Raadsvoorstel vaststellen 1e turap 2024

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:

27 juni 2024 Financiën & Control 1080644

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

3 juli 2024 Wethouder van Tilborg Alle programma's

Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 2024

1. Voorgesteld besluit 1. Vaststellen van de 1e Turap 2024 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting Aanleiding: In de 1e Turap wordt de stand van zaken, met betrekking tot de in de begroting 2024 opgenomen doelstellingen en budgetten, weergegeven op basis van de informatie medio april 2024. Gevraagde beslissing: De 1e Turap 2024 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2027. Beoogd effect: De Turap heeft als doel de raad inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot hetgeen opgenomen is in de begroting 2024. De informatie dient als basis om, bij de uitvoering van een programma of programmaonderdeel, eventueel bij te kunnen sturen.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Voor deze verantwoording wordt de 1e Turap 2024 gebruikt. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 1e Turap 2024 wordt geïnformeerd over de afwijkingen. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de 1e Turap 2024 zijn geen risico's verbonden.

Zaaknummer: 1080644

7. Alternatieven In de Turap zijn de verwachte budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 opgenomen. Door middel van het vaststellen van de 1e Turap worden deze door de raad geaccordeerd. De raad heeft altijd de mogelijkheid aan te geven met welke budgetafwijkingen zij wel en met welke zij niet akkoord gaat. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de per medio april verwachte budgetafwijkingen bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat 2024 € 215.000 negatief. Voor een aantal investeringskredieten geldt dat deze in beperkte mate worden overschreden. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt de raad gevraagd de kredieten te verhogen. Het betreft hier onderstaande investeringen. Bluswatervoorzieningen Reconstructie Hoogbraak (inclusief riolering) Verbetering fietspad tussen Baarle-Nassau en Ulicoten Reconstructie St. Annaplein

€ 30.000 (€ 6.000 2024 t/m 2028) € 21.000 € 6.000 € 23.000

9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde 1e Turap wordt binnen de ABG-organisatie digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: Na vaststelling van de 1e Turap worden de geaccordeerde budgetafwijkingen direct in de meerjarenbegroting 2024-2027 verwerkt.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 1e turap 2024

Zaaknummer: 1080644

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1080644;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De 1e Turap 2024 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2027; 2. Voor het investeringsproject “Bluswatervoorzieningen” een aanvullend krediet van € 30.000 voor de periode 2024 t/m 2028 te voteren; 3. Voor het investeringsproject “Reconstructie Hoogbraak” een aanvullend krediet van € 21.000 te voteren; 4. Voor de het investeringsproject “Verbetering fietspad Baarle-Nassau-Ulicoten” een aanvullend krediet van € 6.000 te voteren; 5. Voor de het investeringsproject “Reconstructie St. Annaplein” een aanvullend krediet van € 23.000 te voteren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2024

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1080644