Voorstel tot kennisnemen kaderbrief 2023 Regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie M&M: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

08 maart 2022 Michel Antens

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Bestuur- & Directieadvisering Intern Advies & Ondersteuning

Programma:

23 maart 2022 Burgemeester de HoonVeelenturf 0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen kaderbrief 2023 Regio Hart van Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: Conform de wens van de gemeenteraden heeft Regio Hart van Brabant voor 1 februari 2022 de kaderbrief gestuurd aan de deelnemende gemeenten. In de kaderbrief benoemt het bestuur van Regio Hart van Brabant de inhoudelijke en financiële kaders waarbinnen de begroting 2023 wordt opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen reactie te geven op de kaderbrief. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2023 van Regio Hart van Brabant 2. Ten aanzien van de kaderbrief 2023 geen reactie te geven Beoogd effect: De gemeenteraad in gelegenheid te stellen om het (financiële) beleid van Regio Hart van Brabant (bij) te sturen. De kaderbrief stelt de gemeente in staat om de financiële kaders tijdig te verwerken in de eigen begroting. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Het college vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de kaderbrief en stelt voor om geen reactie te geven. We benoemen hier de belangrijkste punten uit de kaderbrief voor onze gemeente. Kernagenda 2023 De kernagenda voor 2023 en verder wordt gevuld met doelstellingen en projecten die bijdragen aan een aantal gedeelde maatschappelijke opgaven per thema. De deelnemende gemeenten committeren zich aan deze kernagenda met de inwonerbijdrage en bestuurlijke en ambtelijke inzet.

Inhoudelijke kaders deelprogramma Mens & Samenleving We sluiten aan bij de maatschappelijke opgaven die o.a. de VNG heeft geïdentificeerd: bestaanszekerheid herstellen, kansengelijkheid vergroten en gezond leven makkelijker maken. In verbinding met het fysieke domein werken we ook aan “wonen als basis”. Tegelijkertijd ziet het bestuur dat we voor grote (financiële) uitdagingen staan, o.a. vanwege de hervorming van het gemeentefonds, de ontwikkelingen op jeugdhulp en de doorcentralisatie van Beschermd Wonen.

Zaaknummer: 372829

Algemene financiële kaders De gemeentelijke bijdrage wordt gekoppeld aan de op te stellen kernagenda. Het streven is om daarbij te komen tot minder financiering buiten de regiobegroting om. Niettemin blijft het uitgangspunt om de huidige inwonerbijdrage te handhaven plus een indexering. Daarnaast behoudt de regio de flexibiliteit die nodig is voor de gedeeltelijke deelname van Alphen-Chaam, BaarleNassau en Heusden. Voor deze gemeenten is een aangepaste bijdrage afgesproken. Financiële kaders jeugdhulp 2023 Voor de zorgkosten gelden de volgende uitgangspunten: 1. De begroting 2023 ramen we op basis van de derde prognose 2021, vermeerderd met het gecombineerd percentage autonome groei en inflatie voor 2022 en voor 2023. 2. Voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen we als basis de zorgkosten op zoals zij deze in de gemeentelijke begrotingen 2022 hebben geraamd, vermeerderd met het gecombineerd percentage autonome groei en inflatie voor 2023. 3. Voor het jaar 2023 wordt het gecombineerde percentage autonome groei en indexatie bepaald op 5 procent. 4. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5 procent of meer verschilt van de geldende begroting. 5. De begroting 2023 krijgt vorm conform de nieuwe segmentensystematiek. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten: 6.

Voor 2023 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2022 vermeerderd met 1,5 procent indexatie. 7. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie is gelijk aan het budget van 2022. Reactie van het college Het college onderschrijft de keuzes die in de kaderbrief worden geschetst. Het bestuur benoemt herkenbare opgaven en benadrukt de bijzondere positief van onze gemeente. We stellen dan ook voor om geen reactie in te dienen op de kaderbrief. 3. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een reactie te geven op de kaderbrief 2023. Wel wil het college benadrukken dat gezien onze aangepaste deelname het niet voor de hand ligt om op dit moment te reageren op het deelprogramma Leefomgeving & Milieu en het economische programma van Midpoint Brabant. 4. Lasten, baten en dekking De algemene financiële kaders en specifieke financiële kaders voor jeugdhulp leiden niet tot aanpassingen van onze eigen meerjarenramingen. Evenwel geldt dat na vaststelling van de kernagenda 2023 en verder er pas meer duidelijkheid zal zijn over de gemeentelijke bijdragen. 5. Relatie met Baarle-Hertog Er is geen directe relatie met de samenwerking met Baarle-Hertog. Het college zal bij het opstellen van de kernagenda 2023 wel telkens het grensoverschrijdende perspectief te benoemen waar dit relevant is. 6.

Relatie ABG-Organisatie Gemeente Gilze en Rijen maakt al sinds de oprichting ervan deel uit van Regio Hart van Brabant. Gemeente Alphen-Chaam is evenals onze gemeente per 1 januari 2022 toegetreden tot dit samenwerkingsverband. De kaderbrief 2022 ligt ook bij die gemeenteraden ter bespreking voor. Zaaknummer: 372829

7. Risico’s In de kaderbrief noemt het bestuur in verschillende passages mogelijke (financiële) risico’s, waaronder de hervorming van het gemeentefonds. Het college benadrukt dat de risico’s goed in beeld zijn en waar mogelijk worden passende maatregelen benoemd. Van de genoemde regionale risico’s is vooral de kostenbeheersing in het sociaal domein een risico voor onze gemeente. Het college houdt in de verschillende regionale overleggen dan ook de vinger aan de pols. 8. Vervolg Planning: Regio Hart van Brabant stelt op basis van de kaderbrief de ontwerpbegroting voor 2023 op. Deze begroting wordt voor het zomerreces aan uw gemeenteraad aangeboden. Communicatie: Het college stelt Regio Hart van Brabant op de hoogte van uw besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Kaderbrief 2023 Regio Hart van Brabant

Zaaknummer: 372829

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 372829;

besluit: 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2023 van Regio Hart van Brabant 2. Ten aanzien van de kadernota 2023 geen reactie te geven

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 maart 2022

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 372829