Voorstel tot vaststellen van de 2e turap 2021
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Commissie: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling
20 oktober 2021 Hans Geerts
Raadsvergadering: Portefeuillehouder:
Planning & Control Financiën & Control
Programma:
3 november 2021 Wethouder van Tilborg
Voorstel tot vaststellen van de 2e turap 2021
1. Samenvatting Aanleiding: In de 2e Turap wordt de stand van zaken, met betrekking tot de in de begroting 2021 opgenomen doelstellingen en budgetten, weergegeven op basis van de informatie medio september 2021. Gevraagde beslissing: De 2e turap 2021 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting 2021. Beoogd effect: De turap heeft als doel de raad inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot hetgeen opgenomen is in de begroting 2021. De informatie dient als basis om, bij de uitvoering van een programma of programmaonderdeel, eventueel bij te kunnen sturen. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering De Turap heeft voor wat betreft het financiële deel, het karakter van een afwijkingenrapportage. Dit betekent dat wij alleen rapporteren over financiële afwijkingen, ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. 3. Alternatieven In de Turap zijn de verwachte budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 opgenomen. Door middel van het vaststellen van de 2e turap worden deze door de raad geaccordeerd. De raad heeft altijd de mogelijkheid aan te geven met welke budgetafwijkingen zij wel en met welke zij niet akkoord gaat. 4. Lasten, baten en dekking Op basis van de per medio september verwachte budgetafwijkingen bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat 2021 € 370.700 (afgerond) negatief. 5.
Relatie met Baarle-Hertog Niet van toepassing
Zaaknummer: 359182
6. Relatie ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 7. Risico’s Het vaststellen van de 2e turap brengt geen risico's met zich mee. 8. Vervolg Planning: Na vaststelling van de 2e turap worden de geaccordeerde budgetafwijkingen direct in de begroting 2021 verwerkt. Communicatie: De vastgestelde 2e Turap wordt binnen de ABG-organisatie digitaal gepubliceerd.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU
M. Tromp secretaris
M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester
Bijlage(n): BLN 2e Turap 2021 (definitief)
Zaaknummer: 359182
DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 359182;
besluit: De 2e turap 2021 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2021-2024.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 november 2021
DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU
H.C. Veraart Griffier
M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter
Zaaknummer: 359182