Document · PDF

1004351 Programmabegroting 2025 bijlage 1 Programmabegroting 2025 NIEUW

Raadsvergadering 23 oktober 2024, gemeente BaarnBij agendapunt: Programmabegroting 202529.776 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

2025

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Saldo

Mutaties

baten en lasten Bestaand beleid

reserves

2026

2027

2028

Geraamd

resultaat

1.267

1.266

Perspectiefnota 2025

Ombuigingen begroting 2025

1.267

1.266

Totaal

Wie hebben we daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

GGDrU

Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

www.gggdru.nl/

De GGDRu voert voor de gemeente de taken uit die

Gemeente Baarn – Begroting 2025

voortkomen uit de Wet Publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventie aspecten van gezondheid. Openbaar belang De GGDrU voert voor de gemeente de taken uit die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hierbij ligt de primaire focus op de collectieve en preventieve aspecten van de gezondheid. Maatschappelijk doel gemeente Baarn De gemeente zorgt voor uitvoering van de Wpg (Wet publieke gezondheid) met daarbij passende maatwerkondersteuning. Wat willen we bereiken? Inwoners hebben niet altijd invloed op het voorkomen of vermijden van gezondheidsrisico’s, zien de risico’s niet of hebben niet de middelen en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. GGDrU is er om de gezondheid van inwoners te beschermen of te verbeteren door zelf collectieve maatregelen te nemen en andere partijen te adviseren. Daar is publieke gezondheidszorg voor. GGDrU staat ervoor om het verschil in gezondheid verkleinen en het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving bevorderen. Wat gaan we er voor doen? GGDrU heeft het bevorderen en beschermen van de gezondheid verdeeld over de pijlers; Gezonde en veilige leefomgeving, Kansrijk opgroeien, Langer en gezond zelfstandig en Wendbare en vitale organisatie. GGDrU voert de wettelijke verplichte taken uit namens alle gemeenten als collectief.

Deze collectieve, verplichte wettelijke taakuitvoering wordt de basistaakuitvoering genoemd. Het daarbij horende pakket aan producten is het basispakket. Het gaat over het beschermen tegen gezondheidsrisico’s. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de aanvullende werkzaamheden vastgelegd die de GGDrU voor en in opdracht van de gemeente Baarn uitvoert, op het domein Publieke Gezondheid. In 2024 wordt een verdere oriëntatie gedaan op het takenpakket van de GGDrU, mede gezien de snel stijgende kosten. Onderzocht wordt welke taken van het Lokaal Team en welzijnsorganisatie Pit Baarn overlappen en slimmer verdeeld kunnen worden. Gezondheids dienst Utrecht (GGDrU)

Rekening

Begroting

(X € 1.000)

2022

2023

2024

Balans Eigen vermogen

4.331

2.647

1.603

Vreemd vermogen

29.287

14.627

18.942

183.066

48.169

58.062

648

3.510

3.936

4.721

Exploitatie Omvang baten (excl. reserves) Geraamd resultaat Bijdrage gemeente Baarn

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Programma 3: Woonomgeving Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Mark Eijbaard Wethouder Hugo Prakke Inleiding Wij ondernemen activiteiten en taken die nodig zijn voor een aantrekkelijk Baarn. Wij houden de variatie in woon-, werk- en leefomgevingen in stand en behouden de Baarnse identiteit. Initiatieven uit de samenleving zijn absoluut welkom. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte en wij regisseren, ondersteunen en stimuleren. Daarbij hebben wij aandacht voor historische en culturele waarden, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. Wat meten we? De demografische druk loopt in de gemeente Baarn het komend jaar verder op. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende vergrijzing. Dit zorgt voor een reeks uitdagingen. Het is van invloed op de zorgkosten, voorzieningen en woningmarkt en kan de sociale samenhang verminderen. Om deze uitdagingen het hoofd te blijven bieden, is het belangrijk vooruit te plannen en alvast rekening te houden met mogelijke ontwikkelingen. Met steeds minder geld vanuit de Rijksoverheid richten wij ons op een balans tussen de behoefte van de verschillende doelgroepen in Baarn, om een leefbare en duurzame samenleving te waarborgen. Programma 3: Woonomgeving

37. Demografische druk

Norm

Peildatum

Totale bevolking tov 20 - 65 jaar

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

85,6%

85,9%

86,2%

2024

Landelijk

71,0%

De vestiging van het aantal bedrijven per 1.000 inwoners ligt in Baarn ruim boven het landelijke gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt door heteen aantrekkelijke vestigingsklimaat in een regio die zich economisch sterk ontwikkelt. Programma 7: Economie en Toerisme

Norm

Peildatum Baarn

begroting

Landelijk

2023

2024

2025

gemiddelde

14. Functiemenging

% verhouding banen woningen

31-12-2022

50,6

50,7

51,7

nnb

16. Vestiging bedrijven

per 1.000 inw. 15 t/m 64 jaar

31-12-2022

175

194,3

194

142

Programma 3: Woonomgeving

Norm

Peildatum

Rekening

Begroting

Landelijk

2023

2024

2025

2024

35. Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000,-

31-12-2023

€ 493

€ 491

nnb

€ 379

36. Nieuw gebouwde woningen

Per 1000 woningen

31-12-2023

€ 7,8

nnb

€ 9,1

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Programma 3: Woonomgeving

Norm

Peildatum

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

Landelijk

38. Gemeentelijke woonlasten

Eenpersoons huishouden

31-12-2022

1.014

1.070

1.157

nnb

39. Gemeentelijke woonlasten

Meerpersoons huishouden

31-12-2022

1.148

1.229

1.339

nnb

Beleidskader Ruimtelijk Ordeningsbeleid en Ruimtelijke Ontwikkeling • Nota grondbeleid 2017 • Nota bodembeheer 2013 • Nota ruimtelijke kwaliteit Baarn (vastgesteld in 2014) • Beleidsregel subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Baarn 2006 • Gemeentelijke richtlijn duurzaam bouwen 2012 - 2015 • Toekomst- en structuurvisie Baarn in 2030 (vastgesteld in 2013) • Beleidsvisie erfgoed (2019) • Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn (vastgesteld in 2020) • Staat van Baarn (2022) • Convenant duurzame woningbouw (vastgesteld in 2023) Wonen • Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 (vastgesteld in 2023) • Instrumenten uit instrumentenkoffer (december 2023) • Meerjarige Prestatieafspraken woningcorporatie Omthuis (vastgesteld in 2024) Mobiliteit • Mobiliteitsvisie 'Baarn gaat verder' Beheer Openbare ruimte • Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) 2019 - 2028 • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2030 • Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR) • Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2018-2022 (verlengd tot en met 2026) • Groenvisie gemeente Baarn 2020 • Bomenbeleidsplan 2013 – 2023 • Uitvoeringsbeleid bomenverordening gemeente Baarn 2016 • Uitvoeringsplan speelruimte 2020 - 2024 • Verordening fysieke leefomgeving Baarn • Integraal beheer en uitvoeringsplan vastgoed • Plan Maatschappelijk Vastgoed (2021)

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Woonomgeving Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2025 Ombuigingen begroting 2025 Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2025

2026

2027

2028

Saldo

2025 Mutaties

Geraamd

baten en lasten

reserves

resultaat

7.054

7.069

7.099

7.146

249

261

313

322

7.309

7.336

7.418

7.473

30 RO en Wonen Wat willen we bereiken? We zetten in op het realiseren van betaalbare woningen voor senioren, starters en zogeheten aandachtsgroepen. Dat betreft voornamelijk sociale huur en middenhuur woningen. Dit wordt ondersteund door instrumenten die hierbij kunnen helpen, zoals zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding. 1 Het realiseren van voldoende woningen voor de diverse doelgroepen op passende locaties. 2. Het juiste instrumentarium toepassen. 3. Regionaal samenwerken daar waar kan. 1

Het realiseren van voldoende woningen voor de diverse doelgroepen.

