Voorstel tot indienen van zienswijzen op de kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Cluster: Afdeling: Zaaknummer:

24 januari 2024 Planning & Control Financiën & Control 1050873

Raadsvergadering: Portefeuillehouder :

7 februari 2024 Wethouder van Tilborg

Programma:

Diversen

Voorstel tot indienen van zienswijzen op de kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie

1. Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijzen in te dienen op de Kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie 2. Eerdere besluitvorming N.v.t. 3. Samenvatting Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen bij het ABG-bestuur kenbaar te maken ten aanzien van de kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie.

Voorstel 4. Inleiding Volgens de gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie zendt het bestuur de kaders voor de begroting toe aan de raden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen op de kaders kenbaar maken. Dit voorstel betreft de kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie. 5. Argumenten 1.1 In de Kaders 2025 zijn alleen niet-beïnvloedbare ontwikkelingen opgenomen Met het meerjarig financieel perspectief van de drie gemeenten in het achterhoofd, heeft de ABGorganisatie alleen niet-beïnvloedbare financiële ontwikkelingen opgenomen. Een prominente factor die de begroting beïnvloedt, is het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO per 1 januari 2024. We benadrukken dat de gemeenten in de Algemene Uitkering gewoonlijk gecompenseerd zullen worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast heeft de landelijke overheid de kaders voor de informatieveiligheid verder aangescherpt en gaat de kaders opwaarderen naar wetgeving (concreet BIO en NIS2). Dat brengt investeringen in informatieveiligheid met zich mee, een cruciaal onderwerp dat continu onze aandacht vereist. 1.2 In de kaders 2025 zijn beleidsmatige ontwikkelingen van de ABG-organisatie toegelicht Naast financiële niet-beïnvloedbare ontwikkelingen zijn in de kadernota enkele essentiële onderwerpen toegelicht die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de ABGorganisatie.

Het betreft de volgende onderwerpen: ▪ Ontwikkeling van de ABG ▪ Personeel ▪ Verdere groei van de mogelijkheden en gebruik van ICT-voorzieningen Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage.

Zaaknummer: 1050873

1.3 In de Kaders 2025 zijn relevante gemeentelijke ontwikkelingen toegelicht In de kadernota 2025 van de ABG signaleren we ook ontwikkelingen in de drie gemeenten die de komende periode naar verwachting leiden tot extra werkzaamheden binnen de ABG-organisatie. Het betreft de volgende thema’s: ▪ Strategische (her)oriëntatie op het ravijnjaar 2026 ▪ Strategische agenda ▪ Versterking control Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Haalbaarheid budget en organisatieontwikkelingen Met het ravijnjaar in het achterhoofd zijn in deze kadernota ABG alleen niet-beïnvloedbare ontwikkelingen, te weten loon- en prijscompensatie en informatieveiligheid, opgenomen. Voor de beleidsmatige ontwikkelingen en relevante gemeentelijke ontwikkelingen zijn geen middelen opgenomen. Dit brengt het risico met zich mee dat in de praktijk blijkt dat budgettaire doelstellingen niet haalbaar zijn en dat er bijgestuurd moet worden, ofwel op budget ofwel op dienstverlening. Bovendien heeft de ABG-organisatie geen buffers/reserves om tegenvallers op te kunnen vangen. 7. Alternatieven Uw raad kan desgewenst, in afwijking van het voorstel, alsnog zienswijzen indienen bij de kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie. 8. Lasten, baten en dekking De gemeentelijke bijdragen worden hoger.

Belangrijk hierbij is te vermelden dat het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. We benadrukken dat de gemeenten in de Algemene Uitkering gewoonlijk gecompenseerd zullen worden voor loonen prijsontwikkelingen. Op basis van de algemene verdeelsleutel ontstaat per gemeente het volgende financiële effect: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

2025

2026

2027

2028

Gemeente Alphen-Chaam (24,6%)

- € 574

- € 692

- € 761

- € 1.223

Gemeente Baarle-Nassau (21,6%)

- € 504

- € 607

- € 668

- € 1.074

Gemeente Gilze en Rijen (53,8%)

- € 1.255

- € 1.512

- € 1.663

- € 2.674

Totaal

- € 2.333

- € 2.811

- € 3.092

- € 4.971

Voor de gemeente Baarle-Nassau geldt de volgende verdeling tussen loon- en prijscompensatie en overige ontwikkelingen: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

2025

2026

2027

2028

Loon- en prijscompensatie

- € 406

- € 510

- € 581

- € 987

Overige ontwikkelingen

- € 98

- € 97

- € 87

- € 87

Totaal

- € 504

- € 607

- € 668

- € 1.074

Dekking: De loon- en prijscompensatie kan gedekt worden uit de stelpost indexeringen. In deze stelpost is voldoende budget beschikbaar om de loon- en prijscompensaties te dekken. In onderstaande tabel ziet u het verloop van de stelpost van uw gemeente.

Zaaknummer: 1050873

Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

2025

2026

2027

2028

Beschikbare stelpost indexering

€ 702

€ 1.062

€ 1.422

€ 1.422

Loon- en prijscompensatie ABG

- € 406

- € 510

- € 581

- € 987

€ 296

€ 552

€ 841

€ 435

Restant stelpost indexering

De overige ontwikkelingen worden meegenomen bij het opstellen van de perspectiefnota 2025 van de gemeente. Hierbij geven we aan dat er voor informatieveiligheid compensatie vanuit het Rijk volgt. Het is op dit moment (december 2023) nog onduidelijk hoe hoog de compensatie zal zijn. 9. Relatie tot Baarle-Hertog De ABG-organisatie ondersteunt de samenwerking met Baarle-Hertog. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De bijdrage aan de ABG-organisatie maakt onderdeel uit van onze gemeentelijke begroting. In de gemeente Alphen-Chaam en Gilze en Rijen krijgt de raad een soortgelijk voorstel voorgelegd. 11. Communicatie en vorm van participatie N.v.t. 12. Vervolg Planning: De Kaders 2025 van de ABG worden voor zienswijzen voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Deze kaders vormen het uitgangspunt voor de conceptbegroting 2025 die in juni 2024 in de raden behandeld wordt voor zienswijzen. Vervolgens stelt het ABG-bestuur in juli 2024 de (meerjaren)begroting 2025 definitief vast, zodat deze vóór 15 september 2024 aan de Provincie aangeboden kan worden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Kaders 2024 ABG-organisatie

Zaaknummer: 1050873

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1050873;

gelet op het bepaalde in; besluit:

1. Geen zienswijzen in te dienen op de Kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 februari 2024

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1050873