Technische toelichting 1e Turap 2021 + PPN 2022 d.d. 9 juni 2021

1e Turap 2021 + Perspectiefnota 2022

Presentatie d.d. 9 juni 2021 Bas van Opstal

gemeente Baarle-Nassau

Onderwerpen • • • • • • •

Opzet 1e Turap Financieel technische aspecten Financieel beeld: exploitatie Meicirculaire Lasten/baten Jeugdzorg Programma’s Woonlasten

gemeente Baarle-Nassau

Opzet 1e Turap 1e Turap 2021 • Saldo vastgestelde MJR 2021-2024 (nov. 2020) • Structurele financiële effecten jaarrek. 2020 • Financiële effecten B&W besluiten • Financiële effecten Raadsbesluiten • Financiële afwijkingen budgetten begroting 2021 (o.a. algem. uitk. a.g.v. meicirculaire)

gemeente Baarle-Nassau

Financieel technische aspecten • Eenmalige kosten t.l.v. een reserve • Indexaties t.l.v. stelpost indexatie • Budgetoverhevelingen ABG (neutraal)

gemeente Baarle-Nassau

exploitatiesaldo Omschrijving

2021

Saldo meerjarenbegroting 2021-2024

56.400 V

-52.600 N

-196.400 N

-163.300 N

-205.500 N

Verwachte effecten 1e Turap 2021

-63.600 N

-114.200 N

-160.800 N

-206.900 N

-224.800 N

Saldo

-7.200 N

-166.800 N

-357.200 N

-370.200 N

-430.300 N

2022

2023

2024

2025

Omschrijving (afronding op € 100) Saldo 1e Turap 2021 PPN 2022 Voorlopig saldo (meerjaren)perspectief

2021

V/N

V/N

2022

V/N

V/N

2023

V/N

V/N

2024

V/N

V/N

2025

V/N

V/N

-7.200 N

-166.800 N

-357.200 N

-370.200 N

-430.300 N

0 N

173.100 V

314.100 V

335.900 V

379.400 V

-7.200 N

6.300 V

-43.100 N

-34.300 N

-50.900 N

gemeente Baarle-Nassau

Meicirculaire 2021 Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Septembercirculaire 2020 (begroting 2021) 11.251.623 11.543.648 11.690.767 11.950.756 Meicirculaire 2021 11.704.675 11.736.800 11.856.321 12.090.968 Mutatie mei tov sept 453.052 193.152 165.554 140.212

2025 12.273.900 12.418.506 144.606

Taakmutaties Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Wet Open Overheid (structureel) Wet Open Overheid (incidenteel) Vergoeding raadsleden kleine gemeenten Inburgering Kerkenvisies Maatschappelijke begeleiding statushouders Coronasteunpakketten Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg Verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek Praktijkondersteuning huisartsen Jeugd GGZ Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg Totaal taakmutaties

-2.731 -10.279 -531 -25.000 -4.740 -155.914 -77.137 -3.385 -67.659 -347.376

-2.792 -74.125 -88.010 -10.279 -4.034 -3.438 -182.678

-2.847 -93.760 -89.232 -10.279 -2.073 -3.492 -201.683

-2.908 -113.899 -90.611 -10.279 -1.258 -3.553 -222.508

-2.986 -135.035 -92.513 -10.279 -351 -3.633 -244.797

Effect op de begroting

105.676

10.474

-36.129

-82.296

-100.191

gemeente Baarle-Nassau

Extra middelen Jeugdzorg vanuit het Rijk Bedragen x € 1.000.000 Circulaire mei-2019 / sep-20

2021

2022

300

300

2023

2024

2025 Toelichting T/m 2022 in MJR 2021-2024 verwerkt

300

300

300 Structureel geraamd 2023 t/m 2025 in PPN

mei-21

558

Voor 2021 in 1e Turap 2021 verwerkt

sep-21

55

Voor 2021 nog niet verwerkt 300

Toezegging kabinet

1.300

300

300

300 Structureel geraamd 2023 t/m 2025 in PPN Nog niet verwerkt

gemeente Baarle-Nassau

Baten Jeugdzorg begroting gemeente (in algem. uitkering) Bedragen x € 1.000 Circulaire mei-2019 / sep-20

2021

2022

2023

94

94

2024

T/m 2022 in MJR 2021-2024 verwerkt 94

mei-21

148

sep-21

?

