Voorstel tot Vaststelling van de programmabegroting 2024

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Cluster: Afdeling: Zaaknummer:

18 oktober 2023 Planning & Control Financiën & Control 1045504

Raadsvergadering: Portefeuillehouder :

8 november 2023 Wethouder van Tilborg

Programma:

Voorstel tot Vaststelling van de programmabegroting 2024

1. Voorgesteld besluit 1. Vaststelling van de programmabegroting 2024 inclusief 1e begrotingswijziging. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting Met het vaststellen van de programmabegroting 2024 worden de te realiseren beleidsmatige doelstellingen voor 2024 vastgesteld. Tevens worden de voor 2024 benodigde budgetten beschikbaar gesteld.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus stelt het college jaarlijks de begroting voor het volgend jaar op. Alvorens deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad wordt de begroting vastgesteld door het college. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de Gemeentewet Op basis van artikel 190 en 191 uit de Gemeentewet biedt het college de raad, ter vaststelling, een begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 6. Risico’s en kanttekeningen De algemene uitkering laat op dit moment nog steeds een structurele daling zien in de jaren 2026 en 2027. Het is nog onzeker in hoeverre deze structurele daling door het Rijk in de toekomst nog bijgesteld zal worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar pagina 8 van de programmabegroting 2024. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorliggende programmabegroting te wijzigen door deze te amenderen.

Zaaknummer: 1045504

8. Lasten, baten en dekking De programmabegroting 2024 sluit met een begrotingsoverschot van € 107.000. Ook voor de jaren 2025 en 2026 is sprake van een overschot van respectievelijk € 140.000 en € 129.000. Voor het jaar 2027 is sprake van een tekort van -/- € 505.000. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De programmabegroting 2024, die door het college is vastgesteld, wordt verspreid binnen de ambtelijke organisatie en wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 12. Vervolg Planning: Niet van toepassing. Communicatie: Na vaststelling door de raad van de programmabegroting 2024, dient deze binnen de door de Gemeentewet gestelde termijn (vóór 15 november 2023) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden. Indien Gedeputeerde Staten goedkeuring verleent, geldt het regiem van repressief toezicht.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Programmabegroting 2024

Zaaknummer: 1045504

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1045504;

gelet op het bepaalde in; besluit:

1. De Programmabegroting 2024, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en inclusief de 1e begrotingswijziging, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 2. Dat de nog niet gevoteerde kredieten, ten behoeve van investeringen die zijn opgenomen in het Investeringsplan, via een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd dienen te worden; 3. Het subsidieplafond voor (jaarlijks terugkerende) activiteitensubsidies voor 2024 vast te stellen op € 106.000; 4. De ondergrens waarboven incidentele lasten en baten als materieel beschouwd moeten worden vast te stellen op € 5.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1045504