Technische toelichting 1e Turap 2022 + PPN 2023 raadsbijeenkomst d.d. 15.06.2022
Tekst van het document
1e Turap 2022 + Perspectiefnota 2023
Presentatie d.d. 15 juni 2022 Bas van Opstal / Hans Geerts
gemeente Baarle-Nassau
Onderwerpen • • • • • • •
Proces / P&C-cyclus Opzet 1e Turap Financieel technische aspecten Financieel beeld: exploitatie Meicirculaire Programma’s Woonlasten
gemeente Baarle-Nassau
Proces / P&C-cyclus 1. Perspectiefnota
> Richting geven/kaders stellen - belastingen + leges (t/m 2026 +3%) - ozb (t/m 2026 + 3%)
2. Begroting
> Doelstellingen + activiteiten - specifiek voor het begrotingsjaar
3. 1e turap
> Verantwoording / bijsturen - inflatie loon en prijzen 2023 t/m 2026 (ABG + andere gemeenschap. regelingen verwerkt) - stelpost t.b.v. inflatie/ontwikkeling budgetten
4. 2e turap 5. Jaarrekening
> Verantwoording / bijsturen > Verantwoording
gemeente Baarle-Nassau
Opzet 1e Turap 1e Turap 2022 A. Saldo jaarschijf 2022 van MJR 2022-2025 B. Structurele financiële effecten jaarrek. 2021 C. Financiële effecten Raadsbesluiten D. Financiële effecten B&W besluiten E. Financiële afwijkingen budgetten begroting 2022 (o.a. algem. uitk. a.g.v. meicirculaire)
gemeente Baarle-Nassau
Financieel technische aspecten • Eenmalige kosten eventueel t.l.v. een reserve • Indexaties t.l.v. stelpost indexatie • Budgetoverhevelingen ABG (neutraal)
gemeente Baarle-Nassau
Exploitatiesaldo Omschrijving
2022
Saldo meerjarenbegroting 2022-2025
315.500 V
67.700 V
33.900 V
159.700 V
220.200 V
Verwachte effecten 1e Turap 2022
385.400 V
24.100 V
144.000 V
133.600 V
-1.202.000 N
Saldo
700.900 V
91.800 V
177.900 V
293.300 V
-981.800 N
Omschrijving (afronding op € 100)
2022
2023
2024
2025
2026
Saldo 1e Turap 2022
700.900 V
91.800 V
177.900 V
293.300 V
-981.800 N
0 N
-59.000 N
-40.000 N
-40.000 N
-40.000 N
700.900 V
32.800 V
137.900 V
253.300 V
-1.021.800 N
PPN 2023 Voorlopig saldo (meerjaren)perspectief
V/N
V/N
2023
V/N
V/N
2024
V/N
V/N
2025
V/N
V/N
2026
V/N
V/N
gemeente Baarle-Nassau
Herverdeling gemeentefonds - Extra vaste bijdrage i.v.m. enclavesituatie vervallen m.i.v. 2023
Herverdeeleffect Suppletieuitkering herverdeeleffect Effect op de begroting Aantal inwoners Effect per inwoner
A B C=A+B D C/D
2023 -216.024 164.282 -51.742 6.899 -7,50
2024 -216.024 60.797 -155.227 6.899 -22,50
2025 -216.024 -216.024 6.899 -31,31
2026 -216.024 -216.024 6.899 -31,31
gemeente Baarle-Nassau
Meicirculaire 2022 Omschrijving Septembercirculaire 2021 Meicirculaire 2022
2026 2025 2024 2023 2022 12.487.785 12.441.737 12.653.982 13.001.051 13.327.199 13.301.217 13.629.862 14.257.759 14.952.450 14.115.279 788.080 813.432 1.188.125 1.603.777 1.951.399 Mutatie september t.o.v. mei
Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Jeugdzorg (regeerakkoord) Energietoeslag Uitvoeringskosten klimaatakkoord Indexatie budgetten Extra capaciteit BOA’s Salarislasten zorgdomein (wmo) Robuust rechtsbeschermingssysteem Versterking ondersteuning wijkteams Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (IU) Systeemleren Impuls integraal werken Inburgering: leerbaarheidstoets Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022 Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022 Waarvan minder geld voor uitgaven: Valpreventie bij ouderen (Regeerakkoord) Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Regeerakkoord) Armoedebestrijding kinderen (DU) Effect op de begroting