Vereenvoudigen van regels en procedures in het ruimtelijk domein.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Doelgroep en programma Doelgroep en programma De meerjarige prestatieafspraken met woningcorporaties moeten zorgen voor woningen voor de specifieke (doel-)groepen, zoals starters en senioren. Woningbouw voor die laatste doelgroep zorgt ervoor dat doorstroming naar andere woningen op gang komt. Instrumenten die hierbij kunnen helpen zijn het Vereveningsfonds, een fonds voor startersleningen, zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding. Door het beoordelen en afwikkelen van ruimtelijke procedures worden omgevingsvergunningen, nieuwbouw- en transformatieprojecten voor woningbouw mogelijk gemaakt. Dit geldt ook voor alle andere (reguliere) aanvragen voor bouw- en kapactiviteiten. Het Locatieonderzoek voor geschikte woningbouwlocaties geeft handvatten om gericht aan de slag te gaan met plannen. We kennen de behoefte en weten welke plekken geschikt zijn om woningbouw te realiseren. Dit doen we in nauwe samenwerking met ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. We standaardiseren anterieure overeenkomsten en passen hier een antispeculatiebedding en zelfbewoningsplicht toe. Daarnaast geven we opnieuw invulling aan ons Startersfonds voor startersleningen. De Huisvestingsverordening wordt op hoofdlijnen een regionale verordening waar we onze eigen onderdelen aan kunnen toevoegen.

Samen met regiogemeenten is er een behoefteonderzoek gedaan naar Wonen & zorg 2040, waar we zelf invulling aangaan geven in onze lokale visie op wonen & zorg. We vertalen het naar onze lokale opgaven en beschikbare locaties. Ook geven we invulling aan de zogeheten fair share voor aandachtsgroepen in de regio.

Ontwikkeling Baarnsche Zoom Op de locatie Baarnsche Zoom zijn plannen voor de bouw van ongeveer 500 woningen. De helft bestaat uit minimaal 100 sociale huurwoningen, circa 50 middeldure huurwoningen en minimaal 100 betaalbare koopwoningen. De overige woningen zijn vrije sector. De prijzen van de betaalbare woningen zijn geïndexeerd voor inflatie en daarmee op marktconform niveau gebracht. Naar verwachting wordt de verkoop van de gronden aan een ontwikkelaar gegund in het eerste kwartaal Gemeente Baarn – Begroting 2025

van 2025. De ontwikkelaar maakt dan een stedenbouwkundig plan waar de gemeenteraad over besluit. Start van de bouw wordt verwacht in 2027.

Omgevingswet Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de bijbehorende Wet kwaliteitsborging bouw in werking getreden. Hoewel het Rijk ervan uitging dat de invoering kostenneutraal is, zijn er sterke signalen dat dat niet het geval is. Dit blijkt ook uit de eerste ervaringen. In 2024 zijn we begonnen met het opstellen van het Omgevingsplan, de opvolger van het ‘Omgevingsplan-van-rechtswege’ (de zogenoemde samenvoeging van de huidige bestemmingsplannen en ‘de bruidsschat’). Deze wordt vertaald naar toepasbare regels. Dit zijn regels die opgesteld zijn om aanvragen te beoordelen. Om dit goed te laten verlopen voor inwoners en organisaties zetten wij een coördinator in voor de zogenaamde toepasbare regels, zoals omschreven in de Perspectiefnota. De eerste ervaringen met de nieuwe wet, zowel lokaal als landelijk, vormen aanleiding om wijzigingen en aanpassingen door te voeren. Dus ook na inwerkingtreding gaan de werkzaamheden rond de invoering door, terwijl ‘de winkel open is’. En met een assortiment dat meer dan vorige jaren in trek is.

Regionale samenwerking Vanuit het Rijk komen steeds meer opgaven bij de regio’s terecht, waaronder Regio Amersfoort waar Baarn onderdeel van is. Denk aan de versnelling van de woningbouwopgave in Regiodeals, de energietransitie in RES-regio’s en de stikstofopgave. Deze opgaven gaan gepaard met Rijksbudgetten waar de regio aanspraak op kan maken. De inzet van een strategisch adviseur vanuit Baarn helpt ons om goed aan te sluiten bij de regionale opgave en ontwikkelingen. Zo kunnen we beter gebruik maken van de kracht en kansen van een groter schaalniveau op provinciaal en landelijk niveau. Wat kost het? Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid

2026

2027

2028

Saldo

2025 Mutaties

Geraamd

baten en lasten

reserves

resultaat

1.761

1.657

Perspectiefnota 2025

Ombuigingen begroting 2025

1.856

1.752

1.672

Totaal

1.652

Gewijzigd /college-agenda/PPN ( III ) Coördinator toepasbare regels en omgevingsplan IV Door de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet is er aanvullende expertise in het taakveld Planontwikkeling nodig. Voor het opstellen van een nieuw Omgevingsplan is voor een periode van 3 jaar budget nodig voor een coördinator die alle werkzaamheden rond het voorbereiden en opstellen van het nieuwe omgevingsplan verzorgt. Het Omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsplan wordt 'vertaald' in toepasbare regels die behulpzaam zijn bij het (digitaal) doorlopen van een aanvraag in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Gemeente Baarn – Begroting 2025

Voor de controle op uitvoerbaarheid en consistentie van de regels bij het opstellen en wijzingen van het Omgevingsplan is ook coördinatie nodig. Op dit moment wordt dit binnen het programmabudget zelf opgelost.

( I ) Ruimtelijke Omgeving en Wonen Met het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 en wijzigingen in wet- en regelgeving wil Baarn een helder instrumentarium om woningen betaalbaar te maken en te houden. Duidelijk moet zijn welke instrumenten effectief zijn en aansluiten op de woningmarkt van Baarn. Ook op het gebied van uitvoering zijn extra handen nodig voor de nieuwe taken die bij de gemeente zijn komen te liggen. Na het vaststellen van de visie wordt een jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld. Als daaruit blijkt dat aanvullende middelen nodig zijn, wordt daarvoor aan de raad om extra budget gevraagd.

Wat kost het? Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025

2025

2026

2027

2028

Coördinator toepasbare regels omgevingswet

Totaal

Nieuw / gewijzigd / college-agenda IV Vanuit de Perspectiefnota hebben wij op basis van ‘Zero Based Budgetting’ een eerste stap gezet om de budgetten van het taakveld Ruimtelijke Omgeving en Wonen opnieuw op te bouwen. Op basis hiervan blijkt dat extra budget nodig is. Door het budget voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opnieuw op te bouwen, zowel de inkomsten vanuit principeverzoeken als de benodigde advieskosten (uitgaven), is er een beperkt extra budget nodig. Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Ombuigingen begroting 2025

2025

2026

2027

2028

ZBB taakveld ruimtelijke ordening

Totaal

Wie hebben we daarbij nodig? Verbonden partij Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)

Gevestigd

Rechtsvorm

Utrecht

Gemeenschappelijke regeling; verlengd openbaar bestuur

Webadres

Wettelijke verplichting

www.rudutrecht.nl

Art 52 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Openbaar belang De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die onder andere de wettelijke milieutaken uitvoert voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Maatschappelijk doel gemeente Baarn Namens de gemeente uitvoering geven aan onder andere de wettelijke taken op het gebied van Gemeente Baarn – Begroting 2025

milieu en bouwen. Daarbij voert de RUD ook taken uit op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud. Wat willen we bereiken? Een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Wat gaan we ervoor doen? Het uitvoeren van taken uit het uitvoeringsprogramma. Dit programma vindt zijn basis in de begroting en wordt jaarlijks door het college vastgesteld. En verder het voeren van toezicht en handhaving op basis van meldingen en eigen waarnemingen. Financiën verbonden partij Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Rekening

