Technische vragen en antwoorden FU Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2023 en de bestemming van het resultaat

Technische vragen en verzoeken M.b.t. raadsvoorstel

:

Nummer raadsvoorstel

:

Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2023 en bestemming van het rekeningresultaat Nvt

Datum raad

:

Nvt

Indiener(s)

:

Jannes Kusters (Fractie Ulicoten)

Portefeuillehouder

:

Wethouder van Tilborg

Nummer vragen

:

Vraag 1 Pagina 15: “Met een programma Dienstverlening zetten we in op doorontwikkeling van onze dienstverlening.” Wilde men dit jaar niet aan de slag met een visie op dienstverlening? Antwoord: Naast het programma dienstverlening - dat zorgdraagt voor de continuïteit van een professionele en efficiënte dienstverlening - werken we ook aan een vernieuwde visie op dienstverlening, waar we in 2024 al de raden bij zullen betrekken. Vraag 2 Is al bekend hoe we straks de resterende boekwaarde van het gemeentehuis af gaan schrijven? Antwoord: Dit is nog niet bekend. Een en ander is afhankelijk van de herbestemming van het gemeentehuis. Mocht (gedeeltelijke) afschrijving op basis van de regelgeving noodzakelijk zijn dan zal de raad m.b.t. de dekking hiervan een besluit moeten nemen. Mocht de afschrijving niet gedekt kunnen worden door eventuele verkoopopbrengsten dan is het inzetten van de algemene reserve een andere optie.

1

Vraag 3 Die 2 ton desinvestering CCB op pagina 113: is dat het gedeelte van de reeds gedane voorbereiding wat we kunnen ‘hergebruiken’? Antwoord: Nee, tot en met 2023 bedragen de totale investeringskosten € 427.000, waarvan € 144.000 in 2023. In verband met het niet doorgaan van het oorspronkelijke plan is een groot deel van de kosten in 2023 afgeboekt (€ 344.000). Daarom ontstaat in 2023 een negatief investeringsbedrag van € 200.000 (€ 144.000 - € 344.000). Vraag 4 Voor de reconstructie van de Meerleseweg is ongeveer 2 ton minder gebruikt dan begroot. Hoe kan dat eigenlijk? Zeker omdat voor de reconstructies fietspad BaarleUlicoten, Hoogbraak en Sint-Annaplein wel het volledige krediet is aangewend? Antwoord: Antwoord volgt later.

Vraag 5 Hoeveel is er tot nu toe precies verdiend met Maaijkant 2e fase? Antwoord: De totaal verwachte winst op deze grondexploitatie bedraagt € 152.000. Tot en met 2023 is hiervan al € 102.000 aan winst genomen waarvan € 68.000 in 2023 (zie ook de tabel op blz. 94 van de jaarstukken 2023). Vraag 6 Volgens mij zit er een fout in de laatste tabel op pagina 131: ik geloof dat het € 1.435.269 moet zijn en niet € 1.6435.269. Antwoord: Deze bevinding is correct. Het totaalbedrag van € 16.435.269 moet inderdaad zijn € 1.435.269.

2

Vraag 7 Pagina 139: klopt het dat zo’n 75% van de totale lasten op het sociaal domein structureel van aard zijn, terwijl de baten slechts voor 25% structureel zijn? Antwoord: Het klopt dat ongeveer 75% van de verantwoorde lasten en 43% (i.p.v. 25%) van de verantwoorde baten binnen het sociaal domein een structureel karakter heeft. Hier staat echter wel tegenover dat een groot deel van de algemene uitkering structurele middelen betreft die een relatie hebben met het sociaal domein. Deze worden alleen bij de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Vraag 8 0.7.1: “Er is een rapportage opgeleverd, die inzicht geeft in het bereik van de online en offline communicatiemiddelen die we inzetten in Baarle-Nassau.” Twee weken geleden kwam er nog een bericht op Facebook langs: “Denk mee over onze manier van communiceren.” Is dat dan weer een ander onderzoek, of een vervolg hierop? Antwoord: We vinden het belangrijk om doorlopend onderzoek te doen naar de inzet van onze communicatiekanalen. We willen inwoners kunnen bereiken op de juiste kanalen, dus onderzoek naar waar onze doelgroep zich bevindt is van groot belang. Dit onderzoek is een vervolg en er zullen nog andere onderzoeken volgen om zo continu onze dienstverlening en communicatiestrategie te kunnen bijschaven. Vraag 9 De totale bijdrage aan de ABG die in de reguliere exploitatie wordt verantwoord is €161.000 lager dan geraamd.

Kunt u nog eens uitleggen hoe dat bedrag tot stand is gekomen? De jaarrekening van de ABG-organisatie geeft een saldo na mutaties reserves weer van €153.015 totaal. Antwoord: Het saldo van de jaarrekening van de ABG staat geheel los van het resultaat op de (begrote) bijdrage die de gemeente Baarle-Nassau aan de ABG betaalt. Naast de gemeente Baarle-Nassau betalen ook de twee andere gemeenten immers ook een bijdrage aan de ABG. Het resultaat van € 161.000 ontstaat grotendeels doordat wij minder hebben afgenomen bij de ABG (combinatie van productie, uren en overhead o.b.v. het kostenverdeelmodel Betalen en Genieten).

3

4