Voorstel tot instemmen met de begroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-2026 van de OMWB en kennisnemen van de jaarstukken 2021

RAADSVOORSTEL Commissie R&E: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

14 juni 2022 Paul Geurts

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Veiligheid, Toezicht & Handhaving Veiligheid en Vergunningen

Programma:

29 juni 2021 Wethouder van Tilborg

Voorstel tot instemmen met de begroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-2026 van de OMWB en kennisnemen van de jaarstukken 2021

1. Samenvatting Aanleiding: Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) vóór 15 april de jaarstukken 2021 en de meerjarenbegroting 2023-2026 ingediend. De gemeenteraad kan tot 1 juli 2022 een zienswijze indienen op de meerjarenbegroting 2023-2026. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de OMWB; 2. Ten aanzien van de begroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de OMWB geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect: - De gemeenteraad kan via een zienswijze voorstellen het (financiële) beleid van de OMWB bij te sturen. - Door de tijdige aanbieding van de begroting kunnen we de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting OMWB in onze eigen meerjarenbegroting verwerken. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Jaarstukken 2021 Uit de jaarstukken 2021 blijkt dat sprake is van een positief resultaat van € 164.000. Hoe dit resultaat tot stand is gekomen kunt u (op hoofdlijnen) lezen bij de punten 2.2 en 2.3 op bladzijde 6 t/m 8 van de jaarstukken 2021. Het productieverlies als gevolg van de corona-maatregelen is beperkt door werkzaamheden anders aan te pakken of anders in te vullen. Daarnaast is het aantal uren dat besteed is aan opleiding en vorming in 2021 - als gevolg van COVID-19 - lager dan begroot.

Mede als gevolg hiervan is het aantal declarabele uren in 2021 ongeveer 3.400 uur hoger uitgevallen. Ook het gemiddelde werkelijke uurtarief is in 2021 hoger geweest dan begroot. Dit komt door een verschuiving in type werkzaamheden: er wordt meer specialistische inzet gevraagd. Daarnaast is er een nieuwe balans ontstaan tussen thuiswerken en fysiek op kantoor werken. De verminderde aanwezigheid op kantoor leidde tot besparingen op reiskosten van personeel en op de huisvestingen facilitaire kosten. In de jaarstukken 2021 is een uitgebreide financiële en beleidsmatige toelichting opgenomen.

Zaaknummer: 393730

Begroting 2023 Op 23 maart 2022 heeft u de Kaderbrief OMWB behandeld. In deze brief en het raadsvoorstel is de beleidsontwikkeling en de financiële ontwikkeling voor 2023 en latere jaren toegelicht. In deze begroting is het financiële perspectief vertaald naar concrete budgetten voor 2023 en volgende jaren. Naast de reguliere taken ziet de OMWB voor 2023 de volgende belangrijke externe ontwikkelingen op de dienst afkomen: •

•

•

•

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Milieu, duurzaamheid en gezondheid maken integraal deel uit van de fysieke leefomgeving en moeten een plaats krijgen in de Omgevingsvisie en de Omgevingsplannen. Hier gaat de OMWB een bijdrage aan leveren. Daarnaast moet de informatie op dit gebied worden opgenomen in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Gemeenten krijgen nieuwe taken, zoals op het gebied van ‘bodem en ondergrond’. De OMWB ondersteunt hierbij. Verder wordt de energiebesparingsplicht uitgebreid. De OMWB heeft hierbij een toezichthoudende rol. Samenhangend met de Omgevingswet wordt de regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid gewijzigd. Er moet een Register Externe Veiligheid komen dat gevoed wordt met gegevens die de OMWB beheert. De nieuwe normerende regeling werkgebonden personeelsmobiliteit; de Rijksoverheid werkt aan de invoering van een normerende regeling met als doel de voor het klimaat negatieve effecten van werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk verkeer en woonwerkverkeer) terug te dringen. Uitgangspunt van de regeling is dat werkgevers bewust nadenken over de impact van werkgebonden verkeer. Deze regeling wordt mogelijk 1 januari 2023 van kracht. De OMWB kan een ondersteunende rol spelen bij de uitvoering.

De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof, transitie veehouderij, het Schone Lucht Akkoord, energie en overige ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid hebben invloed op de werkzaamheden van de OMWB.

Deze ontwikkelingen zijn uitgebreid toegelicht in de bijgevoegde begroting. De dienst houdt een slag om de arm. Verwacht wordt dat in de loop van 2023 duidelijk wordt of de extra inzet vanwege de nieuwe taken binnen de begroting haalbaar is. 3. Alternatieven De taken van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in wettelijke- en ook bestuurlijk vastgestelde kaders. Gemeenten kunnen hier niet van afwijken. Gemeenten hebben een heel beperkte beïnvloedingsmogelijkheid. 4. Lasten, baten en dekking De begroting van de OMWB is opgebouwd in drie programma’s programma 1 bestaat uit de wettelijke taken op het terrein van milieu. Dit zijn de milieutaken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Voor dit programmadeel vormt de MWBnorm samen met het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader en het kader voor de niet-inrichting gebonden taken, de basis. In programma 2 brengen deelnemers aan de hand van het werkprogramma de adviestaken op het terrein van milieu en overige taken uit het omgevingsrecht in. Deze zogenaamde verzoektaken omvatten de (milieu)metingen, adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld geluid, bodem, (afval)water, lucht, asbest, communicatie, juridische zaken, bouwtaken, ruimtelijke planvormingsprocessen, externe veiligheid, duurzaamheid, energie en omgevingsbeleid. Deze taken Zaaknummer: 393730