Begroting

(x € 1.000)

2023

2024

2025

Balans Eigen vermogen

1.517

1.280

1.522

Vreemd vermogen

859

3.270

709

Omvang baten (excl. reserves)

19.624

19.012

20.683

Geraamd resultaat

302

Bijdrage gemeente Baarn

399

568

614

Exploitatie

Gemeente Baarn – Begroting 2025

31 Mobiliteit Wat willen we bereiken? We willen een leefbare gemeente zijn waarin we ons meer lopend en met de fiets verplaatsen. Het straatbeeld willen we aantrekkelijker maken door onder andere minder geparkeerde auto's. 3

Wij richten onze openbare ruimte kwalitatief en met aandacht voor veiligheid in.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier We voeren jaarlijks onderzoeken uit naar het verbeteren van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden voor betere wandelroutes en fietsroutes in en om Baarn, zoals benoemd in de Uitvoeringsagenda mobiliteit. Bij onderzoeken betrekken we alle gebruikers, dus ook gebruikers met een mobiliteitsuitdaging. Wat kost het? Mobiliteit Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid

2026

2027

2028

Saldo

2025 Mutaties

Geraamd

baten en lasten

reserves

resultaat

522

524

Perspectiefnota 2025

Ombuigingen begroting 2025

522

557

Totaal

Gewijzigd /college agenda/PPN ( I ) Duurzaam mobiliteit systeem Door ons meer met per fiets, trein of wandelend te verplaatsen, brengen we een klimaatneutrale gemeente dichterbij. In 2024 is begonnen met het opstellen van een Visie op Duurzame mobiliteit. Deze ronden we in 2025 af waarna we starten met het realiseren ervan. De raad wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd. ( III ) Poort van Baarn Gedeputeerde Staten van de provincie Utecht hebben een investeringsbesluit genomen over het realiseren van de zogenoemde ‘Berekuil-variant’ voor de Escher-rotonde . Hierin is het voorbehoud genomen dat gemeente Baarn een bijdrage levert van maximaal één miljoen euro om deze variant mogelijk te maken. In 2025 werken we aan de grondverwerving en de Buitenplanse omgevingsplanactiviteit(BOPA). Wat kost het? Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025

2025

2026

2027

2028

Poort van Baarn (kapitaallasten)

Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2025

32 Beheer openbare ruimte Wat willen we bereiken? Met een goed verzorgde, schone en groene openbare ruimte willen we bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Baarn.

We versterken het groene en lommerrijke karakter van onze gemeente en verhogen de biodiversiteit.

We hebben de kwaliteit en veiligheid van onze openbare ruimte en de daarbij behorende betaalbaarheid voor de lange termijn op orde.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier We zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte die bijdraagt aan een duurzame en prettige leefomgeving en daarmee waarde toevoegt aan het leven van de inwoners van Baarn. We houden ons bezig met het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het uitvoeren van (planmatig) onderhoud en/of renovaties van wijken en het afhandelen van meldingen van inwoners over woon- en leefomgeving. We vragen inwoners om actief mee te denken en mee te doen en samen bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving in Baarn.

Meerjaren programmering en uitvoering projecten We werken met structuur aan het orde hebben van de basis wat betreft beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Baarn. Deze lijn hebben we eind 2022 ingezet en daar bouwen we op voort. Vanuit een basis die op orde is, werken we aan een toekomstbestendig beheer en onderhoud. De omvang en kwaliteit van deze opgave is inmiddels grotendeels in beeld gebracht. De inventarisatie daarvan geeft inzicht in de behoefte aan onderhoud op korte termijn. En is uitgangspunt voor het programmeren van projecten op (middel)lange termijn. De prioritering van projecten in deze programmering is bepaald door de kwaliteit die we bij de inventarisatie aantroffen. Dit alles is vastgelegd in een Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR). Het geeft inzicht in onze aanpak en in de projecten die we uitvoeren om de oprenbare ruimte op orde te brengen en houden. Het is inwoners en raad duidelijk wat we bereiken en hoeveel dat kost in tijd en inspanning. Wat kost het? Beheer openbare ruimte Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid

2026

2027

2028

Saldo

2025 Mutaties

Geraamd

baten en lasten

reserves

resultaat

4.772

4.891

4.921

4.970

Perspectiefnota 2025

174

186

238

289

Ombuigingen begroting 2025

-15

4.931

5.062

5.144

5.244

Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Gewijzigd /college agenda/PPN ( I ) Actualisatie plan Maatschappelijk Vastgoed Het Plan Maatschappelijk Vastgoed is in 2021 vastgesteld en in 2024 actueel gemaakt. Achtergrond daarvan was het eerdere besluit om Theater de Speeldoos en de bibliotheek niet samen te voegen op de locatie aan de Rembrandtlaan. Met het actueel maken van het plan, is er een oplossing gekomen voor de maatschappelijke organisaties die vanwege het niet verhuizen van de bibliotheek geen plek zouden krijgen op het vrijkomende Hoofdstraat 1. Daarnaast zijn er nog een aantal andere beleidsmatige keuzes gemaakt bij de acutalisatie.

Theater de Speeldoos De raad heeft in juli 2024 besloten het onderzoek naar een gezonde toekomstige exploitatie van De Speeldoos aan de Rembrandtlaan stop te zetten. In plaats daarvan wordt in 2024 een quickscan uitgevoerd naar centraal gelegen of centrumlocaties voor een cultuurhuis met meerdere functies. De raad heeft het college gevraagd alvast € 11,8 miljoen op te nemen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP) en in de Perspectiefnota 2025. Ook wordt een plan worden gemaakt voor het in gebruik houden van de huidige accommodaties van Theater de Speeldoos en de bibliotheek. Naar verwachting zullen de uitkomsten in december 2024 aan de raad worden aangeboden.

Bibliotheek De bibliotheek blijft voorlopig gehuisvest in het centrum. De locatie van de bibliotheek kan veranderen als gevolg van het onderzoek naar mogelijke toekomstige locaties van Theater de Speeldoos, waarin ook de locatie van de bibliotheek meegenomen wordt. Vanuit het plan Maatschappelijk Vastgoed is geld gereserveerd in het MIP voor het opknappen van deze locatie en het herhuisvesten van culturele en maatschappelijk. Deze middelen blijven voor renovatie van deze locatie beschikbaar. Het Rijk heeft ook op korte termijn een subsidie ter beschikking gesteld om werkzaamheden uit te voeren in het pand van de huidige bibliotheek, zodat snel de benodigde verbeteringen kunnen worden uitgevoerd.

( I ) Opstellen Beleidsplan Water, riolering en klimaatadaptatie Na vaststelling van de Omgevingsvisie, wordt het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) opgesteld. Het Wrp is een uitwerking van strategische kaders over water en riolering onder de Omgevingsvisie. Het beschrijft het beleid en de maatregelen voor riolering, water en klimaatadaptatie. Vaststelling van het Wrp vindt uiterlijk in 2026 plaats.

( I ) Actualisatie Kostendekkingsplan Riolering In september 2024 is het actueel gemaakte Kostendekkingsplan Riolering behandeld door de raad. Daarin is de ontwikkeling van de hoogte van de rioolheffing aangegeven. Uitgangspunt is dat de rioolheffing 100 procent kostendekkend is. In het kostendekkingsplan is sprake van structureel hogere jaarlasten en vanaf 2027 een hogere jaarlijkse toevoeging aan de voorziening voor toekomstige vervanging van de riolering. Om het uitgangspunt van 100 procent kostendekking te halen naast de jaarlijkse verhoging van de opbrengst van Rioolheffing met de prijsindex (3,1% in 2025), een extra verhoging van 4,5% voorzien. De totale verhoging van de begrote opbrengst in 2025 (die doorwerkt in de tarieven Rioolheffing in 2025) is daarmee circa 7,7%.

