Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2020 en instemmen met de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

17 juni 2021 Jeroen Vermeer

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Veiligheid, Toezicht & Handhaving Veiligheid en Vergunningen

Programma:

30 juni 2021 Burgemeester de HoonVeelenturf Veiligheid

Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2020 en instemmen met de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: De Wet Veiligheidsregio's bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders uit een regio een gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding 'veiligheidsregio'. De gemeente Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de begrotingswijziging 2021, de begroting 2022 en jaarstukken 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarstukken 2020 ontvangt u ter kennisname en op de begrotingswijzing 2021 en begroting 2022 kunt u desgewenst een zienswijze indienen. Wijzigen gemeenschappelijke regeling door het college Het Algemeen Bestuur verzoekt u om toestemming te geven aan het college om in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze regeling dient op een aantal punten te worden geactualiseerd zoals het verwerken van de herindeling van de gemeente Haaren. Brandweer in Baarle-Nassau Bij alle aangeboden stukken kunnen we concluderen dat er voor de gemeente Baarle-Nassau geen grote veranderingen worden doorgevoerd. Het brandweerteam van Baarle behoud hun materieel en specialismes en het streefgetal van vrijwilligers blijkt ook gelijk.

De gemeente Baarle-Nassau, de gemeente Baarle-Hertog en de brandweer zijn blijvend op zoek naar nieuwe vrijwilligers en heeft aandacht voor deze lokale vrijwilligers. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant geen zienswijze in te dienen.

Zaaknummer: 342991

3. 4.

Ten aanzien van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geen zienswijze in te dienen. Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant middels een regionaal format.

Beoogd effect: De gemeenteraden van de betrokken gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 juli 2021 een zienswijze in te dienen op de begroting van de VRMWB conform artikel 3a van de Wet Veiligheidsregio's. Op basis van de ingediende zienswijzen stelt het AB van de VRMWB de begroting met eventuele aanpassingen op 6 juli 2021 definitief vast. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering De begroting 2021 is gewijzigd Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn er op basis van een geactualiseerd inzicht aanpassingen gedaan in de te verwachten onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen, alsmede de BDUR-bijdrage. Als gevolg hiervan is het totaal van de lasten en baten van het programma Veiligheid veranderd, wat leidt tot een administratieve begrotingswijziging. Daarnaast hebben er door het verder concretiseren van de inhoud van de pijlers uit de begroting een aantal budgetverschuivingen tussen pijlers plaatsgevonden. Dit is mede het gevolg van de organisatieontwikkeling binnen de VRMWB, welke per 1 januari 2021 is verwerkt in de begroting. De jaarrekening 2020 is met een positief resultaat afgesloten De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 3,3 miljoen. Het positief resultaat is voornamelijk behaald doordat vanwege de coronacrisis het opleiden en oefenen maar op beperkte schaal heeft plaatsgevonden.

Als resultaat zal er €9.838 terugvloeien naar de gemeente. Er is een sluitende begroting voor 2022 De basis voor de begroting 2022 is het beleidsplan "samen werken aan veiligheid en veerkracht". In dit plan heeft de VRMWB de voornemens voor 4 jaren (2019-2023) opgenomen. Door de coronacrisis loopt de uitvoering van een aantal voornemens minder voorspoedig als gehoopt en dit vraagt om een inhaalslag in 2022. Tevens staat 2022 in het teken van de dóórontwikkeling van de organisatie als gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. De uitkomsten van deze evaluatie vragen om nadere investeringen in de organisatie van de brandweer (als gevolg van taakdifferentiatie, tweede loopbaanbeleid, uitruk op maat, ed.), maar ook vanwege het traject crisisbeheersing 2.0, waarin meer aandacht is voor informatiemanagement en interregionale samenwerking. Om dit alles te realiseren is de begroting 2022 samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2022. Wij zien geen reden om een zienswijze op de begroting 2022 in te dienen. Er is een structurele besparing opgenomen Het Algemeen Bestuur heeft besloten vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren. In de begroting 2022 is deze besparing verwerkt. Deze besparing is structureel en zal ook zijn effect krijgen in de begroting van 2023 en verder.

Ook onderzoekt de VRMWB samen met de gemeenten welke mogelijke extra bezuinigingsscenario’s er zijn. Het Algemeen Bestuur zal bij de begroting 2023 de mogelijkheden inzichtelijk maken en komt dan ook met een concreet bezuinigingsvoorstel, inclusief de consequenties voor de dienstverlening en uitvoering.

Zaaknummer: 342991

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRMWB De regeling is in 2015 voor het laatst gewijzigd en dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. Dit betreft een collegebesluit middels een regionaal vastgesteld format. Wel moet u eerst toestemming geven voor het nemen van dit besluit. U kunt alleen instemming weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De wijzigingen zijn nodig vanwege de herindeling van gemeenten, de overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de Veiligheidsregio en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Tot slot is voorgesteld om voor begrotingswijzigingen, waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, niet langer de zienswijzeprocedure toe te passen. 3. Alternatieven Niet van toepassing. 4. Lasten, baten en dekking

Baarle-Nassau

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bijdrage o.b.v. kostenverdeelmodel Intekentaak verkoop kazernes Resultaatbestemming jaar T-1

512.252 0 -8.186

520.733 0 -9.838

525.564 0 0

534.814 0 0

543.371 0 0

553.043 0 0

Totale bijdrage aan VRMWB

504.066

510.895

525.564

534.814

543.371

553.043

Dekking begroting post VRMWB Verrekenen met stelpost indexeringen

504.066 0

520.733 0

534.209 -8.645

547.992 -13.178

562.130 -18.759

562.130 -9.087

0

9.838

0

0

0

0

Saldo-verschil

De financiële effecten zijn meegenomen in de 1e tussentijdse rapportage 2021 5. Relatie met Baarle-Hertog Binnen de gemeente Baarle-Nassau is één internationaal brandweerkorps Baarle. Voor het in stand houden van het internationale korps wordt door de hulpverleningsregio Taxandria een structurele bijdrage geleverd aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 6. Relatie ABG-Organisatie Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zitten gezamenlijk in dezelfde Veiligheidsregio. In de drie gemeenten zal éénzelfde stuk worden aangeboden. De ABG gemeenten zijn gezamenlijk als één partij vertegenwoordigd in het bevolkingszorgdistrict Hart van Brabant. Tot 1 juni 2020 waren de ABG gemeenten vertegenwoordigd in één brandweercluster midden. Sinds 1 juni 2020 maakt Gilze en Rijen binnen de Veiligheidsregio deel uit van district Hart van Brabant. Alphen-Chaam en BaarleNassau zijn overgegaan naar district de Baronie. 7. Risico’s -

Zaaknummer: 342991

8. Vervolg Planning: Een eventuele zienswijze moet voor 1 juli 2021 kenbaar gemaakt worden. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB zal op 6 juli 2021 plaatsvinden. Communicatie: Niet van toepassing.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

Bijlage(n): • • • • • • • •

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Begrotingswijziging 2021 Begroting 2022 Begroting 2022 in 1 oogopslag Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jaarstukken 2020 Jaarstukken 2020 in 1 oogopslag Accountantsverklaring jaarstukken 2020 Publiek jaarverslag 2020

Zaaknummer: 342991

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 342991;

gelet op het bepaalde in Wet op de Veiligheidsregio’s; besluit: 1. 2. 3. 4.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant geen zienswijze in te dienen. Ten aanzien van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geen zienswijze in te dienen. Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant middels een regionaal format.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf

Voorzitter

Zaaknummer: 342991