Voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2022

RAADSVOORSTEL Commissie: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

23 juni 2021 Hans Geerts

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Planning & Control Financiën & Control

Programma:

7 juli 2021 Wethouder van Tilborg

Voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2022

1. Samenvatting Aanleiding: De perspectiefnota is het eerste document van de P&C-cyclus voor 2022. De nota is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan het budgetrecht. In de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waar het college bij de opstelling van de begroting 2022, en de meerjarenbegroting 2023-2025, rekening mee moet houden. Gevraagde beslissing: De perspectiefnota 2022 vast te stellen. Beoogd effect: De raad stelt kaders die het college bij het opstellen van de begroting gaat hanteren. Daarnaast geeft de raad richting aan de invulling van de wensen. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Wij bieden u de perspectiefnota 2022 aan. In deze nota geven wij inzicht in het financieel meerjarenperspectief van onze gemeente. In deze doorkijk betrekken wij toekomstige ontwikkelingen en nemen wij de structurele doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2020 en de 1e Turap 2021 mee. Op dit moment kunnen wij u, alleen voor 2022, een sluitende begroting presenteren. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen van de Provincie. 3. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorgestelde budgetwijzigingen niet of in gewijzigde vorm vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de uitgangspunten van het financieel beleid en de beleidsmatige accenten die in de perspectiefnota zijn opgenomen.

Zaaknummer: 345630

4. Lasten, baten en dekking Op basis van de perspectiefnota 2022, inclusief het financieel effect als gevolg van de meicirculaire, wordt het financieel meerjarenperspectief als volgt bijgesteld: Omschrijving (afronding op € 100)

2022

Saldo 1e Turap 2021

-166.800 N

-357.200 N

-370.200 N

-430.300 N

PPN 2022

173.100 V

314.100 V

335.900 V

379.400 V

6.300 V

-43.100 N

-34.300 N

-50.900 N

Voorlopig saldo (meerjaren)perspectief

V/N

2023

V/N

2024

V/N

2025

V/N

5. Relatie met Baarle-Hertog Niet van toepassing. 6. Relatie ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 7. Risico’s Aan het vaststellen van de Perspectiefnota zijn geen risico's verbonden. 8. Vervolg Planning: De perspectiefnota 2022 vormt de basis voor de op te stellen begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. In de gemeenteraad van 3 en 10 november 2021 komen de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 aan de orde. Communicatie: De vastgestelde perspectiefnota 2022 wordt digitaal gepubliceerd.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Perspectiefnota 2022

Zaaknummer: 345630

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 345630;

gelet op het bepaalde in ; besluit: 1. De perspectiefnota 2022 vast te stellen; 2. De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen bij het hoofdstuk “Financieel Perspectief”; 3. De bijlage “Uitgangspunten financieel beleid” vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R de Hoon-Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 345630