MetMaya gestart. 2024 is een overgangsjaar waarin het gebiedsteam van MetMaya hard werkt aan het werven van nieuwe professionals. De samenwerking met het lokale team wordt geïntensiveerd. Sommige
Terug naar inhoudsopgave
Jeugdigen en gezinnen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.
Gemeente Baarn begroting 2025 - 52
Programma 5 - Zorg voor elkaar
jongeren krijgen nog hulp via andere regelingen zoals bijzondere dienstverleningsovereenkomsten of Pgb’s. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn een groeiend probleem in Nederland. In de regio Amersfoort worden de beschikbare middelen efficiënter besteed om meer hulp te bieden. Vanaf 2024 is er een betere samenwerking tussen jeugdhulpverleners en scholen met vaste aanspreekpunten voor jongeren. Kosten en Maatregelen Jeugdzorg Jeugdzorg is een open einderegeling. Dit betekent, dat gemeenten door de Jeugdwet verplicht zijn om zorg te leveren, ook als dit meer kost dan begroot. Tegelijkertijd ontvangen gemeenten steeds lagere budgetten om de jeugdzorg te betalen. Afgelopen jaren is er (zowel landelijk als in Baarn) een trend ingezet, waarbij er steeds meer en steeds duurdere vormen van zorg ingezet worden. Hierin is Baarn geen uitzondering. In 2023 leidde dit nog tot een overschrijding van 1,5 miljoen op de begroting. Baarn neemt maatregelen om de uitgaven te verlagen. Hierdoor verwachten we (t.o.v. het jaar 2023) een minder hoge overschrijding te realiseren bij de jaarrekening 2024. Onze maatregelen zijn in lijn met de landelijke maatregelen die zijn afgesproken tussen onder andere Rijksoverheid en VNG in de hervormingsagenda. We monitoren de uitvoering van de projecten, zowel inhoudelijk en procesmatig en kijken naar de samenhang.
In 2025 gaat er vanuit het projectteam een advies tot aanvullende maatregelen komen en ook geïmplementeerd.
Wat kost het? De budgetten zijn geïndexeerd, maar meerjarig is er een daling zichtbaar door de ingeboekte taakstelling. Deze is opgelegd in verband met de afnemende middelen vanuit het rijk.
Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
7.370
0
7.370
5.978
5.923
5.925
Perspectiefnota 2025
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2025
0
0
0
0
0
0
6.327
0
6.327
6.043
6.177
6.178
Bestaand beleid
Totaal
Gewijzigd /college-agenda/PPN I
Jeugd op de agenda
‘Jeugd op de agenda’, de Baarnse jeugdagenda, laat zien dat kinderen en jongeren een belangrijk onderdeel van onze samenleving zijn. Baarnse kinderen moeten de kans krijgen om op te groeien tot wie ze werkelijk zijn. We hebben in de jeugdagenda acties opgenomen op vijf gebieden: Passende voorzieningen; Jeugdparticipatie; Mentale en fysieke gezondheid en welzijn; Gelijke kansen in ontwikkeling; en Zelfredzaamheid en ondersteuning. Voor de uitvoering van de activiteiten in 2025 zetten wij een jeugdcoördinator in en de aanvullende financiering voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Acties in Jeugd op de agenda omvatten onder meer: de Kinderburgemeester, de Kinderraad, inzet op het betrekken van 18-23-jarigen, lessen in weerbaarheid, hangplek(ken), Dag van de Baarnse Jongeren, 0.0% Feest, Jongerenfestival, bekendheid van de sociale kaart bij jongeren, subsidie voor jeugdinitiatieven, evaluatie van activiteiten en een activiteitenagenda voor de jeugd.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 53
Programma 5 - Zorg voor elkaar
V Integrale benadering huiselijk geweld en kindermishandeling Voor het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren we de communicatie en samenwerking met veiligheids- en hulpverleningsorganisaties, scholen en het Lokaal Team. De brugfunctionaris van het Lokaal Team zorgt dat het passend onderwijs en de Jeugdwet goed op elkaar zijn afgestemd voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Daarnaast is de brugfunctionaris regelmatig op school voor gesprekken met ouders en/of leerlingen. Binnen de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is geld beschikbaar tot en met schooljaar 2024-2025.
