Voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2023

RAADSVOORSTEL Commissie Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

6 juli 2022 13 juli 2022 Bas van Opstal Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Wethouder van Tilborg

Programma:

Alle programma's

Voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2023

1. Voorgesteld besluit 1. De perspectiefnota 2023 vast te stellen; 2. De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen bij het hoofdstuk “Financieel Perspectief”; 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting De perspectiefnota is het eerste document van de P&C-cyclus voor 2023. De nota is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan het budgetrecht. In de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waar het college bij de opstelling van de begroting 2023, en de meerjarenbegroting 2024-2026, rekening mee moet houden.

Voorstel 4. Inleiding Wij bieden u de perspectiefnota 2023 aan. In deze nota geven wij inzicht in het financieel meerjarenperspectief van onze gemeente. In deze doorkijk betrekken wij toekomstige ontwikkelingen en nemen wij de structurele doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2021 en de 1e Turap 2022 mee. Op dit moment kunnen wij u, voor de jaren 2023 t/m 2025 (2026 sluit niet), een sluitende begroting presenteren. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen van de Provincie. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In het kader van de financiële verordening dient het college jaarlijks voor 15 juli een perspectiefnota ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de Perspectiefnota zijn geen risico's verbonden.

Zaaknummer: 402422

7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorgestelde budgetwijzigingen niet of in gewijzigde vorm vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de uitgangspunten van het financieel beleid en de beleidsmatige accenten die in de perspectiefnota zijn opgenomen. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de perspectiefnota 2023, inclusief het financieel effect als gevolg van de meicirculaire, wordt het financieel meerjarenperspectief als volgt bijgesteld: Omschrijving (afronding op € 100)

2023

V/N

2024

V/N

2025

V/N

2026

V/N

Saldo 1e Turap 2022

91.800 V

177.900 V

293.300 V

-981.800 N

PPN 2023

-59.000 N

-40.000 N

-40.000 N

-40.000 N

Voorlopig saldo (meerjaren)perspectief

32.800 V

137.900 V

253.300 V

-1.021.800 N

9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde perspectiefnota 2023 wordt digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: De perspectiefnota 2023 vormt de basis voor de op te stellen begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. In de gemeenteraad van 9 november 2022 komen de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 aan de orde.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M. Antens M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Perspectiefnota 2023

Zaaknummer: 402422

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 402422;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De perspectiefnota 2023 vast te stellen; 2. De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen bij het hoofdstuk “Financieel Perspectief”;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 juli 2022

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 402422