Toezegging kabinet

2025 Toelichting

94

94 Structureel geraamd 2023 t/m 2025 in PPN Voor 2021 in 1e Turap 2021 verwerkt Voor 2021 nog niet verwerkt

94

94

94

94 Structureel geraamd 2023 t/m 2025 in PPN

?

?

?

? Nog niet verwerkt

gemeente Baarle-Nassau

Budget regionale Jeugdzorg begroting gemeente Bedragen x € 1.000 Regionale Jeugdzorg

2021

2022

2023

2024

2025

MJR 2021-2024 Meicirculaire 2021 Sept.circulaire 2021 Toezegging kabinet Totaal

812 148 ? ? 960

812

812

812

812

? ? 812

? ? 812

? ? 812

? ? 812

gemeente Baarle-Nassau

Burger en bestuur 1e Turap • Uitbreiding onderst. griffie • Verkiezingen (gem.raad) • College + Secr. (indexatie) PPN • Nieuwe gemeenteraad 2022

gemeente Baarle-Nassau

Veiligheid 1e Turap • Bijdrage VRMWB (indexatie) • Algemene kosten corona

gemeente Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat 1e Turap • Onkruidbestrijding • Leges kabels en leidingen • Aankoop zout PPN • Onderhoud/reconstructies wegen - Lagere onderhoudslasten > hogere kapitaallasten

gemeente Baarle-Nassau

Economie PPN • Deelname Van Gogh Nationaal Park • Planvorming Grensstation

gemeente Baarle-Nassau

Onderwijs 1e Turap • Leerlingenvervoer

gemeente Baarle-Nassau

Sport, cultuur en recreatie 1e Turap • Onderhoud voetbalvelden • Aflagen bermen • Subsidie Theek 5 (indexatie) • Onderhoud bomen (snoeien > ABG) • Groenonderhoud langs zandbanen PPN • Besparing subsidie Theek 5 • Sportbeleidsplan (één budget t.b.v. groot onderhoud en investeringen)

gemeente Baarle-Nassau

Sociaal domein 1e Turap • Huuropbrengsten Brede School • WMO (o.a. HBH + Begeleiding) • Meerkosten toetreding HvB (o.b.v. volledig pakket) • Pilot wijk GGD-er • Subsidie basisonderst. (indexatie) • Sociaal team (naar ABG) • Bijzondere bijstand • Afsluiten preventieakkoord

gemeente Baarle-Nassau

Sociaal domein PPN • WMO effect vergrijzing • WMO kostenbeheersing (o.a. faircare) • Verbouwing Bremerpoort (dekking via reserve)

gemeente Baarle-Nassau

Volksgezondheid en milieu 1e Turap • Bijdrage GGD (indexatie) • Bijdrage OMWB (indexatie) • Bijdrage OMWB 2021 • Kaders ABG > effect afval (binnen gesloten exploitatie) • Formatie riolering (binnen gesloten exploitatie) • Ongediertebestrijding (naar ABG) PPN •

Duurzaamheid

gemeente Baarle-Nassau

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 1e Turap • Woningbehoefteonderzoek • Extra capaciteit wonen (incid.)

PPN • Extra capaciteit wonen (struct.) • Opstellen programma’s (omg.visie) • Omgevingsvisie etc. (actualiseren)

gemeente Baarle-Nassau

Algemene dekkingsmiddelen 1e Turap • Vermindering precariobelasting 2020 • Afrekening inzet ambtelijke capaciteit 2020 • Algemene uitkering (meicirculaire) PPN • Middelen jeugdzorg (structureel ramen) • OZB-verhoging (jaarlijks 5%) • Indexering overige belastingen •

Indexering huren, leges

gemeente Baarle-Nassau

Overhead 1e Turap • Begroting ABG (effect indexatie) • Resultaatbestemming ABG 2020 • Budgetoverhevelingen ABG • Stelpost extra ambtelijke capaciteit (€ 100.000) • Premie opstalverzekering • Digitaliseren vergunningen PPN • Bekostiging burgerzaken

gemeente Baarle-Nassau

Woonlasten • Onroerende zaakbelasting • Afvalstoffenheffing • Rioolheffing

+5% +2% +4,5%

• Gemiddelde woonlastenstijging +3,8%

gemeente Baarle-Nassau

Einde presentatie Vragen?

gemeente Baarle-Nassau