Openbaar belang De samenwerkende gemeenten dragen zorg voor betaalbare ondersteuning, diensten en opvang. Maatschappelijk doel gemeente Baarn De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning, diensten en opvang.
Wie hebben we daarbij nodig? (Wmo & Jeugdhulp) Samenwerking
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Regionale inkoop Amersfoort
Amersfoort
Wijzigt naar GR inkoopregio amersfoort
Wettelijke verplichting Ja
Wat gaan we ervoor doen? Gezamenlijke inkoop en contractmanagement. Jaarlijkse financiële bijdrage Bijdrage gemeente Baarn
Jaarrekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
€ 8.218.334
€ 8.887.000
€ 9.120.000
Wat willen we bereiken? Het doel is om door de samenwerking de volgende gezamenlijke doelen te realiseren: • De kosten van voorzieningen/diensten beter te beheersen; • De kwaliteit van dienstverlening te verhogen; • De kwetsbaarheid van de ondersteuning te verminderen; • De regionale samenwerking te verbeteren.
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 54
Programma 6
Meedoen Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Mark Eijbaard
> Inkomensregeling > Re-integratie en Inburgering
Programma 6 - Meedoen
Inleiding Inwoners van Baarn worden ondersteund om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.
Wat meten we? Gemeente Baarn kent minder kinderen in een uitkeringsgezin. Dit is al sinds 2000 stabiel en is niet hoger geweest dan 4%. Dit komt mede dat er minder huishoudens als personen zijn in de gemeente Baarn, vergeleken landelijk, met een bijstandsuitkering. Er zijn ook meer inwoners van Baarn met een baan.
Beleidskader • Baarn Vitaal: beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021 - 2024 • Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019 - 2023 • Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021 - 2024 • Baarn Bunschoten Soest Baarns minimabeleid 2021 - 2024 • Uitvoeringsplan schulddienstverlening gemeente Baarn 2021 - 2024 • Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Baarn
Gemeente Baarn ziet sinds 2019 een daling van het aantal lopende re-integratievoorzieningen. In 2019 waren dit er nog 318,7 en in 2023 waren dit er 148,5. Programma 6: Meedoen
Norm
Peildatum
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Landelijk
21. Banen
Per 1.000 inwoners 15-64 jaar
31-12-2023
852,5
800,0
820
836,6
23. Kinderen in een uitkeringsgezin
% van kinderen tot 18 jaar
31-12-2022
3
2,5
2,5
6,0
24. Netto arbeidsparticipatie
% vd werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking
31-12-2022
72,9
75,0
75
72,2
26. Werkloze jongeren
% van 16 t/m 22 jarigen
31-12-2022
1
0,8
0,8
2,0
27. Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners van 18 tot AOW
31-12-2022
240
300,0
280
431,2
28. Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
31-12-2022
148,5
200,0
180
197,7
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 56
Programma 6 - Meedoen
Wat kost het? Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
5.507
0
5.507
5.451
5.470
5.396
Perspectiefnota 2025
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2025
0
0
0
0
0
0
5.507
0
5.507
5.451
5.470
5.396
Bestaand beleid
Totaal
60 Inkomensregeling Wat willen we bereiken? We willen dat iedere inwoner mee kan doen in de Baarnse samenleving. Zinvol werk is daarbij belangrijk. Dat zorgt voor bestaanszekerheid. Armoede, geldzorgen en schulden zijn een groot maatschappelijk probleem met ingrijpende gevolgen voor onze inwoners. We willen onze inwoners helpen vanuit begrip en niet vanuit wantrouwen. Dat kan een wereld van verschil maken.