( III ) Actualisatie Arealen en aanpassing van het onderhoud Gemeente Baarn – Begroting 2025

In 2022 is de raad geïnformeerd over het stilzetten (on hold) van een aantal projecten in de openbare ruimte. Het jaar 2023 en een deel van 2024 is vervolgens gebruikt voor het in kaart brengen van de omvang en de kwaliteit van onze opgaven in de openbare ruimte (het zogeheten areaal). Inmiddels is dit voor een groot aantal terreinen in beeld. Daaruit komt naar voren dat er een verschil is tussen het werkelijke en het 'papieren' areaal. Beheer en onderhoud moet worden uitgevoerd op basis van de werkelijke arealen. Gevolg is dat de contracten hierop moeten worden aangepast. De grotere omvang van het areaal leidt tot hogere kosten op basis van de prijsafspraken in de aangepaste onderhoudscontracten. ( III ) Onderhoud Groen, bomen, bermen en sloten Baarn is een groene gemeente. De huidige contracten voor het beheer en onderhoud van bomen en bermen en sloten lopen eind 2024 af. Deze contracten worden opnieuw aanbesteed. Uit de aanbesteding moet blijken of er sprake is van structurele overschrijding op de meerjarenbegroting. Op dit moment zijn de financiële effecten nog niet bekend. Gegeven de gestegen prijzen en de actualisatie van onze opgaven (areaal) zijn de verwachte extra kosten € 18.500.

( III ) Onderhoud speelvoorzieningen Baarn kent een groot aantal openbare speelplekken. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Hieraan ligt nog geen nieuw beleid, beheer- en vervangingsplan ten grondslag. Een nieuw plan moet worden opgesteld en het beheer structureel uitgevoerd. Uit de inventarisatie in 2023 van alle speelplekken bleek dat er extra budget nodig is om de speelplekken op het gewenste niveau te onderhouden. Op dit moment wordt er een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. Op basis van plan bepalen we welke investeringen komende jaren nodig zijn. Het gaat daarbij zowel om het vervangen van (val)ondergronden als om vervanging van versleten speeltoestellen.

( III ) (Herstel) werkzaamheden en wijkrenovatie De projecten uit het huidige Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR) zijn opnieuw geprioriteerd op basis van de uitgevoerde inventarisaties en inspecties. Daarbij zijn ook nieuwe projecten meegenomen. De nieuwe prioritering voor de korte termijn is uitgewerkt in een planning en de projecten voor de langere termijn in een programmering. Planning en programmering zijn samen met de aanpak voor de komende jaren beschreven in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR). Verwachte kosten voor beheer en onderhoud zullen vanwege inflatie de afgelopen jaren hoger zijn dan in het IBOR was voorzien.

( III ) Juridische ondersteuning netcongestie De energie-infrastructuur in Nederland ondergaat ingrijpende veranderingen. Dit heeft te maken met regionale energiestrategieën, ontwikkeling van aardgasvrije wijken en de groeiende vraag naar elektriciteit door nieuwbouw, duurzamer gebouwen en elektrisch vervoer. Het huidige energiesysteem is nog niet klaar voor deze uitdagingen. Dat leidt tot capaciteitsproblemen op de elektriciteitsnetten. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van overheden, netbeheerders en netgebruikers. De gemeente speelt hierbij een cruciale rol wat betreft van de ruimtelijke inpassing van infrastructuur en de mogelijkheid om de lokale ondergrond te ordenen. Hierbij is een snelle afhandeling vereist van verzoeken voor aankopen van gemeentegrond voor zogeheten middenspanningsruimten (‘stroomkasten’ en ‘stroomhuisjes’) ten behoeve van verzwaring van de energie-infrastructuur. Dit vraagt ook een grotere inzet van het team Juridische Zaken dat de grondverzoeken behandelt. Het gaat vaak om complexere grondaankopen, waarvoor veel meer inzet nodig is dan gemiddeld.

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025

2025

2026

2027

2028

Onderhoud Groen, Bomen en Bermen en Sloten

18,5

Actualisatie arealen en onderhoud

Onderhoud Speelvoorzieningen

104

155

186

238

289

(herstel) werkzaamheden en wijkrenovatie IBOR (investering) Juridische ondersteuning netcongestie

Totaal

174

Nieuw / gewijzigd / college agenda IV Vanuit de Perspectiefnota hebben wij op basis van ‘Zero Based Budgetting’ een eerste stap gezet om de budgetten van het taakveld Recreatie en Openbaar Groen opnieuw op te bouwen. Dit levert een correctie op het budget op aan de batenkant. Het gaat om subsidie van het restauratiefonds die wij jaarlijks aanvragen. Deze inkomsten waren tot nu toe niet geraamd. Wat kost het? Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Ombuigingen begroting 2025

2025

2026

2027

2028

ZBB RO openbaar groen

-15

Totaal

-15

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Programma 4: Veiligheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid Burgemeester Mark Röell Wethouder Steven de Vries Inleiding Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Er wordt voortdurend ingezet op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente. Dit doen we in samenwerking met bewoners, ondernemers en veiligheidspartners. Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Wat meten we? Om op een goede manier in gesprek te blijven met bijvoorbeeld het Halt-team Midden-Nederland en/of de politie, monitoren wij de ontwikkeling van de cijfers. Gemeente Baarn kent geen specifieke plekken waar veel vernielingen gepleegd worden. Programma 4: Veiligheid

Norm

Peildatum

Rekening

Begroting

Landelijk

2023

2024

2025

gemiddelde

6. Verwijzingen Halt

Totaal

31-12-2023

8. Winkeldiefstallen

per 1000 inwoners

31-12-2023

1,5

1,4

2,3

9. Geweldsmisdrijven

per 1000 inwoners

31-12-2023

3,5

4,3

4,6

10. Diefstallen uit woning

per 1000 inwoners

31-12-2023

4,0

1,8

1,4

11. Vernielingen openbare ruimte

per 1000 inwoners

31-12-2023

4,2

5,6

Beleidskader • Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 • Uitvoeringsstrategie Toezicht en Handhaving Wat kost het? Programma 4 : Veiligheid Veiligheid Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

2025 Saldo

Mutaties

baten en lasten Bestaand beleid Perspectiefnota 2025 Ombuigingen begroting 2025 Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2025

reserves

2026

2027

2028

Geraamd

resultaat

2.866

2.887

2.884

2.916

2.946

40 Openbare orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? We vinden het belangrijk dat Baarn een veilige plaats is voor inwoners, organisaties, ondernemers en bezoekers. We willen wijken en buurt veilig houden en overlast verminderen. 1

Baarn veilig houden, samen met bewoners, ondernemers en partners.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier De taken die de gemeente uitvoert voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn divers. Er zijn verschillende partners betrokken bij de uitvoering. De taken rusten op drie pijlers: • het Integraal Veiligheidsbeleid; • de Regionale uniforme uitvoering- en handhavingsstrategie voor taken die de RUD Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht voor Baarn uitvoert; • Uitvoering- en handhavingsstrategie (U&H strategie) voor Omgevingsrecht-taken die de gemeente zelf uitvoert; In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld. Dit plan bevat vier gezamenlijke prioriteiten van samenwerkende BES-gemeenten in de regio (Baarn, Bunschoten, de Bilt, Eemnes en Soest): ondermijning, zorg en veiligheid, jongeren en digitale veiligheid. In 2025 worden de bijbehorende opgestelde uitvoeringsplannen uitgevoerd. Doel is om (steeds) meer samen op te trekken en daardoor meer voor elkaar te krijgen. Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit waarbij de onderwereld gebruik maakt van de legale structuren in de bovenwereld. Uit ervaring is gebleken dat bepaalde sectoren kwetsbaar zijn en veelvuldig worden gebruikt voor ondermijnende activiteiten.

