Raadsvoorstel zienswijze conceptbegroting HvB 2026

RAADSVOORSTEL Commissie I&B: Afdeling: Zaaknummer:

21 mei 2025 Intern Advies & Ondersteuning 1106877

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

4 juni 2025 Burgemeester de HoonVeelenturf 0. Bestuur & ondersteuning

Voorstel tot geen inzienswijze in te dienen op conceptbegroting HvB 2026

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 en hierop geen zienswijze in te dienen. 2. Eerdere besluitvorming Eind 2022 is de kernagenda 2023-2027 vastgesteld. In de kernagenda beschrijven de Hart van Brabantgemeenten wat zij in deze periode gezamenlijk op gaan pakken. De begroting is opgebouwd volgens de kernagenda. 3. Samenvatting De gemeente Baarle-Nassau werkt samen met tien andere gemeenten in Midden-Brabant in de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant. Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant de ontwerpbegroting 2026 ter zienswijze vooraan de deelnemende colleges en raden. Ook worden er een aantal stukken ter kennisgeving aangeboden, deze zijn vanuit het oogpunt van efficiëntie toegevoegd aan de bijlagen.

Voorstel 4. Inleiding Dit is een jaarlijks terugkerend voorstel dat volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van Regio Hart van Brabant. De gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting een zienswijze indienen die het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. De gemeente Baarle-Nassau neemt alleen deel aan de agenda op het sociaal domein en daaraan verwante onderdelen van het veiligheidsdomein. De bijdrage van de gemeente is daarop afgesteld. Bij het beoordelen van de begroting is daarom alleen gekeken naar deze onderdelen. Naast de conceptbegroting wordt ook het conceptjaarrapport Regio Hart van Brabant 2024 aangeboden. Het betreft de verantwoording over 2024 exclusief Jeugdhulp. Het resultaat hiervan is nog niet bekend, omdat aanbieders van jeugdhulp als gevolg van wet- en regelgeving tot en met 31maart 2025 nog declaraties over 2024 mogen indienen. De cijfers Jeugdhulp zullen begin juli beschikbaar komen voor de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2025. Dan kan het definitief vastgestelde jaarrapport, evenals de definitieve begroting 2026, tijdig ingediend worden bij het college van Gedeputeerde staten. In de begeleidende brief bij de het concept-jaarrapport Regio Hart van Brabant 2024 wordt bovenstaande evenals het voornemen t.a.v. de resultaatbestemming verder toegelicht.

Ook zijn de eerste begrotingswijziging 2025 inclusief aanbiedingsbrief toegevoegd. Zaaknummer: 1106877

5. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2026 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027 en sluit aan op onze gemeentelijke opgaven en ambities Eind 2022 is in Regio Hart van Brabant de kernagenda vastgesteld. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de samenwerkende gemeenten in de regio. De deelbegroting jeugd is gebaseerd op stevige opgaven voor de samenwerkende gemeenten en de zorgpartners in de inkoop via vijf segmenten. 1.2 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2026 zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd Voor de deelbegroting jeugd 2026 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald door de volgende uitgangspunten: • De begroting 2026 ramen we op basis van: o Het financieel kader van segmentensystematiek (inclusief overige inkoop). o Gecertificeerde instellingen. o Overige kosten en subsidies. • Het indexpercentage wordt voor 2026 bepaald op 5,36% als gevolg van de verwachte loonen prijsontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten: • Voor 2026 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2025 vermeerder met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan.

• Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt € 1.600.000. Dit zal tevens ingezet worden voor de transformatie tot meer integrale sturing binnen het gehele sociaal domein. • Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer verschilt van de vastgestelde begroting. 1.3 De ontwerpbegroting voldoet aan de BBV-voorschriften De ontwerpbegroting 2026 van Regio Hart van Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De gemeentelijke bijdrage gaat door indexering licht omhoog In de begrotingsrichtlijnen heeft de raad van de gemeente Baarle-Nassau de volgende voorwaarde meegegeven: ‘Wij verwachten dat onze verbonden partijen rekening houden met de verwachte neerwaartse bijstelling van het Gemeentefonds in 2026. In de kadernota beschrijft de gemeenschappelijke regeling in de kadernota en de begroting 2026 op welke manier zij ervoor kunnen zorgen dat de bijdrage van de deelnemers gelijk blijft aan of verminderd ten opzichte van de bijdrage voor 2025. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.’ Binnen Regio Hart van Brabant is er wel sprake van indexering, maar er vinden geen andere ophogingen plaats. Dit past ons inziens binnen de afspraken van de (niet harde) nullijn.

