Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie M&M: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

17 juni 2021 Twan Wilmer

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

30 juni 2021 Wethouder Sommen

Sociaal Beleid Sociaal Beleid

Programma:

Onderwijs

Voorstel tot het kennisnemen van de Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: Het Regionaal Bureau Leren West-Brabant heeft de concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 bij ons ingediend. Met de jaarrekening legt het RBL inhoudelijk en financieel verantwoording af over het kalenderjaar 2020. Ten aanzien van de concept begroting 2022 heeft de raad de gelegenheid om een eventuele reactie in te dienen. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2020 inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect: Het RBL stelt zich ten doel dat iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie op een passende school zit, op weg is naar een startkwalificatie of wordt begeleid naar de voor hem/haar hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL). Bij deze gemeenschappelijke regeling zijn 16 gemeenten uit West-Brabant aangesloten. De gemeente Baarle-Nassau neemt vanaf 1-8-2012 deel zowel wat betreft het voeren van de administraties als het uitvoeren van de wettelijke taken.

Het RBL stelt zich ten doel dat iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie op een passende school zit, op weg is naar een startkwalificatie of wordt begeleid naar de voor hem/haar hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. Maatwerk en een passende oplossingen zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Dit moet ertoe leiden dat schoolverzuim en schooluitval verder worden teruggedrongen. Het RBL werkt hierin samen met o.a. scholen, gemeenten, Raad van de Kinderbescherming, Halt, politie, gemeentelijke jeugdhulp en openbaar ministerie. Op basis van de richtlijnen verbonden partijen dient het bestuur van de gemeenschappelijke regeling jaarlijks voor 15 april de jaarrekening en de begroting in te dienen. De gemeenteraad kan op deze wijze tijdig kennisnemen van deze stukken en eventueel over de begroting een zienswijze indienen. In dit kader leggen wij nu de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 aan u voor.

Zaaknummer: 344349

1. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat. We nemen hier kennis van. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 131.316. Dit is voornamelijk het gevolg van een eenmalige afrekening van een regionale ESF subsidie voor actieve inclusie van € 153.51. De gemeentes op niveau 2 en 2a (waaronder Baarle-Nassau) namen deel aan dit project en ontvangen nu conform de verdeelsleutel de ESF subsidie van € 153.515 terug. Het operationele resultaat (exclusief de afwikkeling van de ESF actieve inclusie) bedraagt € 22.199 negatief. Dit negatieve resultaat is vooral ontstaan door de inzet van interim-management in de eerste maanden van 2020. Omdat het RBL geen eigen vermogen heeft, wordt dit negatieve resultaat conform de gebruikelijke verdeelsystematiek onder de deelnemers verrekend. 2. Door corona was het jaar 2020 anders dan andere jaren. Het accent voor RBL lag vanaf maart dan ook met name op het beschermen van het recht van onderwijs en ontwikkeling. De leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders hebben samen met de scholen alles op alles gezet om de jongeren in beeld te houden. 3. De begroting 2022 geeft geen aanleiding tot het indienen van een reactie. De begroting 2022 is in lijn met de kaderbrief. De beleidsvoornemens zijn een logisch uitvloeisel van wat al eerder in gang is gezet en sluiten aan op de actuele problematieken van nu.

De begroting bevat de volgende vier speerpunten. 1. Voortzetting thuiszitterspact De zestien West-Brabantse gemeenten en de zes samenwerkingsverbanden passend onderwijs in West-Brabant hebben zich enkele jaren geleden via een ‘thuiszitterspact’ verbonden aan de ambitie dat in schooljaar 2019-2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Er zijn uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis of op een dagbesteding (ten laste van jeugdhulp) zitten. Deze ambitie blijft ongewijzigd staan voor 2022. De regelmatige ‘onderwijs-zorg-brieven’ van de minister getuigen dat er nog veel ‘werk aan de winkel’ is om eenvoudig(er) tot verbinding te komen van een passend onderwijsaanbod met een passend (jeugd)hulpaanbod. 2. Een sluitend regionaal vangnet voor jongeren van 12 tot 23 jaar We willen iedere jongere in een kwetsbare positie tijdig in beeld hebben. Het RBL, onderwijs, sociaal domein en alle andere partners in de verzuimketen spannen zich in om het recht op onderwijs voor alle jongeren te waarborgen. Daarmee wordt geprobeerd jongeren zoveel mogelijk de kans te bieden om een startkwalificatie te behalen. Als dat niet mogelijk is, kijkt het RBL breed naar wat jongeren nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te vinden.

