Voorstel tot Instemmen met de begroting OMWB 2022 en kennisnemen van de jaarrekening 2020

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

30 juni 2021 Ron Askamp

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

30 juni 2021 Wethouder van Tilborg

Veiligheid, Toezicht & Handhaving Veiligheid en Vergunningen

Programma:

1. Veiligheid

Voorstel tot: Instemmen met de begroting OMWB 2022 en kennisnemen van de jaarrekening 2020

1. Samenvatting Aanleiding: Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) vóór 15 april de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 ingediend. De gemeenteraad kan tot 1 juli 2021 een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2022. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect: - De gemeenteraad kan via een zienswijze voorstellen het (financiële) beleid van de OMWB bij te sturen. - Door de tijdige aanbieding van de begroting kunnen we de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting OMWB in onze eigen meerjarenbegroting verwerken.

2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Voorlopige jaarrekening 2020 Het resultaat van de jaarrekening 2020 is € 542.000 voordelig op een exploitatie van € 33,4 mln. Door corona is de opbrengst uit werkzaamheden voor gemeenten lager dan begroot. Dit is opgevangen doordat de OMWB veel minder personeel heeft ingehuurd. Per saldo heeft dit een positief resultaat opgeleverd. In de jaarrekening is een uitgebreide financiële en beleidsmatige toelichting opgenomen. Begroting 2022 Op 31 maart 2021 heeft u de Kaderbrief OMWB behandeld. In deze brief en het raadsvoorstel is de beleidsontwikkeling en de financiële ontwikkeling voor 2022 en latere jaren toegelicht. In de ontwerpbegroting is het financiële perspectief vertaald naar concrete budgetten voor 2022.

Zaaknummer: 339118

Naast de reguliere taken ziet de OMWB voor 2022 de volgende belangrijke externe ontwikkelingen op de dienst afkomen: - de inwerkingtreding van de Omgevingswet; - hiermee samenhangend de overdracht van bevoegd gezag over “bodem en ondergrond” van provincie naar gemeenten; - de nieuwe normerende regeling werkgebonden personeelsmobiliteit; - de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof, transitie veehouderij, het Schone Lucht Akkoord, energie en overige ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Deze ontwikkelingen hebben we toegelicht in het raadsvoorstel bij de Kadernota en zijn uitgebreid toegelicht in de begroting. De dienst houdt een slag om de arm. Verwacht wordt dat in de loop van 2022 duidelijk wordt of de extra inzet vanwege de nieuwe taken binnen de begroting haalbaar is. 3. Alternatieven De taken van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in wettelijke- en ook bestuurlijk vastgestelde kaders (MWB-norm). Gemeenten kunnen hier niet van afwijken. Gemeenten hebben een heel beperkte beïnvloedingsmogelijkheid.

4. Lasten, baten en dekking De begroting van de OMWB is opgebouwd in drie programma’s programma 1 bestaat uit de wettelijke taken op het terrein van milieu. Dit zijn de milieutaken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Voor dit programmadeel vormt de in de vergadering van het AB van 15 december 2017 vastgestelde MWB-norm samen met het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader en het kader voor de niet-inrichting gebonden taken de basis. In programma 2 brengen deelnemers aan de hand van het werkprogramma de adviestaken op het terrein van milieu en overige taken uit het omgevingsrecht in. Deze zogenaamde verzoektaken omvatten de (milieu)metingen, adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld geluid, bodem, (afval)water, lucht, asbest, communicatie, juridische zaken, bouwtaken, ruimtelijke planvormingsprocessen, externe veiligheid, duurzaamheid, energie en omgevingsbeleid. Deze taken hebben vaak een wettelijke grondslag of zijn onderdeel van beleidsambities van de opdrachtgever. Het programma 3 voor de collectieve taken, wordt jaarlijks door de deelnemers gezamenlijk vastgesteld. Alle onderdelen (activiteiten en projecten) in het programma worden met duidelijke kaders, projectmatig uitgevoerd. Aan de hand van voortgangsrapportages informeert de OMWB de deelnemers.

Het programma bestaat grofweg uit twee onderdelen, namelijk: structurele, jaarlijks terugkerende onderwerpen en incidentele onderwerpen, bijvoorbeeld de voorbereiding op de Omgevingswet. In de begroting is uitgegaan van een loon- en prijsstijging van 1,5%. In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de diensten (nog) efficiënter te leveren. Op basis van het onderzoek ziet de OMWB mogelijkheden om het huidige kostenniveau in de loop van de komende 2 à 3 jaren neerwaarts bij te stellen, met 4 tot 7%. Er loopt nog een onderzoek naar de concrete maatregelen die nodig zijn om deze besparing te realiseren. In de voorliggende (meerjaren-) begroting is de besparing verwerkt.

Zaaknummer: 339118

Toetsing aan de meerjarenbegroting van onze gemeente levert het volgende beeld op: 2022

2023

2024

2025

Programma 1 IG-taken en NIG-taken Programma 2 adviezen en projecten Programma 3 collectieve taken

308.821 307.999 307.160 315.123 44.737 44.737 44.737 44.737 34.645 34.645 34.645 34.645

Bijdrage OMWB o.b.v. begroting

388.203 387.381 386.542 394.505

Dekking budget OMWB Dekking stelpost indexeringen + budget duurzaamheid + leges RO

364.174 364.174 364.174 364.174 24.029 23.207 22.368 30.331

Totaal dekking in begroting

388.203 387.381 386.542 394.505

Verschil bijdrage VS dekking begroting

0

0

0

Conclusie De kosten van de begroting OMWB passen binnen de budgetten in onze meerjarenbegroting. Wij stellen voor om geen zienswijze in te dienen.

5. Relatie met Baarle-Hertog De begroting heeft geen directe invloed op de relatie met Baarle-Hertog.

6. Relatie ABG-Organisatie De ABG-organisatie bereidt het beleid op het gebied van de OMWB voor de drie gemeenten gelijkluidend voor. Binnen de kaders kunnen de gemeenten individuele keuzes maken.

7. Risico’s Er speelt veel op de beleidsterreinen waar de OMWB zich op beweegt. Er is een risico dat dit leidt tot kostenstijging. Daarnaast is een deel van de kosten van de OMWB gerelateerd aan de inspanning die de OMWB levert bij vergunningverlening. Als er meer vergunningen worden aangevraagd, dan waarvan we uitgaan, stijgen de kosten.

Zaaknummer: 339118

0

8. Vervolg Planning: Wij delen uw besluit mee aan de OMWB. Communicatie: We delen de OMWB uw besluit mee.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

Bijlage(n):

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 2. Ontwerpbegroting 2022 3. Voorlopige jaarrekening 2020

Zaaknummer: 339118

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 339118;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OMWB 2020; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting OMWB 2022 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 339118