1.2 Bijstelling van de begroting ten gevolge van ontwikkelingen binnen inkoop jeugd op segment 1 Deze conceptbegroting HvB vraag een bijstelling van de begroting Baarle-Nassau op het onderdeel jeugd van € 690.063. Deze bijstelling bestaat op hoofdlijn uit twee componenten: 1. € 82.737 ten behoeve van loon- en prijsindexering. 2. € 607.326 ten behoeve van de structurele doorwerking van de, in 2024 bij raadsvoorstel besloten budgetbijstelling naar 2025 en verder, ten gevolge van een groei van het aantal jeugdigen in segment 1 en ook duurdere en langer lopende trajecten in segment 4. Zaaknummer: 1106877

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met Crossroads om de groei van het aantal jeugdigen in segment 1 tegen te gaan. Deze gesprekken zijn nog niet in een stadium dat afspraken kunnen worden verwerkt in deze conceptbegroting Hart van Brabant. Zij kunnen echter wel effect hebben op de budgetbijstelling. Naar verwachting zullen de afspraken in het najaar gemaakt zijn. Een effect van de afspraken zal op dat moment dan ook verwerkt worden middels een begrotingswijziging. Daarnaast heeft de commissie Van Ark in haar advies over de Hervormingsagenda Jeugd het kabinet geadviseerd de gemeenten te compenseren voor de autonome groei van het aantal kinderen met jeugdzorg. Met welk bedrag is nog niet exact duidelijk, maar het gaat om een substantieel deel van de overschrijding. Of het kabinet dit advies overneemt is op dit moment echter nog niet bekend. We hebben aangegeven uw raad goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen op dit onderwerp en dat zullen wij ook blijven doen. 1.3 De definitieve begroting 2026 kan afwijken van de voorliggende conceptbegroting De begroting is opgesteld met de kennis en inzichten van nu. Ondanks de uitvoeringstoets en de verbeterde inschatting van de te verwachten kosten en de beheersing daarop is dit geen garantie dat er niet alsnog in het begrotingsjaar 2026 tegenvallers of vertragingen zullen optreden.

Daarnaast: de conceptbegroting is toegezonden aan alle raden van de deelnemende gemeenten. Indien andere gemeenten een zienswijze indienen zal het AB van de regio Hart van Brabant een afweging moeten maken hoe zij hiermee om wenst te gaan en zal de raden daarover informeren. De definitieve begroting kan hierdoor alsnog afwijken van de ontwerpbegroting. 7. Alternatieven De raad kan besluiten een zienswijze in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking Onderstaande tabel geeft de financiële mutaties weer.

ALC BLN GLR

HvB HvB HvB Midpoint

2025 Per inwoner 2,26 2,26 4,68 4,7 = 9.38

Totaal 23.796 16.032 127.879 127.600 255.479

2026 Per inwoner 2,35 2,35 4,88 4,92 = 9.8

Totaal 24.722 16.730 134.859 135.964 270.823

Wijziging 25-26 Indexering Extra 3,98% € 926 3,98% € 698 4,27% € 6.980 4,68% € 8.364 4,48% =€ 15.344

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak geïndexeerd. De gemeente BaarleNassau betaalt een bijdrage per inwoner van € 2,35, die afgestemd is op onze deelname aan de samenwerking in het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van Regio Hart van Brabant. Voor de overige gemeenten wordt de bijdrage aan Regio Hart van Brabant per inwoner € 4,88. Het bedrag van 16.730 euro past niet binnen onze meerjarenraming, daar werd rekening gehouden met € 15.491. Dit verschil zal in de eerste turap verwerkt worden t.l.v. stelpost indexering. 9. Relatie tot Baarle-Hertog N.v.t. 10. Relatie tot ABG-Organisatie

Zaaknummer: 1106877

De gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen nemen ook deel aan Regio Hart van Brabant. AlphenChaam doet net als gemeente Baarle-Nassau alleen mee aan de onderdelen verwant aan het sociaal domein. Gemeente Gilze en Rijen doet volledig mee aan Regio Hart van Brabant. 11. Communicatie en vorm van participatie Na vaststelling van dit voorstel wordt uw besluit medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 12. Vervolg De raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de begroting om een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 4 juli 2025 de eventuele ingekomen zienswijzen en stelt de definitieve begroting Regio Hart van Brabant 2026 vast. Ten aanzien van de begroting van Regio Hart van Brabant 2025 komt er nog een tweede wijziging aan. Hier is de raad eerder over geïnformeerd, o.a. op de verenigde vergadering van 25 januari jl. Deze wijziging wordt vóór de zomer van 2025 toegezonden voor eventuele zienswijzen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlagen: 1. Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 2. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2025 3. Eerste wijziging begroting 2025 4. Aanbiedingsbrief concept-jaarrapport 2024 5. Concept-jaarrapport 2024

Zaaknummer: 1106877

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1106877; besluit: geen inzienswijze in te dienen op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2025

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1106877