Raadsvoorstel tot Maatregelenpakket ABG organisatie 2026-2029
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:
22 januari 2025 Financiën & Control 1097155
Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:
5 februari 2025 Wethouder Van Tilborg Algemeen
Voorstel tot Maatregelenpakket ABG-Organisatie 2026-2029
1. Voorgesteld besluit 1. 1. Geen zienswijze in te brengen op het voorgestelde Maatregelenpakket ABG-organisatie 20262029. 2. Eerdere besluitvorming nvt 3. Samenvatting De structurele bezuiniging van het Rijk op het gemeentefonds houdt gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dit jaar en naar verwachting ook komend jaar nadrukkelijk bezig. Als gemeenschappelijke regeling staat de ABG-organisatie dicht bij de drie gemeenten. Daarom is ook binnen de ABG-organisatie gekeken wat er in de komende jaren kan worden bijgedragen om de gemeentelijke begrotingen weer in balans te brengen. Het college heeft kennisgenomen van de maatregelen en stelt u voor geen zienswijze in te brengen op dit maatregelenpakket.
Voorstel 4. Inleiding Jaarlijks in december stelt het bestuur van de ABG-organisatie de kaders voor de begroting vast en legt deze in januari/februari voor zienswijze voor aan de drie gemeenteraden. Dit betekent dat het ABG-bestuur in het voorjaar van 2025 de kaders vastlegt voor de jaren 2026 en verder. 2026 is een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026, maar vooral ook omdat 2026 het jaar is waarin de structurele bezuiniging van het Rijk op het gemeentefonds doorwerkt in de gemeentebegrotingen. De ABG-organisatie heeft met de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen gezocht naar mogelijkheden om de gemeentelijke begrotingen meer in balans te brengen. Vastgestelde ombuigingen, besparingen en bezuinigingen zijn direct ook van invloed op de ABGorganisatie. Immers, de ABG-organisatie heeft als doel om maatschappelijke opgaven en dienstverlening voor de drie gemeenten in te vullen, op basis van de drie vastgestelde gemeentelijke begrotingen. De ABG-begroting (48,6 miljoen euro (2025)) is dus gebaseerd op taken die ze voor de drie gemeenten uitvoeren. Als gemeenschappelijke regeling staat de ABG-organisatie dicht bij de drie gemeenten. Daarom is binnen de ABG-organisatie gekeken wat zij in de komende jaren kunnen bijdragen om de gemeentelijke begrotingen meer in balans te brengen.
Zaaknummer: 1097155
Het ABG-bestuur kiest ervoor om een 0-lijn te hanteren, tenzij het gaat om reguliere loon- en prijsstijgingen en CAO-maatregelen. Ook is gekeken naar taken waarop de ABG-organisatie zelf directe invloed heeft, dit zowel voor de overheadtaken als taken die zij direct voor de drie gemeente uitvoeren (primair proces). Het doel is om in 2026 het budget te verlagen, 1,1% in 2026 oplopend naar 3,4% in 2027, e.e.a. gerelateerd aan het overheadbudget. Dit resultaat werkt door in de daaropvolgende jaren 2028 en 2029. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar efficiency op taken. In bijgaand maatregelenpakket leest u welke maatregelen de ABG-organisatie daarvoor wil nemen. Omdat de kwaliteit van de bedrijfsvoering in belangrijke mate de effectiviteit van onze externe dienstverlening beïnvloedt, is dat nadrukkelijk meegewogen. In onderzoek heeft de ABG-organisatie nog maatregelen opgenomen, die ze voor de jaren vanaf 2027 kunnen nemen. En ze hebben aangegeven dat met de centrale huisvesting en het ontwikkelprogramma voor de organisatie de efficiency op de bedrijfsvoering toeneemt. Daarmee spant de ABG-organisatie zich in om vanaf 2027 nog eens circa 4% (zie hieronder) te besparen als bijdrage in het terugbrengen van balans in de drie gemeentelijke begrotingen. 5.