hebben vaak een wettelijke grondslag of zijn onderdeel van beleidsambities van de opdrachtgever. Het programma 3 voor de collectieve taken, wordt jaarlijks door de deelnemers gezamenlijk vastgesteld. Alle onderdelen (activiteiten en projecten) in het programma worden met duidelijke kaders, projectmatig uitgevoerd. Aan de hand van voortgangsrapportages informeert de OMWB de deelnemers. Het programma bestaat grofweg uit twee onderdelen, namelijk: structurele, jaarlijks terugkerende onderwerpen en incidentele onderwerpen, bijvoorbeeld de voorbereiding op de Omgevingswet. Jaarstukken 2021 OMWB Uit de jaarstukken 2021 blijkt dat sprake is van een positief resultaat van € 164.000. Hoe dit resultaat tot stand is gekomen kunt u (op hoofdlijnen) lezen bij de punten 2.2 en 2.3 op bladzijde 6 t/m 8 van de jaarstukken 2021. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 door het Algemeen Bestuur van de OMWB wordt een voorstel gedaan voor de bestemming van dit resultaat ad. € 164.000 positief. Mocht deze resultaatbestemming financiële gevolgen hebben voor de gemeenten dan nemen we dit mee in de 1e tussentijdse rapportage 2022. Meerjarenbegroting 2023-2026 OMWB De begroting 2023-2026 van de OMWB is sluitend. De begroting is gebaseerd op de eind januari 2022 vastgestelde Kaderbrief 2023.

Financieel zijn onderstaande uitgangspunten belangrijk om te benoemen: • De structurele effecten van de CAO 2021-2022 zijn in deze begroting verwerkt; • Voor het bepalen van de loonkostenstijgingen en prijsstijgingen 2023-2026 is gebruikt gemaakt van de indexpercentages die benoemd staan in de septembercirculaire 2021 gemeentefonds (zoals gebruikelijk); • Volgens afspraak met het Algemeen Bestuur zijn in de begroting 2023-2026 de maatregelen volgend uit het kosteneffectiviteitsonderzoek ‘Van Goed naar Beter’ nader uitgewerkt. Met deze maatregelen wordt een structurele kostenreductie van € 1,5 mln. gerealiseerd met behoud van de uitvoeringskwaliteit; • De productiviteitsnorm voor de OMWB is gedaald. Dit komt door de harmonisatie van verlofrechten van alle medewerkers, zoals afgesproken in de CAO 2021-2022. Deze lagere productiviteitsnorm leidt tot kostenstijgingen, die in voorliggende begroting zijn verwerkt; • De nieuwe MWB-norm is verwerkt. Deze norm bepaalt de inzet van de OMWB bij de verschillende taken, rekening houdend met de landelijke kwaliteitsnormen; • Met de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog geen rekening gehouden in deze begroting. Op basis van bovenstaande punten is de bijdrage OMWB 2023-2026 voor de gemeenten bepaald. Hieronder treft u het financiële overzicht aan voor de gemeente Baarle-Nassau.

Een deel van de meerkosten kunnen worden gedekt vanuit de stelpost indexeringen die we hebben opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Het resterende effect melden we bij de 1e tussentijdse rapportage 2022.

Zaaknummer: 393730

Financiële bijdragen aan omgevingsdienst 2023

2024

2025

2026

Programma 1 IG-taken en NIG-taken Programma 2 adviezen en projecten Programma 3 collectieve taken Waarvan kosten landen binnen de ABG begroting * Bijdrage OMWB o.b.v. begroting

326.887 329.401 62.267 62.746 34.880 35.148 -13.000 -13.000 411.034 414.295

336.713 64.139 35.929 -13.000 423.781

344.188 65.563 36.726 -13.000 433.477

Dekking budget OMWB Dekking stelpost indexeringen Totaal dekking in begroting

387.381 386.542 19.892 23.153 407.273 409.695

394.505 32.639 427.144

394.505 42.335 436.840

Verschil bijdrage VS dekking begroting

-3.761

3.363

3.363

Baarle-Nassau

-4.600

* De OMWB gaat een deel van de taken voor vergunningverlening en toezicht (bouw en totaalsloop) voor de ABG gemeenten uitvoeren. Dit bedrag wordt op realisatiebasis doorberekend van de gemeenten aan de ABG. De ABG heeft hier budget voor dat al is opgenomen in de huidige begroting.

5. Relatie met Baarle-Hertog De begroting heeft geen directe invloed op de relatie met Baarle-Hertog. 6. Relatie ABG-Organisatie De ABG-organisatie bereidt het beleid op het gebied van de OMWB voor de drie gemeenten gelijkluidend voor. Binnen de kaders kunnen de gemeenten individuele keuzes maken. 7. Risico’s Er speelt veel op de beleidsterreinen waar de OMWB zich op beweegt. Er is een risico dat dit leidt tot kostenstijging. Daarnaast is een deel van de kosten van de OMWB gerelateerd aan de inspanning die de OMWB levert bij vergunningverlening. Als er meer vergunningen worden aangevraagd, dan waarvan we uitgaan, stijgen de kosten. 8. Vervolg Planning: Wij delen uw besluit mee aan de OMWB. Communicatie: We delen de OMWB uw besluit mee.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

Bijlage(n):

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

1. Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2023-2026; 2. Meerjarenbegroting 2023-2026; 3. Jaarstukken 2021.

Zaaknummer: 393730

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 393730; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB); besluit: 1. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de OMWB; 2. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2026 van de OMWB en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2022

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 393730