Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 2023

RAADSVOORSTEL Commissie Cluster: Afdeling

5 juli 2023 Planning & Control Financiën & Control

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

12 juli 2023 Wethouder van Tilborg Alle programma's

Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 2023

1. Voorgesteld besluit Vaststellen van de 1e Turap 2023. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting Aanleiding: In de 1e Turap wordt de stand van zaken, met betrekking tot de in de begroting 2023 opgenomen doelstellingen en budgetten, weergegeven op basis van de informatie medio april 2023. Gevraagde beslissing: De 1e Turap 2023 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting 2023. Beoogd effect: De Turap heeft als doel de raad inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot hetgeen opgenomen is in de begroting 2023. De informatie dient als basis om, bij de uitvoering van een programma of programmaonderdeel, eventueel bij te kunnen sturen.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Voor deze verantwoording wordt de 1e Turap 2023 gebruikt. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 1e Turap 2023 wordt geïnformeerd over de afwijkingen. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de 1e Turap 2023 zijn geen risico's verbonden.

Zaaknummer: 1033367

7. Alternatieven In de Turap zijn de verwachte budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 opgenomen. Door middel van het vaststellen van de 1e Turap worden deze door de raad geaccordeerd. De raad heeft altijd de mogelijkheid aan te geven met welke budgetafwijkingen zij wel en met welke zij niet akkoord gaat. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de per medio april verwachte budgetafwijkingen bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat 2023 € 755.000 negatief. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde 1e Turap wordt binnen de ABG-organisatie digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: Na vaststelling van de 1e Turap worden de geaccordeerde budgetafwijkingen direct in de begroting 2023 verwerkt.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 1e Turap 2023

Zaaknummer: 1033367

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1033367;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De 1e Turap 2023 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026; 2. Voor het project verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten een aanvullend krediet van € 45.000 te voteren. 3. Voor het vervangen schuilhut visvijver Goordonk een aanvullend krediet van € 20.000 te voteren. 4. Voor het ontwikkelfonds Fonds Regionale Energie Strategie West-Brabant (FRES-WB) een aanvullend krediet van € 12.500 te voteren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1033367