Voorstel tot kennis nemen van de kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (2)

RAADSVOORSTEL Commissie B&M Cluster: Afdeling

8 maart 2023 Veiligheid, Toezicht & Handhaving Veiligheid en Vergunningen

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

22 maart 2023 Burgemeester de HoonVeelenturf Veiligheid

Voorstel tot kennis nemen van de kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant; 2. Ten aanzien van de kaderbrief 2024 geen reactie te geven. 2. Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2024. 3. Samenvatting Recent ontvingen we van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant de kaderbrief 2024. In deze brief worden de relevante ontwikkelingen beschreven en hoe deze van invloed zijn op de activiteiten en bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur besluit tot vaststelling van de kaderbrief. Op 30 maart 2023 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de begroting 2024 in concept vaststellen. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen reactie te geven op de kaderbrief.

Voorstel 4. Inleiding Op 2 februari 2023 is de kaderbrief 2024 door het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) vastgesteld. In de kaderbrief worden de inhoudelijke en financiële kaders en ontwikkelingen toegelicht die voor de VRMWB voor het jaar 2024 van toepassing zijn. Als basis voor de beleidsbegroting 2024 gebruikt de VRMWB het toekomstige beleidsplan waarin de voornemens voor vier jaar (2023-2027) zijn opgenomen. Dit beleidsplan is nog niet definitief en komt nog naar uw volgende raadsvergadering, maar bouwt voort op het huidige meerjarenbeleidsplan, wat afloopt in juli 2023. Daarin blijft de VRMWB dezelfde beleidspijlers hanteren. Vooruitlopend daarop worden in de kaderbrief beleidsmatige ontwikkelingen benoemd die in min of meerdere mate impact hebben op de financiële kaders. De kaderbrief kent een aantal grote onzekerheden voor wat betreft de financiële uitgangspunten door de stijgende rente, de hoge inflatie op materiele lasten (o.a. brandstof, gas en energie) en de te verwachten loonstijgingen door lopende cao-onderhandelingen. Op 30 maart 2023 stelt de Veiligheidsregio haar begroting voor 2024 vast.

Zaaknummer: 1006076

Beleidsmatige ontwikkelingen met een duidelijke financiële impact De beleidsmatige ontwikkelingen met een duidelijke financiële impact voor 2024 zijn op hoofdlijnen: • De toekomstige vervanging van de Wet Veiligheidsregio’s voor de nieuwe Wet brandweerzorg en crisisbeheersing en de komst van versterkingsgelden vanuit het Rijk; • De toename van het aantal BRZO bedrijven in de regio en de gevolgen voor het toezicht daarop; • De intensieve taakverandering op het gebied van risicobeheersing vanwege de invoering van de Omgevingswet; • Het op peil houden van de vrijwilligers- en beroepsbezetting van de brandweerposten; • Aanpassingen in het tweede loopbaanbeleid voor medewerkers met een bezwarende brandweerfunctie; • Het al dan niet voorzetten van de publiek private samenwerking bij de beroepspost Moerdijk Haven; • Het versterken van de cyberweerbaarheid van de Veiligheidsregio; • Het op orde brengen van de informatiehuishouding en het aanpassen van processen vanwege de Wet open overheid (Woo).

Beleidsmatige ontwikkelingen met een beperkte financiële impact De beleidsmatige ontwikkelingen met een beperkte financiële impact voor 2024 zijn op hoofdlijnen: • Diverse herinrichtingsplannen van de gemeente Tilburg, welke gevolgen hebben voor de brandweerposten en het opleidingscentrum Safety Village; • De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor het personeel van de Veiligheidsregio; • Het aanmerken van de Veiligheidsregio als onderdeel van de vitale infrastructuur; • Het werken aan een visie voor duurzame bedrijfsvoering; • Het voldoen aan de Wet digitale toegankelijkheid. In de kaderbrief is een tabel toegevoegd (paragraaf 4.1) waar de beleidsmatige ontwikkelingen zijn gekoppeld aan een financiële vertaling, inclusief de voorgestelde dekkingsbron. 5. Argumenten 1.1 De gemeenteraad wordt in staat gesteld om het (financiële) beleid van Veiligheidsregio Middenen West-Brabant (bij) te sturen. Door een zienswijze in te dienen op de kaderbrief kan een deelnemende gemeente een wijziging van taken en/of aandachtsgebieden voorstellen. 1.2 De gevolgen van de ontwikkelingen worden duidelijk in de beleidsbegroting 2024 Afhankelijk van de besluitvorming over de taakstelling, worden de in de kaderbrief gemelde beleidsmatige ontwikkelingen in min of meerdere mate opgenomen in de beleidsbegroting 2024.