-191.488 -277.845 -301.477 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -29.626 -29.626 -29.626 -20.895 -20.171 -19.511 -9.893 -9.614 -9.359 -14.681 -12.879 -12.536 -4.772 -4.633 -4.512 -1.669 -1.623 -1.584 -923 -890 -865 -8.402 -8.172 -7.978
-29.626 -19.366 -9.614 -12.437 -3.864 -2.618 -1.537 -
-326.000 -160.000 -29.626 -19.040 -9.222 -12.328 -4.438 -871 -1.562 -848 -7.866
-
3.982 4.572
5.980 4.572
6.178 35.467 4.572
6.739 36.720 4.572
445.865
624.878
726.881
632.163
-446.238
-161.486 -127.019
gemeente Baarle-Nassau
Algemene reserve • Vervallen claim m.b.t. noodfonds coronacrisis • Krediet “Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis”
gemeente Baarle-Nassau
Kapitaallasten 1e Turap • Rente (oplopend 1% > 2%) • Afschrijvingen (doorschuiven investeringen)
gemeente Baarle-Nassau
Burger en bestuur 1e Turap • Deelname K80 • Tijdelijke inhuur directeur ABG • Tijdelijke vervanging gemeentesecretaris
gemeente Baarle-Nassau
Veiligheid 1e Turap • Bijdrage HVZ Taxandria • Algemene kosten corona • Bijdrage RIEC (indexatie)
gemeente Baarle-Nassau
Economie PPN • Uitvoeringsplan nota toeristisch Baarle
gemeente Baarle-Nassau
Sport, cultuur en recreatie 1e Turap • Buurtsportcoaches (indexatie) • Besparing subsidie Theek 5 (gedeeltelijk doorschuiven) • Subsidie Theek 5 (indexatie) • Groen (eenmalige projecten) • Onderhoud groen (o.a. indexatie) PPN • Onderhoud landschapselementen
gemeente Baarle-Nassau
Sociaal domein 1e Turap • Inburgering en re-integratie • Meerkosten toetreding GR HvB • Bijdrage Veilig Thuis 2022 (ten onrechte afgeraamd) • Uittredingskosten Veilig Thuis (eenmalig) • WMO (o.a. HBH + Begeleiding) • Inkoopstrategie (WMO begeleiding en jeugdzorg) • Bijdrage beschermd wonen (geen bijdrage in 2022)
gemeente Baarle-Nassau
Sociaal domein PPN • Onderzoek en implementatie aanpassing minimabeleid • Cliëntervaringsonderzoek • Verbreding aanbod re-integratiemogelijkheden voor kwetsbaarste groep (eenmalig)
gemeente Baarle-Nassau
Volksgezondheid en milieu 1e Turap • Uitbreiding formatie afval (binnen gesloten exploitatie)
gemeente Baarle-Nassau
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 1e Turap • Opstellen woonvisie • Leges omgevingsvergunningen (Janshove) • Parapluplannen • Didam arrest
gemeente Baarle-Nassau
Algemene dekkingsmiddelen 1e Turap • Stelpost indexeringen • Algemene uitkering (meicirculaire)
gemeente Baarle-Nassau
Overhead 1e Turap • Onderzoek 213A • Taxatiekosten t.b.v. opstalverzekering • Digitaliseren vergunningen (verschuiving)
gemeente Baarle-Nassau
Woonlasten • Onroerende zaakbelasting • Afvalstoffenheffing • Rioolheffing
+3% +2% +4,5%
• Gemiddelde woonlastenstijging +2,9%
gemeente Baarle-Nassau
Einde presentatie Vragen?
gemeente Baarle-Nassau