Voorstel tot Kennis nemen van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

RAADSVOORSTEL Commissie R&E: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

15 juni 2021 Luc Schyns

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Leefomgeving Openbare Ruimte

Programma:

30 juni 2021 Wethouder Sommen

Voorstel tot Kennis nemen van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

1. Samenvatting Aanleiding: Gemeente Baarle-Nassau neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR NGS). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de door de gemeenteraad vastgestelde "Nota Verbonden Partijen - zes kaderstellende spelregels" heeft de GR NGS de concept jaarrekening 2020 en de concept begroting 2022 op 12 april 2020 verzonden naar de deelnemende gemeenten. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect: De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om het (financiële) beleid van GR NGS (bij) te sturen. Tevens kunnen de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting GR NGS tijdig in onze eigen meerjarenbegroting worden verwerkt. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat voor bestemming van € 143.241. Het voorstel is om een bedrag van € 48.500 te onttrekken uit de bestemmingsreserve – Rente - om het gebrek aan renteopbrengsten te compenseren.

Daarnaast wordt voorgesteld om, conform de begroting, een bedrag van € 75.179 te onttrekken aan de bestemmingsreserve – Egalisatie - omdat voor de jaren 2019 tot en met 2021 een gelijke bijdrage wordt gehanteerd voor de deelnemende gemeenten. Van het resterende saldo ad € 19.562 negatief wordt voorgesteld om dit te onttrekken aan de algemene reserve. De kosten derden vallen hoger uit dan begroot. Dit is vooral te verklaren door de hogere kosten voor technische ondersteuning en advisering vanuit gemeente Breda als gevolg van alle ontwikkelingen omtrent stortplaats Zevenbergen met betrekking tot het ondertekende convenant, het definitieve nazorgplan en de inzet voor het dossier naheffing Attero. In 2020 zijn voor het eerst uren voor Advisering verrekend. Vanaf 2021 zijn deze uren ook in de begroting opgenomen. Medio 2019 is er een convenant ondertekend, waarbij met de provincie overeengekomen is dat de overdracht van stortplaats Zevenbergen met in ieder geval 5 jaar is uitgesteld. Binnen deze periode zal de rekenrente gehandhaafd blijven op 5,06%. Het doel is om deze termijn te benutten om

Zaaknummer: 344770

alternatieven te onderzoeken hoe met de stortplaats om te gaan en op welke manieren enerzijds kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden en anderzijds mogelijk inkomsten gegenereerd kunnen worden. Voor stortplaats Bavel-Dorst wordt vindt momenteel het materiaalonderzoek plaats naar de kwaliteit van de bovenafdichting. Uitkomsten hiervan komen medio 2021. De verwachting zijn positief dat de gehanteerde levensduur verlengd kan worden van 50 naar 75 jaar. De in 2019 afgesloten geldlening van € 8 miljoen met de gemeente Breda met een looptijd van 5 jaar heeft € 24.000 aan renteopbrengsten gegenereerd. Daarnaast waren er in 2020 erfpachtopbrengsten van Attero en zijn drie landbouwpercelen verpacht voor een bedrag van € 3.000. Begroting 2022 In de meerjarenbegroting is, conform vastgestelde kadernotitie 2022, uitgegaan van gelijkblijvende bijdrage voor de jaren 2022 t/m 2025. Op basis van de begrote jaarlijkse nazorgkosten, betekent een gelijkblijvende bijdrage dat de GR in de komende jaren licht gaat interen op de hoogte van de voorziening conform de huidige uitgangspunten. In de loop van 2021 zijn de definitieve uitkomsten beschikbaar van het onderzoek naar de levensduur van de afdeklaag. Als hieruit blijkt dat de levensduur verlengd kan worden van 50 naar 75 jaar, betekent dit dat het rekenmodel een wezenlijk andere ontwikkeling van het doelvermogen laat zien.

Gezien de positieve verwachtingen hieromtrent, wordt onderstaande meerjarenbegroting voorgesteld.

Er wordt voorgesteld om de bijdrage voor de jaren 2022-2025 gelijk te houden aan de bijdrage zoals die vanaf 2019 is gehanteerd. Om die reden heeft ook geen actualisatie van de inwoneraantallen plaatsgevonden. Een gelijke bijdrage wel dat de GR licht gaan interen op de huidige hoogte van de voorziening. Op basis van de beschikbare informatie van Sweco en Attero variëren de jaarlijkse begrote nazorgkosten voor de jaren 2022-2025 tussen de € 660.000 en € 770.000. Daarnaast zijn er dan nog de jaarlijkse bedrijfsvoeringskosten. Bij een gelijkblijvende bijdrage houdt dit in dat de GR in de komende vier jaar totaal zo’n € 300.000 inteert op de voorziening.

Zaaknummer: 344770

Gezien de positieve toekomstverwachtingen is een stabiele bijdrage goed te onderbouwen. Vanwege de omvang van de jaarlijkse kosten, wordt vooralsnog geen verlaging van de bijdrage voorgesteld. Mochten de ontwikkelingen er aanleiding toe geven, bestaat altijd de mogelijkheid om de begroting tussentijds te wijzigen en anders worden deze ontwikkelingen en mogelijk vernieuwde uitgangspunten verwerkt in de meerjarenbegroting van 2023. 3. Alternatieven N.v.t. 4. Lasten, baten en dekking Structurele kosten: De bijdrage in 2021 aan de GR NGS komt uit op €9.782. Deze bijdrage geldt voor de járen 2022 tot en met 2025. In de begroting van de gemeente Baarle-Nassau is rekening gehouden met een hogere bijdrage vanaf 2023 (€21.331), deze komt dan te vervallen. Omdat de bijdrage onderdeel is van de gesloten exploitatie afvalstoffenheffing, heeft genoemde wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo. 5. Relatie met Baarle-Hertog N.v.t. 6. Relatie ABG-Organisatie Behalve Baarle-Nassau neemt ook de gemeente Alphen-Chaam deel in de GR NGS. 7. Risico’s Het risico bestaat dat het onderzoek toch aantoont dat de afdeklaag geen levensverlengende duur heeft en het doelvermogen niet omlaag kan worden bijgesteld. Hierdoor ontstaat het risico dat de jaarlijkse bijdrage van Baarle-Nassau omhoog zou moeten gaan.

Dit zal wel pas vanaf 2025 gelden, aangezien de huidige bijdrage in ieder geval tot 2025 van toepassing is. 8. Vervolg Planning: N.v.t. Communicatie: Na behandeling door de gemeenteraad wordt de NGS op de hoogte gesteld van het besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Zaaknummer: 344770

Bijlage(n): Bijlage 1: Begroting NGS v. 0.2 Bijlage 2: NGS Jaarstukken v 0.2 Bijlage 3: Samenvatting jaarrekening + begroting GR NGS

Zaaknummer: 344770

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 344770; gelet op het bepaalde in Wgr, artikel 34b en artikel 35; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 344770