We zetten onder andere in op: • Informeren van inwoners, ondernemers en medewerkers over het feit dat ondermijnende criminaliteit zich in de directe omgeving afspeelt; • Het krijgen van relevante en gevalideerde informatie over criminaliteit, waardoor de informatiepositie van de gemeente versterkt; • Versterking van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid met bewustwordingssessies; • Extra aandacht voor de gevaren en effecten van drugs bij jongeren; • Preventie en opsporing door mensen in kwetsbare posities bewust te maken niet het criminele pad op te gaan. Voor jongeren die al wel een stap verder zijn, wordt samen met partners ingezet op hulpverlening om hen uit het circuit te krijgen. Lukt dit niet, dan treden we repressief op • We zetten ons in om met de BES-gemeenten samen op te trekken in het gelijk maken van beleid, het organiseren van informatie en bewustwording en gezamenlijke integrale controles. Veiligheid in de buurt We werken aan bewustwording en ondersteuning van inwoners wat betreft veiligheid in de buurt. Bijvoorbeeld waar het gaat om het voorkomen van woninginbraken, maar ook digitale veiligheid en ondermijning. We maken gebruik van de Wet aanpak woonoverlast waar mogelijk en nodig. Ook blijft de gemeente inzetten op de Persoonsgebonden aanpak (PGA). De Boa's hebben een wijkgerichte aanpak.

Zichtbare en merkbare aanwezigheid in de wijken en contact met de inwoners is daarbij belangrijk.

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Vervolg onderzoek Jeugd We geven vervolg aan de aanbevelingen uit het onderzoek Jongeren en Drugs uit 2023. Met 'uitvoeringsplan Jeugd op de Agenda', werken we integraal aan het verbeteren van relevante factoren die invloed hebben op jongeren zoals werk, school, gezin, relaties en gezondheid. Verder werken we samen met buurgemeenten, politie, Halt, jongerenwerk en andere instanties om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het rapport. Hieronder vallen onder meer preventieve maatregelen, zoals lessen op school, maar ook het slim inzetten van handhavende en opsporende capaciteit. Lokale samenwerking is een van de gestelde voorwaarden tot een effectieve aanpak. Het plan van aanpak Jeugd en drugs gaat daarom door de gemeente aan scholen, Pit Baarn en Politie gepresenteerd worden om hen ertoe te bewegen actief bij dragen aan de uitvoering van het plan. Regionale samenwerking is ook nodig voor een effectieve aanpak omdat jongeren over gemeentegrenzen heen bewegen. De gemeente Baarn werkt structureel regionaal samen op de thema’s ondermijning, digitale veiligheid, zorg en veiligheid en jeugdveiligheid en -criminaliteit. Hieronder valt bijvoorbeeld de gerichte aanpak van drugshandel (met een focus op jonge aanwas) en een persoonsgerichte aanpak van jongeren die crimineel gedrag vertonen.

Digitale veiligheid We hebben aandacht voor digitale veiligheid, met name de digitale weerbaarheid van jongeren, senioren, laaggeletterden en ondernemers. We zetten in op het voorkomen van digitale criminaliteit en werken regionaal samen op dit onderwerp aan een communicatiestrategie.

Openbare orde en veiligheid Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

2025 Saldo

Mutaties

baten en lasten

reserves

2026

2027

2028

Geraamd

resultaat

Bestaand beleid

758

Perspectiefnota 2025

Ombuigingen begroting 2025

783

813

Totaal

Gewijzigd /college agenda/PPN ( III ) Opvang zwerfdieren en dierenwelzijn De gemeente heeft de wettelijke plicht om zwerf- en afstandsdieren in de gemeente op te vangen. Een zwerfdier moet tenminste 14 dagen opgevangen worden. Meldt zich geen eigenaar, dan wordt de gemeente van rechtswege eigenaar. Deze taak wordt uitgevoerd door Dierzorg Eemland. Zij dragen zorg voor het transport, opvang en verzorging van gevonden dieren. Het huidige contract met Dierzorg Eemland kan - na indexering - nog met 1 jaar verlengd worden voor een bedrag van € 25.000. In afstemming met andere gemeenten die gebruik maken van deze diensten, werken we aan een vaste prijs per inwoner, waarmee Dierenzorg Eemland deze taken kan blijven uitvoeren. Wat kost het? Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025

2025

2026

2027

2028

Opvang zwerfdieren

Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2025

41 Crisisbeheersing en Brandweerzorg Wat willen we bereiken? De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, veilige en gezonde leefomgeving, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Wij willen zo veel mogelijk soorten crises tijdig voorzien, proberen te voorkomen, de effecten van crises minimaliseren en daarmee de weerbaarheid van onze samenleving vergroten. Wat gaan we daarvoor doen? Regulier De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert voor de gemeente de organisatie uit van brandweerzorg, veilige en gezonde leefomgeving, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Samen met de VRU informeren wij mensen over wat zij zelf kunnen doen om risico’s in hun omgeving te verkleinen, gevolgen van incidenten te beperken en zelfredzaamheid te vergroten. De zorg voor de bevolking tijdens en na een ramp (bevolkingszorg) wordt door de gemeente georganiseerd. Hiervoor worden medewerkers opgeleid, getraind en vinden er oefeningen plaats. Wij krijgen steeds meer te maken met nieuwe soorten crises die langer duren en waarmee we minder bekend zijn. Denk aan de coronacrisis en de vluchtelingencrisis. Hiervoor werken VRU en gemeente nauw samen. Prioriteit ligt nu bij het in kaart brengen en nemen van maatregelen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals natuurbranden en wateroverlast.

Wat kost het? Crisisbeheersing en Brandweer Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid

2025

2026

2027

2028

Saldo

Mutaties

Geraamd

baten en lasten

reserves

resultaat

2.133

2.129

2.126

Perspectiefnota 2025

Ombuigingenbegroting 2025

2.158

2.133

Totaal

Nieuw/gewijzigd/college agenda ( III ) - Bluswatervoorzieningen Bij de Perspectiefnota is er extra budget gevraagd voor de aanleg van brandputten. Na een analyse van de veiligheidsregio was gebleken dat er een inhaalslag nodig is voor herstel en aanleg van deze nieuwe bluswatervoorzieningen. In 2025 worden de nieuwe bluswatervoorzieningen geplaatst. Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025

2025

2026

2027

2028

Bluswatervoorziening (kapitaallasten investering)

Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Wie hebben we daarbij nodig? De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerking van verschillende interne en externe partijen. Taken liggen zowel in het voorkomen van crisissituaties (preventie), als in het afhandelen ervan (repressie). De VRU is hierin één van de belangrijkste partners en een netwerkverbinder. Verbonden partij

Gevestigd

Webadres

Wettelijke verplichting

Veiligheidsregio Utrecht

Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

www.vru.nl

Ja, volgens de Wet veiligheidsregio's

Openbaar belang Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Een veiligheidsregio zorgt hierbij voor een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en inwoners. Maatschappelijk doel gemeente Baarn Een fysiek veilige omgeving en zelfredzame inwoners. Wat willen we bereiken? Een crises tijdig te voorzien, waar mogelijk te voorkomen, eventuele effecten van crises minimaliseren en daarmee de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Financiën verbonden partij Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (X 1.000)

