Voorstel tot indienen van zienswijzen op de kaders voor de begroting ABG 2022

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling:

15 maart 2021 Pascalle Gommers – van der Lee Planning & Control Financiën & Control

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

31 maart 2021 Wethouder van Tilborg

Programma:

Diversen

Voorstel tot indienen van zienswijzen op de kaders voor de begroting ABG 2022

1. Samenvatting Aanleiding: Voorafgaand aan de opstelling van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden een zienswijze kenbaar maken over de kaders voor de begrotingen. Het bestuur van de ABG organisatie heeft een voorstel gedaan voor de kaders van de begroting ABG 2022. Het college adviseert u geen zienswijzen in te dienen. Gevraagde beslissing: a) Geen zienswijzen indienen aan het ABG bestuur ten aanzien van de kaders van de begroting 2022 van de ABG-organisatie. Beoogd effect: De bedoeling is dat de raden vooraf sturing kunnen geven aan de gemeenschappelijke regelingen. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering In de Kaders 2022 (zie bijlage) is een toelichting gegeven op de reguliere kaders. De opgestelde Kaders 2022 sluiten goed aan bij de wens van de gemeenten om kosten van de ABGorganisatie niet te laten stijgen en bieden voldoende ruimte om de huidige bedrijfsvoering op orde te houden. Het algemene uitgangspunt van de Kaders 2022 is het hanteren van de 0-lijn. Indexeringen zijn naar beneden bijgesteld, met uitzondering van personeel en ICT. De indexering op personeelskosten is gehandhaafd op het niveau van de begroting 2021 en zal bijgesteld worden op het moment dat de nieuwe CAO, die geldt vanaf 2021, vastgesteld is. De exploitatiekosten van ICT worden in 2022 niet geïndexeerd en vanaf 2023 jaarlijks geïndexeerd met gemiddeld 3%.

Dit is voor de ICT-branche in lijn met het gehanteerde CBS indexcijfer SBI 2008 zakelijke dienstverlening. In het financiële overzicht van de bijlage “Kaders 2022” staat in de samenvatting het verloop van de bijstelling van de indexering opgenomen. De bijstelling van de lagere indexering is in 2022 eenmalig hoger dan in de jaren erna. Dit komt omdat in de bijstelling van 2022, naast de lagere indexering van 2022, ook de correctie van 2021 (0,3% lagere indexering) verwerkt is. Ook de kosten voor inzameling van huishoudelijk afval stijgen. 3. Alternatieven Uw raad kan zienswijzen indienen.

Zaaknummer: 314493

4. Lasten, baten en dekking In onderstaand overzicht zijn de financiële effecten van de Kaders 2022 van de ABG-organisatie weergegeven voor de gemeente Baarle-Nassau. Voor de komende jaren wordt de 0-lijn gehanteerd, waarbij de verwachte indexering voor ICT doorgerekend is vanaf 2023. V = Voordeel N = Nadeel Onderdeel Financieel effect Kaders 2022 Inzameling huishoudelijk afval

2022 € 5.940 V € 47.520 N

2023 € 15.746 N € 47.520 N

2024 € 15.768 N € 47.520 N

2025 € 28.642 N € 47.520 N

Dekking: In de gemeentebegroting kan het financieel effect van de Kaders 2022 gedekt worden uit de stelpost indexering. Voor de stelpost indexering is in de (meerjaren) begroting van de gemeente BaarleNassau het volgende opgenomen: Stelpost indexering: Baarle-Nassau

2022 € 94.000

2023 € 195.000

2024 € 295.000

2025 € 295.000

De hogere kosten voor inzameling huishoudelijk afval worden in de gemeenten verwerkt in de totale kosten voor afvalinzameling en meegenomen in de gesloten circuits. 5. Relatie met Baarle-Hertog In de begroting van de ABG organisatie zijn middelen opgenomen om de samenwerking met BaarleHertog te ondersteunen. 6. Relatie ABG-Organisatie De structurele bijdrage aan de ABG-organisatie is opgenomen in de gemeentelijke (meerjaren)begroting. In de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen zal de raad een soortgelijk voorstel voorgelegd krijgen. 7. Risico’s De indexeringen op salariskosten en pensioenpremies zijn mogelijk onvoldoende Mogelijk zijn de toegepaste indexeringen op de post salariskosten niet voldoende om de toekomstige salarisontwikkelingen (nieuwe CAO vanaf 2021) te dekken. Hetzelfde geldt voor de pensioenpremie, waarvan niet bekend is of deze stijgt vanaf 2022. Als dat het geval is, zullen de loonkosten stijgen en heeft dit een negatief effect op de ABG-begroting en mogelijk gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Zodra de CAO vastgesteld is, worden de effecten hiervan meegenomen in de eerstvolgende tussentijdse rapportage van de ABG-organisatie. Risico’s als gevolg van de coronacrisis De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal.

De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van de gemeenten waarvoor wij werken. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden. Voor 2022 bestaat het risico dat niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. We monitoren nauwgezet de impact en zullen actief het bestuur hierover informeren. Indien mogelijk kunnen we dit doen voordat het jaar 2022 aanvangt.

Zaaknummer: 314493

8. Vervolg Planning: Het bestuur van de ABG organisatie stelt, op basis van de kaders, de concept begroting voor 2022 op. De conceptbegroting leggen we daarna aan uw raad voor met de mogelijkheid om uw eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Daarna stelt het ABG bestuur de begroting definitief vast. Vóór 1 augustus 2021 moet het ABG bestuur de begroting 2022 aanbieden aan de Provincie.

Communicatie: n.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Kaders begroting ABG 2022

Zaaknummer: 314493

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 314493;

besluit: 1. Geen zienswijzen indienen aan het ABG bestuur ten aanzien van de kaders van de begroting 2022 van de ABG-organisatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 maart 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 314493