Voorstel tot Vaststellen van de 2e Turap 2023

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Cluster: Afdeling: Zaaknummer:

18 oktober 2023 Planning & Control Financiën & Control 1045480

Raadsvergadering: 1 november 2023 Portefeuillehouder : Wethouder van Tilborg Programma:

Voorstel tot Vaststellen van de 2e Turap 2023.

1. Voorgesteld besluit 1. Vaststellen van de 2e Turap 2023 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting Aanleiding: In de 2e Turap wordt de stand van zaken, met betrekking tot de in de begroting 2023 opgenomen doelstellingen en budgetten, weergegeven op basis van de informatie medio september 2023. Gevraagde beslissing: De 2e Turap 2023 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting 2023. Beoogd effect: De Turap heeft als doel de raad inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot hetgeen opgenomen is in de begroting 2023. De informatie dient als basis om, bij de uitvoering van een programma of programmaonderdeel, eventueel bij te kunnen sturen.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Voor deze verantwoording wordt de 2e Turap 2023 gebruikt. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 2e Turap 2023 wordt geïnformeerd over de afwijkingen.

1.2 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. De afwijkingen die worden toegelicht leiden tot wijzigingen in de budgetten. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat de budgetten worden gewijzigd. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit te doen. De financiële afwijkingen worden als wijziging verwerkt in de begroting. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de 2e Turap 2023 zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven In de Turap zijn de verwachte budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 opgenomen. Door middel van het vaststellen van de 2e Turap worden deze door de raad geaccordeerd. De raad heeft altijd de mogelijkheid aan te geven met welke budgetafwijkingen zij wel en met welke zij niet akkoord gaat. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de per medio september verwachte budgetafwijkingen bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat 2023 € 111.000 negatief. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde 2e Turap wordt binnen de ABG-organisatie digitaal gepubliceerd. 12.

Vervolg Planning: Na vaststelling van de 2e Turap worden de geaccordeerde budgetafwijkingen direct in de begroting 2023 verwerkt.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 2e Turap 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1045480; gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De 2e turap 2023 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026. 2. De historische plankosten ten behoeve van het project Nieuwbouw CCB afboeken ten laste van de algemene reserve. 3. Het oorspronkelijk gevoteerde krediet ten behoeve van het project Nieuwbouw CCB volledig beschikbaar te houden voor de gewijzigde uitvoering van het project. 4. Een krediet van € 10.000 te voteren voor de realisatie van een geluidwerende muur bij de milieustraat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 november 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter