Voorstel tot kennisneming van de 2e begrotingswijziging 2023 regionaal bureau leren West-Brabant.

RAADSVOORSTEL Commissie M&M: Cluster: Afdeling: Zaaknummer:

7 december 2023 Sociaal Beleid Sociaal Beleid 1047209

Raadsvergadering: Portefeuillehouder :

20 december 2023 Wethouder van de Laak

Programma:

4. Onderwijs

Voorstel tot kennisneming van de 2e begrotingswijziging 2023 regionaal bureau leren WestBrabant.

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 regionaal bureau leren West-Brabant; 2. Geen zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2023 regionaal bureau leren WestBrabant. 2. Eerdere besluitvorming De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 besloten om geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023 regionaal bureau leren. 3. Samenvatting Van het Regionaal Bureau Leren West- Brabant is de 2e begrotingswijziging 2023 ontvangen. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 en naar aanleiding hiervan geen zienswijze in te dienen.

Voorstel 4. Inleiding Van het Regionaal Bureau Leren West- Brabant is de 2e begrotingswijziging 2023 ontvangen. Door middel van deze begrotingswijziging worden de deelnemende gemeenten gevraagd om een extra bijdrage voor 2023. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 en naar aanleiding hiervan geen zienswijze in te dienen. 5. Argumenten 1.1 de raad moet gelet op de gemeenschappelijke regeling in de positie gebracht worden om kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 . In het kader van de nota verbonden partijen dienen gemeenschappelijke regelingen begrotingswijzigingen voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. Door het toesturen van de 2e begrotingswijziging 2023 worden raden op deze manier in de positie gebracht om iets te vinden van deze begrotingswijziging. 1.2 Het betreft eenmalige kosten in verband met gewijzigde CAO. De gewijzigde CAO is de oorzaak van een overschrijding van € 40.000. In de eerste begrotingswijziging 2023 was reeds aangekondigd dat CAO verhogingen nog niet zijn doorgevoerd en dat deze uitgewerkt zullen worden in een later aangepast begroting, de 2e begrotingswijziging 2023.

Zaaknummer: 1047209

1.3 Het betreft eenmalige kosten in verband met intensivering RMC ‘23/’24. Deze post betreft de verlengde inzet van augustus 2023 tot en met 31 december 2023 van de twee ingehuurde medewerkers van het RBL, die voorheen uit de NPO middelen werden bekostigd. Het besluit hiervoor is op 12 juli 2023 in het Bestuurlijk Overleg GR RBL genomen ter overbrugging van het besluitvormingsproces in het kader van de doorontwikkeling van het RBL om de basis van het RBL formatief structureel op orde te brengen. Verlenging zal zeer waarschijnlijk ook nog nodig zijn in 2024. Indien hier sprake van is dan zal dit worden opgenomen in de begrotingswijziging van 2024. 1.4 Er is sprake van een meevaller in het kader van audit WPG. In de eerste begrotingswijzing van 2023 hebben we een overschrijding van € 65.520 voor de audit WPG gemeld. De werkelijke kosten komen € -25.520 lager uit. Het uitvoeren van de herstelacties n.a.v. de audit, uitgevoerd najaar 2022 heeft minder gekost dan initieel was begroot. 2.1 De 2e begrotingswijziging 2023 geeft geen aanleiding tot het indienen van een reactie. We hebben enerzijds te maken met verhogingen waar we geen invloed op hebben, waaronder de gewijzigde CAO. Daarnaast gaat het om eenmalige kosten die nodig zijn om de basis binnen het RBL op orde te brengen. Tot slot gaat het voor gemeente Baarle-Nassau om een zeer beperkt bedrag van € 1.791. 6.

Risico’s en kanttekeningen 1.1 Ook in 2024 hebben we zeer waarschijnlijk te maken met extra kosten intensivering RMC ‘23/’24. Gelet op de doorontwikkeling van het RBL zal in 2024 ook zeer waarschijnlijk extra inzet nodig zijn. Indien hier sprake van is dan zal dit worden opgenomen in de begrotingswijziging van 2024. In dat geval zullen ook in 2024 de kosten zullen stijgen. 1.2 Gelet op de doorontwikkeling van het RBL is op dit moment niet duidelijk hoeveel meer we voor het RBL moeten gaan betalen. Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van het RBL. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat dit uiteindelijk op inhoud gaat betekenen en welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn. Er is een zeer reëel risico aanwezig dat we in de toekomst substantieel meer zullen moeten gaan betalen voor het RBL. 1.3 Er dient een meer transparantere P&C cyclus te worden gevolgd. Op dit moment is de P&C cyclus niet transparant genoeg. De wens is om heldere afspraken te maken om ‘verrassingskosten’ in de toekomst te voorkomen. Zoals een transparante doorberekening, het doorgeven van een tijdige begrotingswijzigingen en beleid. Dit is ook een aandachtspunt in de doorontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling RBL. 7. Alternatieven Als deelnemende gemeente van de gemeenschappelijke regeling RBL hebben wij afspraken gemaakt over samenwerking en verdeling van kosten.

Daar is geen alternatief voor. Uw raad heeft de mogelijkheid om toch een zienswijze in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking Investering: Niet van toepassing. Eenmalige kosten: De eenmalige kosten bedragen € 1.791. Structurele kosten: Bij de 1e begrotingswijziging over 2024 zal het structurele effect opgevoerd worden. Zaaknummer: 1047209

Dekking: Dit veroorzaakt een nadeel op de exploitatie die wordt toegelicht bij de jaarrekening 2023. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Kinderen met een Nederlands woonadres die in België op school zitten vallen ook onder verantwoordelijkheid van het RBL. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau maken samen deel uit van het RBL West-Brabant. In gemeente Alphen-Chaam wordt eenzelfde voorstel voorgelegd. 11. Communicatie en vorm van participatie Het raadsbesluit wordt schriftelijk toegezonden aan Regionaal Bureau Leren West-Brabant. 12. Vervolg Het regionaal bureau leren West-Brabant stelt op basis van de reacties van de gemeenten de 2e begrotingswijziging 2023 definitief vast. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Brief regionaal bureau leren West-Brabant over de 2e begrotingswijziging 2023

Zaaknummer: 1047209

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1047209;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 regionaal bureau leren West-Brabant; 2. Geen zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2023 regionaal bureau leren WestBrabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1047209