De kaderbrief sluit aan bij de richtlijnen begrotingen verbonden partijen. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De exacte percentages en verhoging zijn nog niet bekend In de kaderbrief wordt geschetst welke ontwikkelingen effect hebben op de begroting 2024 en de gemeentelijke bijdrage. De indexering past bij de ontwikkelingen in de maatschappij en inflatie. De exacte percentages en bedragen worden duidelijk in de begroting 2024.

7. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een reactie te geven op de kaderbrief 2024. Zaaknummer: 1006076

8. Lasten, baten en dekking Nieuw beleid In de kaderbrief worden diverse beleidsmatige ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving beschreven die de komende jaren grote impact zullen hebben op de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. Als we ons beperken tot de ontwikkelingen die de gemeentelijke bijdragen beïnvloeden, zijn dat: • Uitbreiding operationele sterkte met vrijwilligers (tijdelijke maatregel), kosten € 465.000 per jaar in 2023, 2024 en 2025 • Versterking informatieveiligheid, kosten € 100.000 per jaar, structureel • Implementatie Wet Open Overheid, kosten € 150.000 per jaar structureel De inzet op de twee laatstgenoemde onderwerpen ligt overigens nog niet vast, hierover moet het Algemeen Bestuur nog een besluit nemen. Tegenover deze kostenverhogende ontwikkelingen staat een structurele kostenreductie van € 443.000, als uitvoering van besluitvorming uit 2022 over bezuinigingsopties. Dit heeft een verlagend effect op de gemeentelijke bijdragen. Kostenverdeelmodel De verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel van de veiligheidsregio is gebaseerd op dezelfde maatstaven als die waarmee ook de bijdragen in het gemeentefonds worden berekend. De verdeelsleutel wordt bovendien jaarlijks geactualiseerd. Voor de beleidsbegroting 2024 komen de maatstaven uit de meicirculaire 2022.

Ten opzichte van de begroting 2023 is voor Baarle-Nassau geen sprake van een bijstelling: de verdeelsleutel blijft 0,76%. Loon- en prijsontwikkeling Voor de loon- en prijsontwikkeling hanteert de veiligheidsregio een methode die is gebaseerd op indexcijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB). De volgende tabel toont de bijstelling van de indexering ten opzichte van die in de begroting 2023. Daarbij wordt wel opgemerkt dat onder andere de nog af te sluiten CAO een grote impact kan hebben op de reële prijsstijgingen. De veiligheidsregio gaat er vanuit dat gemeenten in dat geval door het rijk hiervoor gecompenseerd zullen worden via het gemeentefonds en hiermee in staat zijn ook de kosten van de gemeenschappelijke regeling te compenseren.

We dekken de aanvullende gemeentelijke bijdrage als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling vanuit de stelpost indexeringen in de gemeentebegroting. Begrotingswijziging De veiligheidsregio kan in de kadernota nog niet precies aangeven wat de bijdrage per gemeente uitgedrukt in euro’s gaat worden. Die cijfers zijn pas beschikbaar in de begroting 2024. De verwachting is dat een kleine verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente BaarleNassau in de begroting 2024 wordt voorgesteld.

9. Relatie tot Baarle-Hertog

Zaaknummer: 1006076

Binnen de gemeente Baarle-Nassau is één internationaal brandweerkorps Baarle. Voor het in stand houden van het internationale korps wordt door de hulpverleningsregio Taxandria een structurele bijdrage geleverd aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Het aanbieden van de kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is voor alle gemeenten in de regio gelijk. Tot 1 juni 2020 waren de ABG gemeenten vertegenwoordigd in 1 brandweercluster midden. Sinds 1 juni 2020 maakt Gilze en Rijen binnen de Veiligheidsregio deel uit van district Hart van Brabant. Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn overgegaan naar district de Baronie. 11. Communicatie, vorm van participatie en vervolg Planning: Eind maart 2023 stuurt de Veiligheidsregio de begroting 2024 toe. Deze wordt besproken in de raadsvergadering van 28 juni 2023. Zienswijzen hierop kunnen tot 30 juni 2023 worden ingediend. De financiële effecten van deze stukken worden vervolgens verwerkt in de perspectiefnota 2024. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M. Antens M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): - Brief aanbieden kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, - Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Zaaknummer: 1006076

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. ;

gelet op het bepaalde in de Wet op de Veiligheidsregio’s; besluit: 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant; 2. Ten aanzien van de kaderbrief 2024 geen reactie te geven.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 maart 2023

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1006076