Rekening

Begroting

2023

Begroting

2024

2025

Balans Eigen vermogen

28.319

23.165

22.746

Vreemd vermogen

50.298

56.418

52.057

Exploitatie Omvang baten (excl. reserves)

128.033

113.580

121.914

Geraamd resultaat

4.510

Bijdrage gemeente Baarn

1.817

3.771

2.011

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Programma 5: Zorg voor elkaar Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Inleiding Eenvoudige toegang tot zorg, hulp nabij en preventie staan voor ons voorop. We bieden inwoners uitzicht, ongeacht de ingewikkeldheid van de hulpvraag en staan naast hen tijdens de reis op weg naar de oplossing. Zorg is beschikbaar en toegankelijk voor degenen die daar een beroep op moeten doen, passend bij de persoonskenmerken en situatie. In 2025 wordt het beleidskader Vitaal Baarn herzien samen met onze inwoners, de Adviesraad Sociaal Domein Baarn en andere partners. Wat meten we? De druk op de Wmo en jeugdzorg blijft toenemen in de gemeente Baarn, mede door de groeiende vraag naar ondersteuning en zorg bij kwetsbare inwoners. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de vergrijzing en complexe gezinssituaties. Dit heeft gevolgen voor de kosten en capaciteit van onze zorgvoorzieningen. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te waarborgen, richten wij ons op het meten van de effectiviteit van onze ondersteuning, wachttijden, en klanttevredenheid, zodat we tijdig kunnen bijsturen waar nodig. Programma 5: Zorg voor elkaar

Norm

Peildatum

Rekening Begroting Begroting Landelijk 2023

2024

2025

22. Jongeren met delict voor rechter

% van jongeren tussen 12 en 21 jaar

31-12-2022

0,8

29. Jongeren met Jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

31-12-2022

9,0

13,2

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31-12-2022

0,8

0,9

1,2

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren 12 - 23 jaar

31-12-2022

0,3

32. Cliënten met een maatwerkarr. Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

31-12-2023

nnb

820,0

700

Beleidskader • • • • • • •

Baarn Vitaal: Beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 Beleidskader Opvang en bescherming 2018 Jeugd op de agenda Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017 Regiovisie Samen werken aan de specialistische jeugdhulp Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf Regio Amersfoort 2021-2026 Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling: voor een Veilig Thuis.

Wat kost het? De budgetten zijn geïndexeerd, maar meerjarig is er een daling zichtbaar door de ingeboekte taakstelling. Deze is opgelegd in verband met de afnemende middelen vanuit het rijk.

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Zorg voor elkaar Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

2025 Saldo

Mutaties

baten en lasten Bestaand beleid Perspectiefnota 2025

Gemeente Baarn – Begroting 2025

2027

2028

Geraamd

resultaat

15.749

14.022

14.028

13.964

118

15.867

14.140

14.146

14.082

Uitwerking perspectieven begroting 2025 Totaal

reserves

2026 Geraamd

15.867

50 Lokaal Team / Zorgloket Wat willen we bereiken? Hulp wordt zoveel mogelijk aan de voorkant geboden en zo dicht mogelijk bij de inwoner georganiseerd. Door hulp op elkaar af te stemmen, maken we optimaal gebruik van de basisinfrastructuur, voorliggende voorzieningen en de eigen, informele netwerken. Het Lokaal Team biedt meer eigen begeleiding en waar nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. Uitgangspunt is het voorkomen van inzetten van langdurige specialistische hulp door vraagstukken vroegtijdig, nabij en passend op te lossen.

Gemeente Baarn helpt inwoners die zorgondersteuning nodig hebben. Inwoners die langere of kortere tijd kwetsbaar zijn kunnen rekenen op een passend vangnet.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Sinds 2024 wordt er steeds meer integraal gewerkt en toegewerkt naar een integrale toegang voor ondersteuning en zorg. Vanaf januari 2025 is er één fysiek loket voor de inwoner voor hulpvragen ingericht. Dit is een plek in het gemeentehuis waar inwoners geholpen worden door een ‘Basisteam’ (Pit Baarn) en een ‘Besluitenteam’ (Lokaal Team en Loket Wonen, Zorg & Welzijn). Pit Baarn geeft informatie en advies, begeleiding en kan (opvoed)hulp bieden. Waar nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. Het Besluitenteam ondersteunt de inwoners bij hun vragen en is regievoerder op uitvoering van de zorg. Wat kost het? De budgetten zijn geïndexeerd, maar meerjarig is er een daling zichtbaar door de ingeboekte taakstelling. Deze is opgelegd in verband met de afnemende middelen vanuit het rijk. Lokaal team Zorgloket Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid Perspectiefnota 2025 Uitwerking perspectieven begroting 2025 Totaal

2026

2027

2028

Saldo

Mutaties

2025 Geraamd

Geraamd

baten en lasten

reserves

resultaat

2.052

2.001

1.928

1.861

118

2.170

2.119

2.046

1.979

Gewijzigd /college-agenda/PPN ( I ) De huidige tijd vraagt veel van inwoners en van de gemeente Baarn. Mede door de coronacrisis zijn eenzaamheid en mentale gezondheid sterker naar voren gekomen. Daarnaast neemt de vergrijzing toe. Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig. Thema’s als gezondheid, passende voorzieningen, gemeenschapszin en goed gebruik van onze openbare ruimte zijn dan ook actueel. Daarnaast hebben we, net als veel andere gemeenten, te maken met stijgende kosten voor de zorg. Er liggen dus veel uitdagingen in het Sociaal Domein. Deze vragen om een wendbare Gemeente Baarn – Begroting 2025

organisatie die inspeelt op de veranderingen in de samenleving. Het is belangrijk om verbindingen met inwoners en maatschappelijke organisaties te leggen en te versterken. Omdat we van inwoners verwachten dat ze meer gebruik maken van hun netwerk, is het belangrijk dat we maatschappelijke initiatieven mogelijk maken via subsidies en/of ons maatschappelijk vastgoed. Inwoners die financiële problemen hebben, ondersteunen we tijdelijk en geven we uitzicht op werk of opleiding. Wij zorgen ervoor dat inwoners altijd mee kunnen doen aan de samenleving, door sport en beweging, kunst en cultuur, passend onderwijs en dagbesteding. We blijven werken aan het bevorderen van ‘Positieve gezondheid’.

( III ) 51/52 Strategische inzet en beleidsadvies Sociaal Domein Een aantal beleidsvraagstukken in het Sociaal Domein vraagt een strategische benaderd. Voorbeelden van die vraagstukken zijn: de regionale samenwerking in het Sociaal Domein, de doorontwikkeling van de integrale toegang, de taakstelling van het Sociaal Domein, de Hervormingsagenda (een taakstelling van de Rijksoverheid), het accounthouderschap van Pit Baarn, de samenhang van Sociaal Domein in de Planning & Control cyclus en regelingen rond specifieke uitkeringen (SPUK) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Sinds 2023 zijn er twee strategisch adviseurs actief binnen het Sociaal Domein. Met structurele inzet van strategisch advies kan er voortgang worden geboekt op de ingewikkelde opgaves en beleidsvraagstukken. Maatschappelijke ontwikkelen brengen voor het Sociaal Domein nog meer grote uitdagingen met zich mee. De samenleving vergrijst, ouderen blijven langer thuis wonen en er is een stijgende zorgvraag in het kader van de Wmo. Daarnaast is het belangrijk om de regisseursrol in de regio te versterken wat betreft de Wmo. En moet er vorm gegeven worden aan het nieuwe landelijke programma Wonen & Zorg.

Om op al deze nieuwe ontwikkelingen goed te anticiperen en daar ook beleid op te maken is er structureel een versterking van de strategische adviesfunctie binnen het sociaal domein nodig van 1 fte.