Argumenten 1.1 In de kadernota en het maatregelenpakket komt de ABG-organisatie tegemoet aan het amendement en de motie van de gemeente Alphen- Chaam respectievelijk de gemeente Gilze en Rijen. Door de ABG- organisatie is hiermee rekening gehouden. 1.2 Het betreft besparingen waarop de ABG-organisatie zelf direct invloed heeft en zelf een besluit kan nemen. Het afwegingskader kent de volgende onderdelen: - De ABG-organisatie kijkt naar efficiency op de bedrijfsvoering - De ABG-organisatie bespaart niet op reguliere loon- en prijsstijgingen en CAOmaatregelen; - De ABG-organisatie kijkt naar maatregelen die verantwoord zijn te nemen en waarbij op de middellange termijn geen nadelige (financiële) effecten te verwachten zijn; - Taken in het primaire proces worden buiten beschouwing gelaten omdat dit het domein is van de aangesloten gemeenten. Rekening houdend met de kadernota en het maatregelenpakket ziet de verlaging van het meerjarig financieel perspectief er als volgt samengevat uit: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel
Onderdeel Bestuursbesluiten na vaststelling begroting 2025
2026
2027
2028
2029
- € 115
- € 86
- € 86
- € 86
Effecten loon- en prijsontwikkelingen Effecten overige autonome / wettelijke ontwikkelingen
€ 629
€ 518
€ 555 - € 1.288
PM
PM
Totaal financieel perspectief 2026-2029
€ 514
€ 432
€ 469 - € 1.374
Toevoegingen maatregelenpakket
€ 150
€ 465
€ 765
€ 765
Verlaging gemeentelijke bijdragen perspectief
€ 664
€ 897
€ 1.234
- € 609
Verlaging in % overhead ABG-organisatie ‘25
4,8%
6,5%
9,0%
1
PM
PM
Aanvullende besparingsmogelijkheden
1 Niet representatief ivm geen info over compensatie indexering Rijk
Zaaknummer: 1097155
Hiermee voldoet de ABG-organisatie aan de algemene oproep tot een nullijn en inzet te plegen op het terugbrengen van de gemeentelijke bijdrage voor Baarle-Nassau. Vandaar dat het college kan instemmen met dit maatregelenpakket en voorstelt om geen zienswijze in te brengen.
6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Concretisering effecten vanaf 2027 Voor het jaar 2026 zien we geen specifieke risico’s. Voor de jaren daarna verwachten we van de ABG-organisatie een concretisering van de effecten doorontwikkeling van de organisatie incl. 1locatie huisvesting. 7. Alternatieven In het maatregelenpakket zijn voorstellen opgenomen die haalbaar zijn vanuit de mogelijkheden van beïnvloeding door de ABG-organisatie zelf. Alternatief is dat indien de deelnemende gemeenten taken niet meer of minder laten uitvoeren dit tot een aanvullende taakstelling voor de ABGorganisatie zal leiden. Hierbij geldt dat dan volgens de gemeenschappelijke regeling er ook een afbouwscenario kan ontstaan, waar de gemeenten nog een afbouwende bijdrage moet betalen voor zaken die niet meer geleverd of uitgevoerd worden. 8. Lasten, baten en dekking De impact voor het financieel perspectief van onze gemeente is vertaald in onderstaande tabel. Met deze cijfers kunnen we ons meerjarenperspectief in positieve zin bijstellen. De bijdragen van de gemeenten worden dan op basis van de algemene verdeelsleutel verlaagd met: 2026 2027 2028 2029 Bedragen * 1.000 Gemeente Alphen-Chaam (24,6%)
€ 163
€ 221
€ 304
- € 150
Gemeente Baarle-Nassau (21,6%)
€ 144
€ 194
€ 266
- € 131
Gemeente Gilze en Rijen (53,8%)
€ 357
€ 482
€ 664
- € 328
Totaal
€ 664
€ 897
€ 1.234
- € 609
+ = positief en - = negatief; indexeringen voor de jaren 2026 t/m 2029 doorgerekend zijn o.b.v. Septembercirculaire 2024.
9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Het maatregelenpakket komt van de ABG-organisatie. Met het financiële resultaat van het maatregelenpakket kunnen de drie gemeenten hun meerjarenperspectief in positieve zin bijstellen. 11. Communicatie en vorm van participatie Het maatregelenpakket is kenbaar gemaakt in de ABG-0rganisatie. 12. Vervolg Na besluitvorming over de zienswijzen van de ABG-gemeenten zal het ABG-bestuur een definitief besluit nemen en het maatregelenpakket verwerken in de Begroting 2026-2029.
Zaaknummer: 1097155
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester
Bijlage(n):
Maatregelenpakket ravijnjaar ABG-Organisatie 2026-2029
Zaaknummer: 1097155
DE RAAD VAN DE NASSAU;
GEMEENTE BAARLE-
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1097155;
gelet op het bepaalde in Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
besluit:
Geen zienswijze in te brengen op het voorgestelde Maatregelenpakket ravijnjaar ABG-organisatie 2026-2029.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 februari 2025
DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU
J.J.M. Nuijen Griffier
M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter
Zaaknummer: 1097155