Technische vragen, opmerkingen en antwoorden (FU JK)

Technische vragen en verzoeken M.b.t. raadsvoorstel

:

Nummer raadsvoorstel

:

Datum raad

:

3 juli 2024

Indiener(s)

:

Jannes Kusters (Fractie Ulicoten)

Portefeuillehouder

:

Deze vragen bestrijken meerdere portefeuillehouders

Nummer vragen

:

Vraag 1 Er zijn tal van bezuinigingen opgenomen in de perspectiefnota. We zullen ook naar de kosten van het bestuur moeten kijken vinden wij. In het kader hiervan twee vragen: a.

Fractie Ulicoten heeft er eerder voor gepleit de formatie van het college te maximerem op 2,7FTE. Hoeveel per jaar zou een formatie van 2,7FTE t.o.v. 3FTE opleveren?

b.

Uit welk potje worden uitstapjes die raad en college ondernemen bekostigd? Hoeveel zit er in dat potje en hoeveel daarvan is over 2023 besteed?

Antwoord: a. Dit zou op jaarbasis een besparing van ongeveer € 33.000 opleveren. b.

De raad heeft een budget beschikbaar van € 7.500 voor externe raadsbijeenkomsten, excursies etc. In 2023 is ongeveer een bedrag van € 4.300 uitgegeven. Het college beschikt op dit moment over een budget van € 4.000 t.b.v. diverse kosten college (o.a. representatie, externe vergaderingen, heidagen, lunchbijeenkomsten, trainingen, hardware ICT etc.). In 2023 is ongeveer € 11.700. Omdat het budget van € 4.000 al een aantal jaren is overschreden wordt in de 1e Turap 2024 voorgesteld het budget (structureel) te verhogen.

1

Vraag 2 Al een aantal jaren is het aandeel inhuur en uitbesteding relatief groot. Een mogelijke verklaring hiervoor is incidentele financiering voor bepaalde taken. Ons inziens moet het uitgangspunt zijn, om taken waarvoor wel structurele financiering beschikbaar is, uit te voeren met vaste krachten. In hoeverre gebeurt dat ook, en hoeveel openstaande vacatures worden momenteel afgedekt door inhuur of uitbesteding? Antwoord: Bij structurele financiering is het uitgangspunt dat dat omgezet wordt naar formatie en op deze manier ook wordt ingevuld. We hebben op dit moment 105 inhuurkrachten waarvan 54 ingezet worden op basis van vacatureruimte. Inleiding vraag 3 en 4 We lopen achter met rioolinspecties Voor 42/63,5km van de rioleringsleidingen zijn de gegevens niet bekend of ouder dan 10 jaar. Digitale paspoorten van gemalen zijn ernstig gedateerd Inwendige leidingwerk mini-gemalen is zeer slecht en door ouderdom deels weggeroest. Achterstand reinigen/inspecteren: twee keer €231.000 + €21.000 extra structureel. Actualiseren digitale paspoorten mini- en hoofdgemalen: éénmalig €20.000. Vervangen leidingwerk riool minigemalen: vier keer €60.000 Eenmalige kosten verspreid over 2024-2028 €722.000 en nog eens €21.000 extra structureel per 2025 Vraag 3 Fractie Ulicoten vraagt zich af hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan.

Hoe heeft het onderhoudsplan er in de laatste jaren uitgezien? Ik heb graag dat u in uw antwoord ook ingaat op de recente bevindingen van bureau Berenschot: de kosten voor beheer en onderhoud van de riolering zijn lager dan bij de referentiegroep, terwijl het aantal kilometers riool (+20%) en pompen en gemalen (+56%) hoger zijn. Antwoord: De afgelopen jaren hebben we niet planmatig, maar vooral op basis van incidenten en meldingen gehandeld. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de ABGorganisatie lange tijd maar 1 fte voor uitvoering van de strategische, tactische en beheersmatige rioleringswerkzaamheden telde. De formatie binnen team Riolering is daarom eind 2021 uitgebreid met 2 fte. Daarmee is de formatie meer in lijn gebracht met de capaciteit bij vergelijkbare gemeenten. Vervolgens bleken de technische vacatures lastig in te vullen en kregen we te maken met personeelsverloop. Inmiddels zijn deze drie functies met vaste medewerkers ingevuld. Met de extra middelen brengen we de huidige stand van zaken van het riool in beeld, om vanuit daar een goed onderhoudsplan te kunnen opstellen.

2

Vraag 4 Is er wel voldoende capaciteit om de geraamde extra investeringen in rioolonderhoud/-inspecties weg te zetten? Antwoord: Ja er is op dit moment voldoende capaciteit om de geraamde investeringen in rioolonderhoud- en inspecties weg te zetten Vraag 5 Het valt ons op dat er voor een groot deel bezuinigd gaat worden op het sociaal domein. Waarom wordt er niet meer op andere portefeuilles bezuinigd, buiten het gegeven dat het sociaal domein (in financiële zin) de grootste is? Antwoord: Het college heeft ervoor gekozen om binnen alle portefeuilles te bezuinigen, naar rato van beïnvloedbare ruimte per portefeuille. Vraag 6 Het is ons inziens cruciaal om als gemeente Baarle-Nassau een leidende rol te nemen in het opstellen van een dorpenstrategie voor de SRBT, als tegenhanger van de verstedelijkingsagenda. Kunt u een tijdspad geven van de totstandkoming van die dorpenstrategie? Antwoord: ABG / Baarle-Nassau is vertegenwoordigd in het kernteam Dorpenstrategie SRBT. Globale planning totstandkoming Dorpenstrategie SRBT: • • • • • •

Juni 2024 Uitwerking opdrachtomschrijving Juli 2024 uitvraag offertes bij diverse bureaus Eind augustus 2024 Opdrachtverstrekking aan bureau Uitwerking Dorpenstrategie / Werksessies met bureau Q1 2025 presentatieronde Dorpenstrategie Q2 2025 Bestuurlijke vaststelling

3

Vraag 7 Advieskosten m.b.t. herbestemming gemeentehuis/bestuurszetel wordt geraamd op €100.000 (vooronderzoek en opzet voor het VO). Waar is dat voor nodig? Waren we niet van plan om een (groot) deel van het pand te verkopen? Waarom zouden wij dan een VO moeten opstellen/voorbereiden? Antwoord: Er zal eerst een afgewogen besluit genomen moeten worden om te bepalen waar de resterende bestuurszetel in het bestaande pand gepositioneerd kan worden/blijven. Daarvoor zullen ook aanvullende onderzoeken nodig zijn om te bepalen hoe de technische installaties van het gehele pand geïnstalleerd zijn. Daarna zal er een openbare inschrijving opgezet moeten worden in het kader van het Didam-arrest, waarbij de verkopende partij alle gegevens van het pand in beeld brengt en wat de gemeente zelf aan wil houden of afstoten om een goed aanbestedingsresultaat te krijgen vanuit marktpartijen. Voor al deze onderzoeken is krediet nodig voordat er daadwerkelijk overgegaan kan worden tot eventueel verkoop van een (groot) deel van het pand. Het genoemde bedrag is een voorlopige inschatting.

4