Daarin leggen ze verbinding tussen onderwijs, zorg en arbeid. 3. Overstap onderwijs (aansluiting po en vo, aansluiting vo en mbo en overstap mbo-mbo) De overstap van de ene vorm van onderwijs naar de andere is een risicomoment in de schoolloopbaan. De grootste groep leerlingen maakt zonder al te grote problemen de overstap van po naar vo of van vo naar mbo of van mbo naar mbo. Toch is er nog een aanzienlijke groep waarbij de overstap niet goed verloopt. De uitval rond de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en in het eerste jaar van het mbo is nog te hoog. 4. Aanpak oud-voortijdig schoolverlaters Jongeren die in een eerder schooljaar het onderwijs voortijdig hebben verlaten en hun werk dreigen te verliezen of geen werk hebben, zijn oud-vsv’er. Het RBL brengt deze jongeren in beeld om hen samen met de ketenpartners een beter perspectief te bieden. Het regionaal beleid is erop gericht om deze jongeren te begeleiden naar een passende opleiding, baan of leerbaan voor bijscholing voor een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Zaaknummer: 344349

4. Zonder indexering van loonkosten kan de bestaande dienstverlening niet worden gewaarborgd. Op de financiële richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen is op één onderdeel afgeweken. Dit betreft het onderdeel waarin verschillende gemeenten als richtlijn geformuleerd hebben dat de gemeentelijke bijdragen 2022 gelijk moet worden gehouden aan die van het begrotingsjaar 2021. Indien het RBL niet indexeert voor autonome prijs- en loonindexaties gaat dit ten koste van de uitvoering en resultaten van de regionale opdracht. Het RBL ziet geen mogelijkheid om de richtlijn om de gemeentelijke bijdragen 2022 gelijk te houden aan die voor 2021 en heeft dit ook in de Kaderbrief 2022 reeds aangekondigd. 3. Alternatieven Het alternatief is op de huidige voet doorgaan met lokaal beleid dat iedere gemeente zelf ontwikkelt en er daarmee geen regionale uniformiteit in de uitvoering van de leerplicht wordt bereikt. Het voortzetten van bedrijfsvoering en -processen als RBL West-Brabant organisatie op de huidige voet (zonder extra formatie projectaanjager) betekent dat het RBL de taak niet naar behoren kan uitvoeren en de ambities op leerplicht zullen moeten worden bijgesteld. 4.

Lasten, baten en dekking Investering: Eenmalige kosten: Per saldo krijgen we over 2020 een bedrag van € 1.993 terug, bestaande uit een aanvullende bijdrage in het verlies van de ‘gewone’ exploitatie van € 292 en een incidentele teruggave van € 2.285 voor de ontvangen ESF-subsidie. Van deze teruggave is een bedrag van € 1.788 gereserveerd voor de bekostiging van de pilot projectaanjager Dit is een centrale beleidsadviseur voor de 10 gemeenten die uitvoering geeft aan hun gezamenlijke beleidsambities op het vakgebied van leerplicht en leerrecht. Structurele kosten: De bijdrage voor 2022 bedraagt € 22.562. Dit is € 1.498 hoger dan in 2021 en is toe te schrijven aan loon- en prijsontwikkelingen en de kosten van de projectaanjager. Dekking: In de begroting 2022 is reeds rekening gehouden met een bijdrage van € 22.297. Het tekort van € 265 zal worden gedekt vanuit de stelpost indexeringen. 5. Relatie met Baarle-Hertog Dit besluit heeft geen relatie met Baarle-Hertog. 6. Relatie ABG-Organisatie Een vergelijkbaar voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Alphen-Chaam 7. Risico’s 1. Het RBL heeft nauwelijks mogelijkheden om te sturen op het gelijk laten blijven van de gemeentelijke bijdragen Het RBL is een efficiënt ingerichte organisatie met een heel sobere bedrijfsvoering, waar voortdurend kritisch naar gekeken wordt.

RBL richt primair richt op de uitvoering van het regionale beleid. Het is een uitvoerende organisatie die over weinig extra middelen beschikt om de gemeentelijke bijdragen gelijk te houden. Er is geen flexibele schil waarop het RBL kan sturen of in kan snijden. De eventuele beleidsmatige keuzes liggen niet bij het RBL, maar bij de deelnemende Zaaknummer: 344349

gemeenten. Door de aangesloten gemeenten is er indertijd bij de realisering van het RBL als GR voor gekozen te werken met een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda. Ook de daaruit voortkomende loon- en prijsindexeringen en facilitaire effecten dienen door het RBL te worden verwerkt. 2. Uittreding van één of meerdere van de deelnemende gemeenten kan leiden tot hogere kosten Indien een gemeente wil uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling zal dit voor de begroting 2022 zijn financiële gevolgen hebben. Op dit moment zijn er geen signalen dat dit aan de orde is. Gelet op de grote verschillen in financiële deelname van de verschillende gemeenten is het kwantificeren van dit risico niet zinvol. Het RBL heeft een laag risicoprofiel omdat het een uitvoerende (werk)organisatie is en beperkt risicodrager is voor de bedrijfsvoering.

8. Vervolg Planning: Het bestuur van RBL West-Brabant vergadert op 5 juli 2021 en stelt dan de begroting 2022 vast. Eventuele reacties van de deelnemende gemeenten worden daarin betrokken. Communicatie: Het raadsbesluit wordt schriftelijk toegezonden aan Regionaal Bureau Leren West-Brabant.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M. Tromp secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Jaarrekening 2020 Begroting 2022 Infographic begroting 2022

Zaaknummer: 344349

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 344349;

gelet op het bepaalde in ; besluit: 1. 2.

Kennis te nemen van het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2020 inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant; Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.C. Veraart Griffier

M.H.M.R. de Hoon Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 344349