Voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2024

RAADSVOORSTEL Commissie Cluster: Afdeling

5 juli 2023 Planning & Control Financiën & Control

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

12 juli 2023 Wethouder van Tilborg Alle programma's

Voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2024

1. Voorgesteld besluit 1. De perspectiefnota 2024 vast te stellen; 2. De begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen bij het hoofdstuk “Financieel Perspectief”; 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting De perspectiefnota is het eerste document van de P&C-cyclus voor 2024. De nota is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan het budgetrecht. In de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waar het college bij de opstelling van de begroting 2024, en de meerjarenbegroting 2025-2027, rekening mee moet houden.

Voorstel 4. Inleiding Voor u ligt de perspectiefnota 2024-2027. De perspectiefnota 2024 is de eerste stap die we zetten in de voorbereiding op de meerjarenbegroting 2024-2027. Deze meerjarenbegroting behandelt uw gemeenteraad in het najaar van 2023. In de perspectiefnota staat vooral onze financiële positie centraal. We geven aan voor welke ontwikkelingen we aandacht moeten hebben in de komende periode. We zetten vooral in op het realiseren van de reeds eerder omarmde ambities, zoals deze ook in het coalitieakkoord zijn benoemd. In deze perspectiefnota zijn geen extra wensen toegevoegd aan de reeds bestaande lijst van te realiseren doelen. Forse korting op de Rijksuitkering Vanaf 1 januari 2023 krijgt de gemeente minder geld van het Rijk door veranderingen in de financieringsmethode. De extra uitkering die we kregen vanwege onze bijzondere enclave-situatie, in 2022 nog € 542.000, is gestopt en zijn we een nadeelgemeente bij de herijking van het gemeentefonds. Ook worden gemeenten geconfronteerd met stijgende loonkosten en prijzen die niet volledig worden gecompenseerd in de recent ontvangen Meicirculaire. Dit creëert een grote uitdaging om de begroting structureel sluitend te maken. Meer inkomsten te genereren Om de begroting voor 2024 sluitend te maken, moeten we ingrijpende keuzes maken.

Om de stijgende lasten te kunnen dekken en de genoemde ambities waar te maken, moeten we met name maatregelen nemen om meer inkomsten te genereren. In deze Perspectiefnota stellen we een forse lastenverhoging in het vooruitzicht. Deze ingrijpende keuze vinden wij verantwoord omdat de

Zaaknummer: 1033435

woonlasten niet hoger zullen komen dan in vergelijkbare gemeenten. Met als enig doel om voor iedereen de vele mooie voorzieningen in onze gemeente Baarle-Nassau te borgen! 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In het kader van de financiële verordening dient het college jaarlijks voor 15 juli een perspectiefnota ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de Perspectiefnota zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorgestelde budgetwijzigingen niet of in gewijzigde vorm vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de uitgangspunten van het financieel beleid en de beleidsmatige accenten die in de perspectiefnota zijn opgenomen. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de perspectiefnota 2024, inclusief het financieel effect als gevolg van de meicirculaire, wordt het financieel meerjarenperspectief als volgt bijgesteld: Omschrijving (afronding op € 100)

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

Saldo 1e Turap 2023

-483.500 N

-389.700 N

-656.100 N

-871.500 N

PPN 2024

558.600 V

536.700 V

822.900 V

498.500 V

Voorlopig saldo (meerjaren)perspectief

75.100 V

147.000 V

166.800 V

-373.000 N

9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing 10. Relatie tot ABG-Organisatie Niet van toepassing 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde perspectiefnota 2024 wordt digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: De perspectiefnota 2024 vormt de basis voor de op te stellen begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. In de gemeenteraad van 8 november 2023 komen de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 aan de orde. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Perspectiefnota 2024

Zaaknummer: 1033435

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1033435;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De perspectiefnota 2024 vast te stellen; 2. De begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen bij het hoofdstuk “Financieel Perspectief”;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1033435