Wat gaan we daarvoor doen? Regulier
Hervorming van de Arbeidsmarkt Speerpunt van de Rijksoverheid is versterking van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Het Rijk werkt samen met gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, MBO-raad en SBB aan de uitvoering hiervan. Vier maatregelen in dat kader zijn:
De inwoners van Baarn ondersteunen om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.
• Regionaal Werkcentrum (RWC): één centraal loket. • Van-werk-naar-werk-stelsel: betere ondersteuning bij baanwissels. • Centraal zetten van ondersteuningsbehoefte. • Publiek-private governance: structurele samenwerking. De Amfors-groep biedt werk aan 800 medewerkers met een arbeidsbeperking in diverse gemeenten. Ze begeleiden mensen naar regulier werk en bieden ondersteuning op de werkplek. Amfors transformeert zich naar een Sociaal Ontwikkelbedrijf, om meer mensen door te laten stromen naar het reguliere bedrijfsleven. Landelijk komt er extra geld om dit beter te organiseren. Uitbreiding beschut werk Beschut werk is voor mensen die alleen onder aangepaste omstandigheden (in een ‘beschutte omgeving’) kunnen werken. We wer-
Terug naar inhoudsopgave
Gemeente Baarn begroting 2025 - 57
Programma 6 - Meedoen
ken samen met RWA-Amfors, Uitvoeringsorganisatie BBS en lokale ondernemers om deze doelgroep beschut werk aan te bieden. Als gemeente gaan we meer beschutte arbeidsplaatsen creëren dan wettelijk verplicht. De doelstelling is mensen te helpen aan een baan met dagstructuur, mee te laten doen aan de samenleving, levensvreugde en zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden. Armoedepact We zijn in 2023 gestart met het opzetten van een Armoedepact, in samenwerking met Pit Baarn. Doel is verschillende organisaties te verbinden die armoede in Baarn willen bestrijden. Zo willen we samen problemen rond armoede en schulden terugdringen. Deelnemers aan het pact komen in 2025 minimaal tweemaal bij elkaar en nemen een ‘kijkje in elkaars keuken’.
kunnen blijven doen. Voorbeelden hiervan zijn: de Kidskaarten, Energietoeslag, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Volwassenfonds Sport en Cultuur en collectieve zorgverzekering. Geïntegreerd beleidsplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening De Rekenkamer heeft geadviseerd om een geïntegreerd Beleidsplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening op te stellen. In 2025 zal dit nieuwe beleid worden voorgelegd aan de raad en daarna worden uitgevoerd. Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid
Saldo baten en lasten
2025 Mutaties reserves
2025 Geraamd resultaat
2026 Geraamd resultaat
2027 Geraamd resultaat
2028 Geraamd resultaat
4.495
0
4.495
4.488
4.487
4.481
Campagne Baarn Steun – hulp voor inwoners met geldzorgen Het hebben van geldzorgen heeft een flinke negatieve impact op je leven. Het kan het gevoel geven dat je er alleen voor staat. In de gemeente Baarn staan mensen er nooit alleen voor en is er gratis hulp voor iedereen. Dat is de boodschap van de campagne Baarn Steun die in 2024 is gestart. In 2025 willen we de campagne voortzetten via de speciale website baarnsteun.nl, sociale media, andere gemeentelijke informatiekanalen en via diverse maatschappelijke organisaties.
Perspectiefnota 2025
0
0
0
0
0
0
Uitwerking perspectieven begroting 2025
0
0
0
0
0
0
4.495
0
4.495
4.488
4.487
4.481
Inkomensregeling In 2025 behouden wij de inkomensgrens voor gemeentelijke minimaregeling van 130% van het sociaal minimum. Ook behouden we de ophoging van 2024 van het totale budget voor deze regelingen met 10%. Zo ondersteunen we onze inwoners aanvullend op hun inkomen met als doel dat er minder geldzorgen zijn en dat inwoners mee