Voorstel tot kennisnemen van de 2e BERAP 2020 en de kaderbrief 2022 Regio West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling:

15 maart 2021 Michel Antens

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Staf Directie-ondersteuning

Programma:

31 maart 2021 Burgemeester de HoonVeelenturf 0 Bestuur en Ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van de 2e BERAP 2020 en de kaderbrief 2022 Regio West-Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: Conform de Nota Verbonden Partijen - zes kaderstellende spelregels - heeft Regio West-Brabant (RWB) voor 1 februari 2021 de Kaderbrief 2022 verstuurd aan de deelnemende gemeenten. In de kaderbrief zet de gemeenschappelijke regeling de kaders uiteen waarbinnen de begroting 2022 wordt opgesteld. In de kaderbrief gaat de gemeenschappelijke regeling ook in op de richtlijnen die de gemeenteraden in november 2020 hebben vastgesteld. De gemeenteraad kan zijn gevoelen over de kaderbrief kenbaar maken. Tegelijkertijd rapporteert de RWB over de afwijkingen t.o.v. begroting 2020 in de tweede bestuursrapportage (BERAP). Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2020 van Regio West-Brabant 2. Kennis te nemen van de kaderbrief 2022 van Regio West-Brabant 3. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de kaderbrief Beoogd effect: De gemeenteraad in gelegenheid te stellen om het (financiële) beleid van Regio West-Brabant (bij) te sturen. De kaderbrief stelt de gemeente in staat om de financiële kaders tijdig te verwerken in de eigen begroting. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Het college vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de 2e BERAP 2020 en de kaderbrief 2022 van Regio West-Brabant. We benoemen kort de belangrijkste punten uit de 2e

bestuursrapportage 2020 en de kaderbrief 2022. 2e BERAP 2020 Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2020 bevat de 2e BERAP slechts kleine financiële verschillen die geen gevolgen hebben voor de deelnemende gemeenten. De regio verwacht dat over 2020 een positief resultaat van circa € 150.000 wordt gerealiseerd. In de bestuursrapportage gaat het bestuur van de regio ook in op de effecten van de coronacrisis. Het bestuur constateert dat de RWB-activiteiten nauwelijks zijn beïnvloed. De impact van de coronacrisis op het gebruik van Deeltaxi West-Brabant is wel groot. De deelnemende gemeenten hebben een continuïteitsbijdrage betaald om deze voorziening voor onze inwoners te waarborgen.

Zaaknummer: 312894

Het bestuur rapporteert ook over de voortgang van het actieprogramma. Er is voortgang geboekt op alle opgaven. Voor de opgave “Vitaal Platteland” geldt dat er een gezamenlijk perspectief is opgesteld in 2020. In 2021 worden hier verdere stappen in gezet, o.a. door het faciliteren van gebiedsgerichte aanpakken, het organiseren van kennisdeling en het vergroten van de betrokkenheid van provincie en rijk. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van 2e BERAP. Kaderbrief 2022 Het bestuur geeft aan conform de wens van de deelnemende gemeenten de “nullijn” te hanteren. Omdat een aantal lasten toeneemt (zoals personeelslasten) en er geen indexatie plaatsvindt, moet de regio feitelijk € 60.000 bezuinigingen t.o.v. 2021. Vooralsnog verwacht het bestuur deze ruimte te vinden in de bedrijfsvoering zodat de inhoudelijke programma’s niet afgeschaald hoeven te worden. Een verdere bezuiniging acht het bestuur niet mogelijk. Bovendien zorgt het bezuinigen op de bedrijfsvoering ervoor dat de organisatie minder goed kan inspelen op nieuwe vraagstukken en aanvullende vragen van gemeenten. Indien de “nullijn” de komende jaren (t/m 2025) wordt vastgehouden, kan dit leiden tot een vertraagde uitvoering van het actieprogramma in de tweede helft van de meerjarenbegroting.

Een belangrijk punt in de kaderbrief voor onze gemeente is de vertraging op de aanpak van Vrijetijdseconomie (VTE). De nog aanwezige dekking voor dit programma schuift door naar 2022. Begin 2022 wordt de aanpak geëvalueerd met het oog op eventuele structurele financiering. Het college is van mening dat het bestuur van Regio West-Brabant de richtlijnen die de gemeenten hebben vastgesteld op een goede wijze hebben vertaald in de voorliggende kaderbrief. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om kennis te nemen van de kaderbrief 2022 en geen zienswijze in te dienen. 3. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om wel een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2022. 4. Lasten, baten en dekking De gemeentelijk bijdrage aan de RWB (en REWIN) wordt niet verhoogd. De uitgangspunten in de kaderbrief 2022 hebben dus geen financiële gevolgen voor onze eigen meerjarenraming. 5. Relatie met Baarle-Hertog n.v.t. 6. Relatie ABG-Organisatie Ook de gemeente Alphen-Chaam participeert in Regio West-Brabant. De ABG-organisatie is aangesloten bij het Mobiliteitscentrum West-Brabant. Gemeente Gilze en Rijen neemt ook diensten af van de regioarcheoloog. 7. Risico’s De financiële effecten van de 2e BERAP 2020 en de kaderbrief 2022 zijn nihil. We verwachten dat ook de ontwerpbegroting 2022 van de RWB niet leidt tot aanpassingen van onze eigen meerjarenramingen.

Het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) wordt afgerekend op basis van het aantal ritten en de nettokosten van deze ritten. De bijdrage daarvoor is dus lastig te ramen en brengt daardoor

Zaaknummer: 312894

onzekerheid met zich mee. Bij de behandeling van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van de RWB zal er meer duidelijkheid zijn. 8. Vervolg De RWB stelt op basis van de kaderbrief de begroting voor 2022 op. Deze begroting wordt voor het zomerreces aan uw gemeenteraad aangeboden samen met de jaarrekening van de RWB. Communicatie: Het college zal Regio West-Brabant op de hoogte stellen van uw besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

Bijlage(n):

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

2e BERAP 2020 Regio West-Brabant Kaderbrief 2022 Regio West-Brabant

Zaaknummer: 312894

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 312894;

besluit:

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2020 van Regio West-Brabant 2. Kennis te nemen van de kaderbrief 2022 van Regio West-Brabant 3. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de kaderbrief

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 maart 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 312894