Voorstel tot Kennis nemen van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

RAADSVOORSTEL Commissie: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

14 juni 2022 Marianne Dalmolen Leefomgeving Openbare Ruimte

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

29 juni 2022 Wethouder Van de Laak

Programma:

Voorstel tot Kennis nemen van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

1. Samenvatting Aanleiding: Gemeente Baarle-Nassau neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR NGS). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de door de gemeenteraad vastgestelde "Nota Verbonden Partijen - zes kaderstellende spelregels" heeft de GR NGS de concept jaarrekening 2021 en de concept begroting 2023 verzonden naar de deelnemende gemeenten. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect: De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om het (financiële) beleid van GR NGS (bij) te sturen. Tevens kunnen de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting GR NGS tijdig in onze eigen meerjarenbegroting worden verwerkt. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Jaarrekening 2021 Voorstel bestemming resultaat 2021 De jaarrekening 2021 sluit met een negatief resultaat voor bestemming van € 85.598. Hiervan wordt, conform begroting, een bedrag van € 6.300 onttrokken uit de bestemmingsreserve – Rente om het gebrek aan renteopbrengsten te compenseren.

Daarnaast wordt, conform begroting, een bedrag van € 61.664 onttrokken aan de bestemmingsreserve – Egalisatie omdat voor de jaren 2019 tot en met 2021 een gelijke bijdrage wordt gehanteerd voor de deelnemende gemeenten. Van het resterende saldo ad € 17.637 negatief wordt voorgesteld om dit te onttrekken aan de algemene reserve.

Zaaknummer: 400722

Resultaat 2021 Het resultaat over 2021 valt € 17.637 lager uit dan initieel was begroot. Dit valt voornamelijk te verklaren door een genomen correctie van € 19.869 op de renteopbrengsten uit 2019. Overige Medio 2019 is er een convenant ondertekend, waarbij met de provincie overeengekomen is dat de overdracht van stortplaats Zevenbergen met 5 jaar was uitgesteld. In 2021 is besloten om dit te verruimen van 5 naar 10 jaar. Binnen deze periode zal de rekenrente gehandhaafd blijven op 5,06%. Het doel is om deze termijn te benutten om alternatieven te onderzoeken hoe met de stortplaats om te gaan en op welke manieren enerzijds kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden en anderzijds mogelijk inkomsten gegenereerd kunnen worden. Voor stortplaats Bavel-Dorst zijn de resultaten voor fase 1 van het materiaalonderzoek naar de kwaliteit van de bovenafdichting bekend. De uitkomst is positief en de levensduur kan verlengd worden van 50 naar 100 jaar. Eenzelfde onderzoek loopt nu naar fase 2 en 3 van de afdichting. De verwachting is dat ook voor deze fases er een verlenging kan worden doorgevoerd van 50 naar 100 jaar. Baten De in 2019 afgesloten geldlening van € 8 miljoen met de gemeente Breda met een looptijd van 5 jaar heeft € 24.000 aan renteopbrengsten gegenereerd.

Daarnaast waren er in 2021 erfpachtopbrengsten van Attero en zijn drie landbouwpercelen verpacht voor een bedrag van € 3.000. Begroting 2023 De rente- en egalisatiereserves zijn in 2021 opgebruikt. Daarnaast staat in 2022 en 2023 voor de stortplaats Bavel-Dorst de vervanging van het percolaatsysteem op de planning. De vervanging hiervan zal volgens een eerste raming tussen de € 600.000 en € 900.000 gaan kosten. Ondanks bovenstaande ontwikkelingen wordt er voorgesteld om de bijdrage in de meerjarenbegroting 2023-2026 gelijk te houden. Dit is mogelijk omdat het onderzoek naar de kwaliteit van de bovenafdichting van stortplaats Bavel-Dorst voor fase 1 positief is uitgevallen. De gehanteerde levensduur kan verlengd worden van 50 naar 100 jaar. Eenzelfde onderzoek wordt in 2022 uitgevoerd voor fase 2 en 3 van de afdeklaag. De verwachting is dat ook hier de levensduur kan worden verlengd naar 100 jaar. De betreffende ontwikkelingen bieden voldoende vertrouwen en ruimte om de bijdrage niet te laten stijgen. Uitgaande van de begrote nazorgkosten voor stortplaats Bavel-Dorst en begrote prenazorgkosten voor stortplaats Zevenbergen, betekent dat bij een gelijkblijvende bijdrage dat de GR in de komende twee jaar totaal zo’n € 1.200.000 inteert op de voorziening.

Vanwege de omvang van de jaarlijkse kosten en het vervangen van het percolaatsysteem, wordt vooralsnog geen verlaging van de bijdrage voorgesteld. Wanneer de volledige resultaten van de afdeklaag bekend zijn kan er overwogen worden om de bijdrage te verlagen. 3. Alternatieven N.v.t. 4. Lasten, baten en dekking Structurele kosten: Er is voor gekozen om de bijdrage voor de jaren 2023-2026 gelijk te houden aan de bijdrage zoals die vanaf 2019 is gehanteerd (€ 9.782). In de meerjarenbegroting van Baarle-Nassau is met ingang van 2023 rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 21.331. Deze bijdrage kan verlaagd Zaaknummer: 400722

worden naar een bedrag van € 9.782. Omdat de bijdrage onderdeel is van de gesloten exploitatie afvalstoffenheffing, heeft genoemde wijziging geen effect op het begrotingssaldo. 5. Relatie met Baarle-Hertog N.v.t. 6. Relatie ABG-Organisatie Behalve Baarle-Nassau neemt ook de gemeente Alphen-Chaam deel in de GR NGS. 7. Risico’s Het risico bestaat dat het onderzoek toch aantoont dat de afdeklaag geen levensverlengende duur heeft en het doelvermogen niet omlaag kan worden bijgesteld. Hierdoor ontstaat het risico dat de jaarlijkse bijdrage van Baarle-Nassau omhoog zou moeten gaan. Dit zal wel pas vanaf 2025 gelden, aangezien de huidige bijdrage in ieder geval tot 2025 van toepassing is. 8. Vervolg Planning: N.v.t. Communicatie: Na behandeling door de gemeenteraad wordt de NGS op de hoogte gesteld van het besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Bijlage 1: Begroting NGS 2023 Bijlage 2: Jaarstukken NGS 2021 Bijlage 3: Samenvatting jaarrekening 2021 + begroting 2023 GR NGS

Zaaknummer: 400722

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 400722; gelet op het bepaalde in Wgr, artikel 34b en artikel 35; besluit: 1. 2.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2022

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf

Voorzitter

Zaaknummer: 400722