Wat kost het? Sinds 2023 zijn er twee strategisch adviseurs binnen het Sociaal Domein. Met de structurele inzet van strategisch advies binnen het team Ontwikkeling Samenleving kan er voortgang worden geboekt op de ingewikkelde opgaves en integrale beleidsvraagstukken. Er wordt uitbreiding gevraagd van 4 uur per week, waardoor er structureel 2fte beschikbaar wordt gesteld. De samenleving kent op het terrein van het sociaal domein grote uitdagingen. Om op al deze ontwikkelingen goed te anticiperen en daar ook beleid op te maken is er structureel een versteviging van de beleidsadvies functie binnen het sociaal domein nodig van 1 fte. Voor beide functies is totaal structureel extra budget nodig van € 118.000. Wat willen we gaan doen in 2025 - 2028 (€ x 1.000) Perspectiefnota 2025

2025

2026

2027

2028

Stragisch adviseur soiaal domein

118

Wie hebben we daarbij nodig?

Gemeente Baarn – Begroting 2025

51 Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wat willen we bereiken? De gemeente wil inwoners ondersteunen in het vergroten van de zelfredzaamheid en ondersteunen waar het kan. Wij streven naar een vitale gemeente met een effectieve maatwerkondersteuning. De gemeente Baarn voert haar wettelijke taken uit. Daarnaast gaan we aan de slag met de nieuwe weten regelgeving die eraan komt. 3

Inwoners voelen zich passend en efficiënt geholpen in hun ondersteuningsbehoefte.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Bij de uitvoering van de Wmo kijken we naar de beschikbaarheid, toekenning en levering van wat inwoners met een hulpvraag nodig hebben. Het gaat daarbij om oplossingen en voorzieningen. Dit kan zijn in de vorm van hulpmiddelen, diensten, persoonlijke begeleiding, opvang en beschermd wonen. De oplossingen en voorzieningen worden afgestemd op de persoonlijke kenmerken en behoeften van de hulp vragende inwoner.

In de reguliere activiteiten zijn een aantal financiële en/ of inhoudelijke veranderingen, zoals Hulp bij huishouden. Op basis van een kostprijsonderzoek is het uurtarief voor Hulp bij het huishouden verhoogd. Hierdoor is de standaardindexering van de begroting niet toereikend voor 2025. 3.Wat kost het? De budgetten zijn geïndexeerd, maar meerjarig is er een daling zichtbaar door de ingeboekte taakstelling. Deze is opgelegd in verband met de afnemende middelen vanuit het rijk.

(Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

2025 Saldo

Mutaties

baten en lasten

2027

2028

Geraamd

Geraamd resultaat

resultaat

6.327

6.043

6.177

6.178

Perspectiefnota 2025

Uitwerking perspectieven begroting 2025

6.327

6.043

6.177

6.178

Bestaand beleid

Totaal

reserves

2026 Geraamd

Gewijzigd /college-agenda/PPN ( I ) Wmo, Hulp bij huishouden 2025 In 2023 is de CAO Verpleeg-, Verzorgingstehuizen & Thuiszorg opengebroken. Deze CAO wordt gebruikt voor het loon voor de hulp bij huishouden binnen de Wmo. De gemeente is verplicht een reëel tarief te betalen aan aanbieders van hulp bij huishouden. Het loon van de medewerkers is Gemeente Baarn – Begroting 2025

onderdeel van dit tarief. Om te voorkomen dat aanbieders geen zorg konden leveren en inwoners zonder hulp komen te zitten, is het geldende tarief in 2023 en 2024 in Baarn onderzocht door Berenschot. Conclusie was dat het huidige tarief niet toereikend is. Daarop is besloten om met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli 2023, het uurtarief te verhogen van € 31,45 naar € 35,83. Voor 2025 is de verwachting dat het tarief ongeveer € 40 gaat zijn. De begroting is hierop aangepast. ( I ) Taakstelling Sociaal Domein Om de maatregelen voor de taakstelling Sociaal Domein te kunnen uitvoeren, zijn investeringen nodig die zich op termijn terugverdienen. Denk aan personele inzet op preventie en aan incidentele middelen, zoals uitbreiding van het Lokaal Team voor eigen begeleiding. Daarnaast wordt een nieuwe maatregel onderzocht (en eventueel toegevoegd) om inzicht en grip te krijgen op de Langdurige Complexe Zorg. Naast de taakstelling binnen het Sociaal Domein, ervaren en signaleren we ook dilemma's. We zien toenemende vergrijzing in Baarn en een stijgende hulpvraag vanuit jeugd en ouders/verzorgers. Deze trend wordt regionaal en landelijk ook gesignaleerd. We proberen de maatregelingen met een brede blik te bekijken, te onderzoeken en te monitoren, maar wel met een smalle focus, namelijk: wat is het beste voor Baarn?

Gemeente Baarn – Begroting 2025

52 Jeugdzorg Wat willen we bereiken? Baarn is een vitale gemeente met een effectieve hulp voor jeugdigen en gezinnen met een ondersteuningsbehoefte.

Jeugdigen en gezinnen voelen zich passend en efficiënt ondersteund in hun ondersteuningsbehoefte.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Jeugdzorg De reguliere jeugdzorg richt zich op het bieden van hulp aan jongeren en gezinnen. Dit kan bestaan uit begeleiding, behandeling of juridische maatregelen voor veiligheid. De hulp is afgestemd op de specifieke behoeften van de jeugdigen en hun gezinnen. Vanaf 1 januari 2024 verzorgt MetMaya bijna alle specialistische jeugdhulp voor jongeren tot 18 jaar in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. MetMaya werkt met gebiedsteams, die zorgen voor nabijheid van hulp. In de zomer van 2024 is het gebiedsteam in Baarn van MetMaya gestart. 2024 is een overgangsjaar waarin het gebiedsteam van MetMaya hard werkt aan het werven van nieuwe professionals. De samenwerking met het lokale team wordt geïntensiveerd. Sommige jongeren krijgen nog hulp via andere regelingen zoals bijzondere dienstverleningsovereenkomsten of Pgb’s. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn een groeiend probleem in Nederland. In de regio Amersfoort worden de beschikbare middelen efficiënter besteed om meer hulp te bieden. Vanaf 2024 is er een betere samenwerking tussen jeugdhulpverleners en scholen met vaste aanspreekpunten voor jongeren.

Kosten en Maatregelen Jeugdzorg Jeugdzorg is een open einderegeling. Dit betekent, dat gemeenten door de Jeugdwet verplicht zijn om zorg te leveren, ook als dit meer kost dan begroot. Tegelijkertijd ontvangen gemeenten steeds lagere budgetten om de jeugdzorg te betalen. Afgelopen jaren is er (zowel landelijk als in Baarn) een trend ingezet, waarbij er steeds meer en steeds duurdere vormen van zorg ingezet worden. Hierin is Baarn geen uitzondering. In 2023 leidde dit nog tot een overschrijding van 1,5 miljoen op de begroting. Baarn neemt maatregelen om de uitgaven te verlagen. Hierdoor verwachten we (t.o.v. het jaar 2023) een minder hoge overschrijding te realiseren bij de jaarrekening 2024. Onze maatregelen zijn in lijn met de landelijke maatregelen die zijn afgesproken tussen onder andere Rijksoverheid en VNG in de hervormingsagenda. We monitoren de uitvoering van de projecten, zowel inhoudelijk en procesmatig en kijken naar de samenhang. In 2025 gaat er vanuit het projectteam een advies tot aanvullende maatregelen komen en ook geïmplementeerd. Wat kost het? De budgetten zijn geïndexeerd, maar meerjarig is er een daling zichtbaar door de ingeboekte taakstelling. Deze is opgelegd in verband met de afnemende middelen vanuit het rijk.

