Voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL)

RAADSVOORSTEL Commissie M&M: Cluster: Afdeling

15 juni 2023 Sociaal Beleid Sociaal Beleid

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

28 juni 2023 Wethouder van de Laak Onderwijs

Voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL)

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 van RBL; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 van RBL geen zienswijze in te dienen. 2. Eerdere besluitvorming In de vergadering van 22 maart 2023 heeft de raad kennisgenomen van de kadernota 2023 en besloten hier geen inhoudelijke reactie op te geven. Deze vormt de basis voor de begroting 2024. 3. Samenvatting Van het Regionaal bureau leerplicht West- Brabant is de jaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 ontvangen, alsmede een begrotingswijziging 2023. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de jaarrekening 2022, de begroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023 en naar aanleiding hiervan geen zienswijze in te dienen.

Voorstel 4. Inleiding De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL). Bij de start op 1-8-2012 waren er 18 gemeenten aangesloten. Door de fusie per 1-1-2019 van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de gemeente Altena, is dat aantal gedaald tot 16 gemeenten. De gemeente Baarle-Nassau neemt vanaf 1-8-2012 deel zowel wat betreft het voeren van de administraties als het uitvoeren van de wettelijke taken. Het RBL stelt zich ten doel dat iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie op een passende school zit, op weg is naar een startkwalificatie of wordt begeleid naar de voor hem/haar hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. Maatwerk en een passende oplossingen zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Dit moet ertoe leiden dat schoolverzuim en schooluitval verder worden teruggedrongen. Het RBL werkt hierin samen met o.a. scholen, gemeenten, Raad van de Kinderbescherming, Halt, politie, gemeentelijke jeugdhulp en openbaar ministerie. De inhoudelijke speerpunten in 2024 zijn: - Thuiszitters. - Sluitend regionaalvangnet voor jongeren van 12 tot 23 jaar. - Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. - Specifieke doelgroepen.

Zaaknummer: 1031118

De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). RBL bouwt geen eigen vermogen op. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de Gemeenschappelijke Regeling. Het RBL West Brabant heeft te maken met hogere kosten dan in de vastgestelde Begroting 2023 voorzien. Gedeeltelijk gaat het om een doorwerking van de meerkosten in 2023 die in de Jaarrekening 2022 zijn gerapporteerd. Voor een ander deel betreft het de financiële doorwerking van besluiten van het RBL bestuur in de bestuursvergadering van 23 januari 2023. 5. Argumenten 1.1 De jaarrekening is uitsluitend ter kennisname In het kader van de nota verbonden partijen leggen de gemeenschappelijke regelingen jaarlijks voor 1 mei de jaarrekening en de conceptbegroting voor aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze over de begroting kenbaar te maken aan het bestuur van de GR RBL. Voor de jaarrekening ontbreekt deze mogelijkheid. 1.2 De conceptbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Het RBL West Brabant heeft te maken met hogere kosten dan in de vastgestelde begroting 2023 voorzien. Gedeeltelijk gaat het om een doorwerking van de meerkosten in 2023 die in de Jaarrekening 2022 zijn gerapporteerd.

Voor een ander deel betreft het de financiële doorwerking van besluiten van het RBL-bestuur in de bestuursvergadering van 23 januari 2023. Het betreft de kosten voor een aanschaf en implementatie van een extra module voor en de verlenging van de opdracht van de Projectaanjager Leerplicht. Het betreft onder andere hogere personeelskosten dan begroot voor de vervanging van langdurig uitgevallen medewerkers. Deze kosten zijn noodzakelijk voor de borging van de minimale dienstverlening van RBL. Aangezien het gaat om kosten die gemaakt worden voor de Gemeenschappelijke Regeling en deze noodzakelijk zijn voor de borging van de continuïteit en kwaliteit van het RBL, worden deze ook in 2023 op basis van de afgesproken verdeelsleutels evenredig verdeeld onder de deelnemende gemeenten. 2.3 Bij het opstellen van de begroting 2024 zijn de basis regionale financiële richtlijnen van de deelnemende gemeenten gevolgd. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Echter gezien de huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt kan de faciliterende gemeente genoodzaakt zijn om een indexering toe te passen die afwijkt van de door de deelnemende gemeenten gestelde indexering.

In deze begroting 2024 wordt de financiële vertaling gemaakt van het reguliere beleid dat RBL afneemt. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Risico is het uittreden van een van de gemeenten. Er zijn op dit moment geen signalen van mogelijke uittreding van gemeenten. 1.2 Niet alle kosten zijn nog in beeld. In de begroting staat te lezen; “Eventuele financiële consequenties van de doorontwikkeling zullen we uiteindelijk uitwerken in een aangepaste begroting en via het reguliere proces voor een zienswijze aan u voorleggen. Ook zijn de CAO verhogingen nog niet doorgevoerd in de begroting.”

Zaaknummer: 1031118

1.3 De meerkosten 2022 en 2023 zijn onvoldoende besproken met de financiële en ambtelijke werkgroepen. De P&C cyclus is nu niet transparant genoeg. De wens is om met ingang afspraken te maken om ‘verrassingskosten’ in de toekomst te voorkomen. Zoals een transparante doorberekening, het doorgeven van een tijdige begrotingswijziging en beleid rondom ziekteverzuim (wanneer vinden we het nodig dat er inhuur ingezet wordt). Dit zal zeker ook een aandachtspunt zijn in de doorontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling RBL.

7. Alternatieven Uw raad kan toch bepalen om een zienswijze in te dienen.

8. Lasten, baten en dekking Jaarrekening 2022: Resultaat en bestemming GR Realisatie 2022

Totaal GR

€0

Resultaat 2022

€ -234.177

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR €0

Resultaat bestemming terug naar gemeenten € -234.177

Hiervan betaalt Baarle Nassau volgens de verdeelsleutel: €3091. Meerjaren ontwikkeling Leerplicht

Begroting 2023

Ontwerp

Meerjaren

Meerjaren

Meerjaren

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

Bijdrage Baarle- Nassau Beschikbaar in begroting Verschil Waarvan gedekt wordt uit stelpost indexering

€ 23.755 € 23.755 €0

€ 25.634 € 24.179 € -1.455

€ 26.548 € 24.670 € -1.878

€ 27.440 € 25.172 € -2.268

€ 28.360 € 25.172 € -3.188

€0

€ 900

€ 900

€ 900

€ 900

Effect op begroting

€0

€ -555

€ -978

€ -1.368

€ -2.288

Dekking: Het extra benodigde budget zal worden opgevoerd in de 1e turap 2023. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Er zijn kinderen die in Nederland wonen en in België naar school gaan. Deze kinderen vallen onder leerplicht van het RBL. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen- Chaam maakt ook gebruik van de gemeenschappelijke regeling leerplicht. 11. Communicatie en vorm van participatie Het raadsbesluit wordt schriftelijk toegezonden aan Regionaal Bureau Leren West-Brabant Zaaknummer: 1031118

12. Vervolg Planning: RBL stelt op basis van reacties van de gemeenten de begroting 2024 definitief vast.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts Secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief - Concept jaarrekening 2022 - Concept begroting 2024 - Brief 1e begrotingswijziging 2023

Zaaknummer: 1031118

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1031118;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 van RBL; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 van RBL geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1031118