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Jeugdzorg

2024

Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid

2025

2026

2027

Saldo

Mutaties

Geraamd

baten en lasten

reserves

resultaat

7.370

5.978

5.923

5.925

Perspectiefnota 2025

Uitwerking perspectieven begroting 2025

7.370

5.978

5.923

5.925

Totaal

Gewijzigd /college-agenda/PPN ( I ) Jeugd op de agenda ‘Jeugd op de agenda’, de Baarnse jeugdagenda, laat zien dat kinderen en jongeren een belangrijk onderdeel van onze samenleving zijn. Baarnse kinderen moeten de kans krijgen om op te groeien tot wie ze werkelijk zijn. We hebben in de jeugdagenda acties opgenomen op vijf gebieden: Passende voorzieningen; Jeugdparticipatie; Mentale en fysieke gezondheid en welzijn; Gelijke kansen in ontwikkeling; en Zelfredzaamheid en ondersteuning. Voor de uitvoering van de activiteiten in 2025 zetten wij een jeugdcoördinator in en de aanvullende financiering voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Acties in Jeugd op de agenda omvatten onder meer: de Kinderburgemeester, de Kinderraad, inzet op het betrekken van 18-23-jarigen, lessen in weerbaarheid, hangplek(ken), Dag van de Baarnse Jongeren, 0.0% Feest, Jongerenfestival, bekendheid van de sociale kaart bij jongeren, subsidie voor jeugdinitiatieven, evaluatie van activiteiten en een activiteitenagenda voor de jeugd.

( V ) Integrale benadering huiselijk geweld en kindermishandeling Voor het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren we de communicatie en samenwerking met veiligheids- en hulpverleningsorganisaties, scholen en het Lokaal Team. De brugfunctionaris van het Lokaal Team zorgt dat het passend onderwijs en de Jeugdwet goed op elkaar zijn afgestemd voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Daarnaast is de brugfunctionaris regelmatig op school voor gesprekken met ouders en/of leerlingen. Binnen de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is geld beschikbaar tot en met schooljaar 2024-2025.

Wie hebben we daarbij nodig? (Wmo & Jeugdhulp)

Samenwerking

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Regionale inkoop Amersfoort

Amersfoort

Wijzigt naar GR

inkoopregioamersfoort

Openbaar belang De samenwerkende gemeenten dragen zorg voor betaalbare ondersteuning, diensten en opvang.

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Maatschappelijk doel gemeente Baarn De gemeente zorgt voor passende maatwerkondersteuning, diensten en opvang. Wat willen we bereiken? Het doel is om door de samenwerking de volgende gezamenlijke doelen te realiseren: - De kosten van voorzieningen/diensten beter te beheersen; - De kwaliteit van dienstverlening te verhogen; - De kwetsbaarheid van de ondersteuning te verminderen; - De regionale samenwerking te verbeteren. Wat gaan we ervoor doen? Gezamenlijke inkoop en contractmanagement. Jaarlijkse financiële bijdrage

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Bijdrage Gemeente Baarn

€ 8.218.334

€ 8.887.000

€ 9.120.000

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Programma 6: Meedoen Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Mark Eijbaard Inleiding Inwoners van Baarn worden ondersteund om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving. Wat meten we? Gemeente Baarn kent minder kinderen in een uitkeringsgezin. Dit is al sinds 2000 stabiel en is niet hoger geweest dan 4%. Dit komt mede dat er minder huishoudens als personen zijn in de gemeente Baarn, vergeleken landelijk, met een bijstandsuitkering. Er zijn ook meer inwoners van Baarn met een baan. Gemeente Baarn ziet sinds 2019 een daling van het aantal lopende re-integratievoorzieningen. In 2019 waren dit er nog 318,7 en in 2023 waren dit er 148,5.

Programma 6: Meedoen

Norm

Peildatum Rekening Begroting Begroting Landelijk 2023

2024

2025

21. Banen

Per 1.000 inwoners 15-64 jaar

31-122023

852,5

800,0

820

836,6

23. Kinderen in een uitkeringsgezin

% van kinderen tot 18 jaar

31-122022

2,5

6,0

24. Netto arbeidsparticipatie

% vd werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking

31-122022

72,9

75,0

72,2

26. Werkloze jongeren

% van 16 t/m 22 jarigen

31-122022

0,8

2,0

27. Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners van 18 tot AOW

31-122022

240

300,0

280

431,2

28. Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

31-122022

148,5

200,0

180

197,7

Beleidskader Baarn Vitaal: beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019 - 2023 Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 Baarn Bunschoten Soest Baarns minimabeleid 2021 - 2024 Uitvoeringsplan schulddienstverlening gemeente Baarn 2021 – 2024 Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Baarn

Gemeente Baarn – Begroting 2025

Wat kost het? Meedoen Overzicht baten en lasten (€ x 1.000) Bestaand beleid

2026

2027

2028

Saldo

Mutaties

2025 Geraamd

Geraamd

baten en lasten

reserves

resultaat

5.507

5.451

5.470

5.396

Perspectiefnota 2025

Uitwerking perspectieven begroting 2025

5.507

5.451

5.470

5.396

Totaal

Gemeente Baarn – Begroting 2025

60 Inkomensregeling Wat willen we bereiken? We willen dat iedere inwoner mee kan doen in de Baarnse samenleving. Zinvol werk is daarbij belangrijk. Dat zorgt voor bestaanszekerheid. Armoede, geldzorgen en schulden zijn een groot maatschappelijk probleem met ingrijpende gevolgen voor onze inwoners. We willen onze inwoners helpen vanuit begrip en niet vanuit wantrouwen. Dat kan een wereld van verschil maken.

De inwoners van Baarn ondersteunen om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? Regulier Hervorming van de Arbeidsmarkt Speerpunt van de Rijksoverheid is versterking van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Het Rijk werkt samen met gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, MBO-raad en SBB aan de uitvoering hiervan. Vier maatregelen in dat kader zijn: • Regionaal Werkcentrum (RWC): één centraal loket. • Van-werk-naar-werk-stelsel: betere ondersteuning bij baanwissels. • Centraal zetten van ondersteuningsbehoefte. • Publiek-private governance: structurele samenwerking.

De Amfors-groep biedt werk aan 800 medewerkers met een arbeidsbeperking in diverse gemeenten. Ze begeleiden mensen naar regulier werk en bieden ondersteuning op de werkplek. Amfors transformeert zich naar een Sociaal Ontwikkelbedrijf, om meer mensen door te laten stromen naar het reguliere bedrijfsleven. Landelijk komt er extra geld om dit beter te organiseren.

Uitbreiding beschut werk Beschut werk is voor mensen die alleen onder aangepaste omstandigheden (in een ‘beschutte omgeving’) kunnen werken. We werken samen met RWA-Amfors, Uitvoeringsorganisatie BBS en lokale ondernemers om deze doelgroep beschut werk aan te bieden. Als gemeente gaan we meer beschutte arbeidsplaatsen creëren dan wettelijk verplicht. De doelstelling is mensen te helpen aan een baan met dagstructuur, mee te laten doen aan de samenleving, levensvreugde en zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden.

Armoedepact We zijn in 2023 gestart met het opzetten van een Armoedepact, in samenwerking met Pit Baarn. Doel is verschillende organisaties te verbinden die armoede in Baarn willen bestrijden. Zo willen we samen problemen rond armoede en schulden terugdringen. Deelnemers aan het pact komen in 2025 minimaal tweemaal bij elkaar en nemen een ‘kijkje in elkaars keuken’.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14654064/1